环境与职业健康安全管理手册(2011版).doc

环境与职业健康安全管理手册(2011版)JY-HSEM-01江西*有限公司文 件 编 号文 件 名 称环境与职业健康安全手册页 次8/31版 次A01.0环境与职业健康安全管理手册的管理说明1.0编制1.1本环境与职业健康安全管理手册是依据环境管理体系要求及使用指南 GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004和职业健康安全管理体系规范GB/28001-2011标准编制的，为两个标准兼容的管理体系。1.2本手册由环境与职业健康安全管理者代表负责组织有关部门和人员起草、制定。1.3安全环境部具体负责环境与职业健康安全管理手册的编制、制定及具体实施。2.0审核、批准本手册由管理者代表审核、最高管理者批准后生效。3.0环境与职业健康安全管理手册的管理3.1公司的环境与职业健康安全管理手册按照控制状态可分为“受控版本”及“非受控版本”；按照使用状态可分为“正本”、“副本”；按照保存状态可分为“电子版本”、“书面版本”。3.2环境与职业健康安全管理手册的“受控版本正本”由文控中心负责妥善保管；环境与职业健康安全管理手册的“受控版本副本”为受控版本的复印件，交至使用者手中时加盖红色“受控版本”印章，作为有效文件使用；环境与职业健康安全管理手册的“电子版本正本”经最高管理者批准后，由公司安全环境部安装到指定位置并保存。3.3如向顾客或发放控制范围以外的人员提供本手册时，必须经总经理批准，不须加盖红色“受控”印章，作为“非受控版本”使用，“非受控版本”的环境与职业健康安全管理手册不受文件修改的控制。3.4环境与职业健康安全管理手册的“受控版本副本”根据文件持有者名单由文控中心发放至相关人员，并按文件管理规定予以登记。4.0环境与职业健康安全管理手册的编号、标识按程序文件JY-CP-01文件控制程序执行。 5.0环境与职业健康安全管理手册的发放按程序文件JY-CP-01文件控制程序执行。6.0环境与职业健康安全管理手册的修订、更改、换版。6.1环境与职业健康安全管理手册的修订、更改由环境与职业健康安全管理者代表负责组织有关人员实施，经最高管理者批准，同时更改环境与职业健康安全管理手册的“版本”号。6.2版本号按英文字母“A、B、C”顺序排列。6.2.1本公司文件初始版次为0，文件第一次修改时，版本状态由“A0”改为“A1”，第二次修改则改为“A2”依次变更为1、2、3、4、5。6.2.2修改状态号用于环境与职业健康安全管理手册中较少部分内容的修改，该页修改达到5次以上时，则此页应进行换版。6.2.3当手册或文件出现较大范围的更改时，可直接采取换版方式。6.3环境与职业健康安全管理手册的修订、更改、换版具体按程序文件JY-CP-01文件控制程序执行。JY-HSEM-01文 件 编 号江西*有限公司9/31页 次环境与职业健康安全手册文 件 名 称A0版 次7.0环境与职业健康安全管理手册的解释权在安全环境部。8.0支持性文件JY-CP-01文件控制程序20环境与职业健康安全管理体系的实施目的与适用范围2.1目的建立并保持文件化的环境与职业健康安全管理体系，制定环境与职业健康安全方针、环境与职业健康安全目标和指标，通过对本公司活动、产品或服务全过程的管理和有效控制，实施环境保护与职业健康安全、预防污染和控制重大风险等环境与职业健康安全行为的持续改进。2.2适用范围2.2.1适用于江西*有限公司所有有关环境与职业健康安全管理的活动和服务。2.2.2本手册依据GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南与GB/28001-2011职业健康安全管理体系 要求标准，对GB/T24001-2004的18个条款及GB/28001-2011的19个条款进行全部的描述。2.2.3本手册是公司环境与职业健康安全管理体系运行的依据，适用于本公司环境与职业健康安全管理体系的实施、内部审核与管理评审及第三方认证审核。3.0引用法律、标准术语及定义3.1引用法律、标准3.1.1环境管理体系要求及使用指南 GB/T24001-2004 idt ISO14001:20043.1.2职业健康安全管理体系要求GB/28001-2011标准。