餐厅食品采购制度

1 / 5 餐厅食品采购制度 一、餐厅管理制度 为搞好餐厅的采购工作，保证优质廉价的供应，确保经济指标的完成，以及防止一些不良倾向的发生，特制定本制度。 采购部是餐厅工作的专业部门，餐厅所需物品原则上均由其统一购买， 其他部门有参与监督、 支持配合权， 未经同意不得擅自采购。 所有采购活动必须遵守国家有关法令、法律和法规。 相关人员在采购、收货的过程中，必须遵守商业道德，努力提高业务水平，适应市场经济的发展要求；讲究文明礼貌，遵纪守法； 以餐厅利益为主，相互监督，相互配合，共 同把关。 采购基本原则 任心强，正直诚实，不谋私利。 2. 严格遵守公司采购规范流程， 在满足公司经营需求的基础上 能够最大限度地降低采购成本，并保质保量地及时采购到所需物品。 货比三家 ” 的原则，同等质量比价格，同等价格比 质量，同等价格质量比服务，追求质优价廉。 4. 实行 “ 定点采购 ” 以确保食品的质量、 卫生、 2 / 5 安全。 根据 “ 货 比三家 ” 的原则，再结合供应商的规模、诚信等因素，综合评价后最终确定一家为定 点采购的合格供应商。 于肉类及调味品等可选择到超市购买，以确保卫生质量。 三、 采购流程 1、餐厅采购大型设备、家具、电器等固定资产时 （ 1） 根据餐厅物品的需求，填写申购单呈本部门相关主管审批； 申购单需经部门主管，采购总监，财务总监及总经办签名后方可生效进行采购； 采购员在实施采购时，要参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供应商进行询价、比价并经分析后议价并实施采购； 在验收设备时，采购员必须会餐厅相关负责人及仓管部共同对 设备进行验收，验收内容包括：设备名称及规格、数量、单价、 保修说明、出厂日期、设备使用年限、生产厂家等；（ 5） 验收无误后，三方在报销单据上签字确认，并将设备交付使用；、 （ 6） 采购员持签字后的报销单据，到财务部办理报销手续。 2、 餐厅采购肉类、海鲜、蔬菜、调料、酒水、香烟3 / 5 等原材料和库存商品时 根据当日需求，每日填写每日购货单 ，经由厨房相关负责人 开单后，交由驻店采购员进行采购； 采买过程中，食 品浮动单价大于 5 元以上的食材，均需报至厨师长，同意后方可购买 在办理验收入库时，采购员必须会同仓管员、厨房部负责人共 同对货物进行验收。验收内容包括：进货数量、单价、质量等。 验收无误后，三方在入库单上签字确认，并及时办理货物的直 拨或入库； （ 5） 采购员持签字后的报销单据，到财务部办理报销手续。 3、餐厅实施日常的零星采购时 （ 1） 申购部门负责人必须事先到仓库咨询有无存货，若有存货时， 取消采购计划；若没有存 货时，要填制物品申购单，报相关负责人审批； （ 2） 总经办批准并签字后，必须及时通知采购员实施采购； （ 3） 采购员持签字批准的物品申购单（附请款单）到财务部办理领 款手续； （ 4） 采购员在采购过程中，必须本着货比三家的原则实施采购； （ 5） 在办理验收入库时采购员，必须会同仓管、申4 / 5 购人共同对货物进行验收。 （ 6） 验收无 误后，三方在报销单据上签字确认，并及时办理入库。 （ 7） 采购员持签字后的报财务部办销单据，到理报销手续。 下面是一份西餐厅采购制度，员工要根据单上所需原料进行采购，每日采购单的制定及货物验收要严格遵守采购条例。 一、由经理填写采购单，并做最后审核，包括：数量、规格、成本是否过高而失去意义。最后由秘书上交餐饮部总监。 二、餐饮总监将根据下例条件审核： 1、物品是否食品节相符； 2、数量 3、规格 4、成本是否过高 5、是否食品节有团队或定餐人数增加，如有，与经理协商加大数量。 6、最后审核通过、签字，由秘书上交财务部。 三 、财务部总监审核后批准签字转交采购部。 四、采购部根据要求按时将物品采购。 五、酒水部经理将对食物最后验收。 5 / 5 六、最后由酒水部经理签字验收，如酒水部经理不在时，部门主管可代其验收签字。 七、经理及主管的签字要在财务部，发货部登记备案。 1、 食品原、辅料必须到持有有效卫生许可证的生产、经营单位采购，并向供货方索取本批次产品合格的卫生经验报告书和供货票据。 2、 坚持大宗食品原、辅料（米、面、油、肉类、调味品等）和食品添加剂定点采购，蔬菜、水 果等应相对固定采购地点。 3、 定型包装食品的标签标识必须清楚且符合有关规定，严禁采购 “ 三无 ” （无场名、场址、生产日期和保质期）食品。 严禁采购腐 脂酸败、霉变、生虫污秽不洁、混有异物或者其他感官