3.1.3中华人民共和国环境保护法（国家主席令第22号）3.1.4中华人民共和国安全生产法（国家主席令第70号）3.1.5中华人民共和国劳动法（国家主席令第28号）3.1.6中华人民共和国职业病防治法（国家主席令第60号）3.1.7职业健康监护管理办法（中华人民共和国卫生部令第23号）3.2定义3.2.1 审核员3.2.2 持续改进3.2.3 纠正措施3.2.4 文件3.2.5 环境3.2.6 环境因素3.2.7 环境影响3.2.8 环境管理体系3.2.9 环境目标3.2.10 环境绩效3.2.11 环境方针3.2.12 环境指标3.2.13 相关方江西*有限公司文 件 编 号JY-HSEM-01文 件 名 称环境与职业健康安全手册页 次10/31版 次A03.2.14 内部审核3.2.15 不符合3.2.16 组织3.2.17 预防措施3.2.18 污染预防3.2.19 程序3.2.20记录3.2.21审核3.2.22危险源3.2.23危险源辨识3.2.24 健康损害3.2.25 事件3.2.26 职业健康安全3.2.27 职业健康安全管理体系3.2.28 职业健康安全目标3.2.29 职业健康安全方针3.2.30 职业健康安全绩效3.2.31 工作场所3.2.32 风险3.2.33 风险评价3.2.34 可接受的风险注：以上34个定义与 GB/T24001-2004、GB/T28001-2011标准中定义相同。3.3除以上定义以外还采用以下有关定义：3.3.1重大风险是指组织通过风险评价，确定的不可容许或不可接受的风险。3.3.2四不放过事故原因不查清不放过；事故责任人与周围员工未受到教育不放过；未采取防范措施不放过；事故责任人未受到处理不放过。3.3.3三同时指生产单位在新、改、扩建项目和技术改造项目中的环境保护设施、职业健康与安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时验收投入生产和使用。3.3.4轻伤事故指受伤害员工负伤后休息1个工作日以上105天（含）以内，并且构不成伤残等级的事故。3.3.5重伤事故指受伤害员工负伤以后休息105天以上，并且伤残等级在五级至十级的事故。3.3.6重大事故或死亡事故：指受伤害员工负伤以后休息105天以上，并且伤残等级在一级至四级的事故或者是一次死亡一人以上的事故等；3.3.7各职能部门：指本公司所属人事行政部、质量部、安全环境部、生产技术部、设备工程部、销售部、财务部、采购部等。江西*有限公司文 件 编 号JY-HSEM-01文 件 名 称环境与职业健康安全手册页 次11/31版 次A04.0 环境与职业健康安全管理体系条款4.1环境与职业健康安全管理体系总要求4.2环境与职业健康安全方针4.3策划4.3.1环境因素、危险源辨识、风险评价和风险控制策划4.3.2法律法规和其他要求4.3.3目标指标和管理方案4.4实施和运行4.4.1资源、作用、组织机构、职责和权限4.4.2能力、培训和意识4.4.3信息交流和沟通4.4.4文件4.4.5文件和资料控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应4.5检查4.5.1绩效测量和监视4.5.2合规性评价4.5.3不符合纠正与预防措施4.5.4记录控制4.5.5内部审核4.6管理评审4.1环境与职业健康安全管理体系总要求4.1.1江西*有限公司从自身的实际出发，为实现环境与职业健康安全方针及目标、指标，满足社会、员工及其他相关方的要求，按照GB/T24001-2004、GB/T28001-2011标准建立、保持文件化的环境与职业健康安全管理体系。4.1.2江西*有限公司的环境与职业健康安全管理体系将在运行过程中得到补充和完善，并通过环境与职业健康安全管理体系的运行来达到公司环境与职业健康安全行为的持续改进，以实现对遵守法律法规、预防污染与不安全事故、持续改进环境和职业健康安全绩效的承诺。江西*有限公司文 件 编 号JY-HSEM-01文 件 名 称环境与职业健康安全手册页 次12/31版 次A04.2环境与职业健康安全方针1.0目的环境与职业健康安全方针是江西*有限公司总的环境与职业健康安全管理活动的意图和原则，是对预防不安全事故、预防环境污染并持续改进的承诺，也是对遵守法律法规及其他要求的承诺，它为组织建立和评审环境与职业健康安全目标、指标提供了框架。2.0职责2.1总经理负责组织制定、批准、颁布环境与职业健康安全方针。2.2管理者代表负责环境与职业健康安全方针在全公司的贯彻落实。2.3各部门负责环境与职业健康安全方针的实施。2.4安全环境部和人事行政部等相关部门负责环境与职业健康安全方针的宣传与教育。3.0要求3.1总经理针对公司的实际，组织建立与保持环境与职业健康安全管理体系，确定公司的环境与职业健康安全方针。环境与职业健康安全方针应满足以下要求：3.1.1适合江西*有限公司的活动、产品或服务的性质、规模与环境影响、职业健康安全的风险。3.1.2体现持续改进、预防污染和控制风险的承诺。3.1.3体现遵守有关法律法规和组织应遵守的其他要求的承诺。3.1.4提供建立、评审环境与职业健康安全目标和指标的框架。3.1.5与其他方针要协调一致，并同时考虑相关方的合理要求。3.2方针为文件化的方针，经总经理批准后发布。3.3各部门应采取有效措施，确保环境与职业健康安全方针为全体员工和代表公司工作的人员所理解，并坚决贯彻执行。3.4销售部、安全环境部应采取适当形式对外宣传环境与职业健康安全方针，并可为相关方所获取。3.5方针的评审与修订3.5.1环境因素、危险源发生较大变化时，应及时对环境与职业健康安全方针进行评审、修订并向全体员工通报相关信息。3.5.2管理评审后需要修订时，要及时修订。3.5.3修订后的环境与职业健康安全方针要文件化并经总经理批准后发布。江西*有限公司文 件 编 号JY-HSEM-01文 件 名 称环境与职业健康安全手册页 次13/31版 次A04.3策划4.3.1环境因素、危险源辨识、风险评价和控制措施1.0目的建立并保持环境因素及危险源识别与评价控制程序，对公司的活动、产品或服务能够控制和可以施加影响的环境因素及危险源进行识别，并汇总评价，以便判定那些对环境与职业健康安全具有重大影响，或可能具有重大影响的环境因素和重大风险，为组织制定环境与职业健康安全方针、目标提供可靠的依据，为重要环境因素和重大风险控制策划提供可靠的依据。2.0职责2.1管理者代表是环境因素与危险源辨识、风险评价和控制策划的总负责人，评价出的重要环境因素和重大风险必须由管理者代表批准。2.2安全环境部负责制定环境因素及危险源识别与评价控制程序，并负责组织对环境因素、危险源进行识别、汇总、评价，确定出重要环境因素及重大风险并及时更新。2.3公司各部门负责识别所属范围内的环境因素和危险源，填写环境因素和危险源调查登记记录，报安全环境部。3.0控制要求3.1环境因素识别的范围：包括公司所有活动、产品或服务中的环境因素以及所使用的产品或服务中可以施加影响的环境因素。同时应考虑已纳入计划的新开发或修改的生产活动和服务等因素。3.2危险源辨识的范围：应覆盖公司所有活动、产品或服务的范围，评价应充分考虑非常规的情况，考虑工作环境的变化，采用合适的方法，听取相关方的意见。对所有的危险源进行分析、评价，并根据评价结果，确定重大风险。3.3当发生下列情况时，各相关部门应及时对环境因素和危险源辨识进行补充识别。及时报安全环境部进行评价以重新确定重要环境因素和重大风险。3.3.1法律、法规及其他要求发生变化。3.3.2组织有新、改、扩建项目。3.3.4组织机构、生产工艺、设备和生产环境发生重要变化。3.4对识别的环境因素和危险源采用合理的评价方法进行评价，确定出对本公司环境与安全具有或可能具有重大影响的风险和环境因素。重要环境因素和重大风险评价结果由管理者代表审批。3.5公司各部门应将环境因素的识别、评价和危险源辨识、风险评价的结果形成记录并保存。4.0相关文件环境因素及危险源识别与评价控制程序江西*有限公司JY-HSEM-01文 件 编 号文 件 名 称环境与职业健康安全手册页 次14/31版 次A04.3.2 法律法规和其他要求1.0目的建立并保持法律法规及其他要求识别、获取与确认控制程序，以便获取、确定和更新适用于公司环境与职业健康安全的法律法规及其他要求，使公司的产品、活动或服务符合法律、法规及其他要求。2.0职责2.1安全环境部负责相关法律、法规及其他要求的获取、确认及更新。2.2安全环境部组织有关部门对环境与职业健康安全法律、法规及其他要求的适用性进行评价。2.3公司其他相关部门负责与其业务相关的环境与职业健康安全法律、法规及其他要求的获取，并报送安全环境部。3.0控制要求3.1安全环境部编制法律法规及其他要求识别、获取与确认控制程序。识别、确定本组织适用的环境与职业健康安全法律法规和公司应遵守的其他要求的内容，并建立获取这些法律法规和其他要求的渠道。3.2由安全环境部组织有关部门对获取的法律、法规及其他要求进行评价，确定这些法律、法规和其他要求如何应用于公司的环境因素和危险源，并传达到相关部门。3.3 公司确保在建立、实施和保持环境与职业健康安全管理体系时充分考虑对适用的法律法规和公司应遵守的其他要求。3.4对本公司适用的环境与职业健康安全法律、法规及其他要求，根据时效性和适用性，由安全环境部不断进行更新，建立记录，并对其妥善保存。4.0相关文件法律法规及其他要求识别、获取与确认控制程序4.3.3 目标指标和管理方案1.0目的根据本公司的环境与职业健康安全方针、根据确定的重要环境因素和重大风险，制定环境与职业健康安全目标、指标和方案，并将环境与职业健康安全目标、指标分解到各相关部门，以实现防治污染和预防安全事故的持续改进。2.0职责2.1安全环境部负责环境、职业健康安全目标、指标和方案的制定和修订，落实自身的环境与职业健康安全目标和指标，并负责全公司环境与职业健康安全目标和指标完成情况的监督检查。2.2管理者代表负责审核环境与职业健康安全目标、指标和方案。2.3最高管理者负责批准环境与职业健康安全目标、指标和方案。江西*有限公司文 件 编 号JY-HSEM-01文 件 名 称环境与职业健康安全手册页 次15/31版 次A02.3最高管理者负责批准环境与职业健康安全目标、指标和方案。2.4公司其他各部门负责落实自身的环境与职业健康安全目标和指标。3.0控制要求3.1目标、指标和方案的制定应执行以下原则：3.1.1旨在实现公司的环境与职业健康安全方针，包括遵守法律法规、预防污染和预防安全事故、持续改进环境与职业健康安全绩效的承诺。3.1.2考虑公司确定的重要环境因素和危险源的重大风险。3.1.3考虑经济、技术等方面的可行性。3.1.4考虑职工代表和相关方的观点。3.1.5 如可行，目标、指标应可测量。3.2环境与职业健康安全目标、指标和实施方案的制定、检查与修改执行目标、指标和方案管理程序。4.0相关文件目标、指标和方案管理程序4.4实施与运行4.4.1资源、作用、组织机构、职责和权限1.0目的 明确规定公司各职能部门的环境与职业健康安全职责，提供必要的资源，使员工具有控制重要环境因素和安全事故的专项技能，并提供必要的基础设施、技术和财力资源，以确保环境与职业健康安全管理体系的建立、实施、保持和持续改进。2.0环境与职业健康安全管理组织机构见附件3.0职责3.1最高管理者3.1.1组织制订、批准、实施管理环境与职业健康安全方针；3.1.2批准和颁布环境与职业健康安全管理手册；3.1.3任命环境与职业健康安全管理者代表；3.1.4提供环境与职业健康安全管理体系建立、实施、保持和改进所需的必备人力资源和专项技能、基础设施和技术、财力资源；3.1.5批准环境与职业健康安全目标、指标和管理方案；3.1.6主持环境与职业健康安全管理评审，批准管理评审计划和管理评审报告；3.1.7批准组织机构，确认各部门的环境与职业健康安全职责。江西*有限公司文 件 编 号JY-HSEM-01文 件 名 称环境与职业健康安全手册页 次16/31版 次A03.2环境与职业健康安全管理者代表3.2.1 按照GB/T24001-2004与GB/T28001-2011标准要求建立并保持环境与职业健康安全管理体系；3.2.2批准重要环境因素与重大风险；3.2.3审核环境与职业健康安全目标、指标和管理方案；3.2.4审核管理手册、批准程序文件；3.2.5组织环境与职业健康安全管理体系内部审核工作，任命审核组长，批准审核计划和内部审核报告；3.2.6组织召开管理评审会议，向最高管理者汇报环境与职业健康安全管理体系的运行情况，为改进环境与职业健康安全管理体系提供依据；3.2.7负责环境与职业健康安全管理体系内、外部运行的协调与联络。3.3安全环境部（环境与职业健康安全管理体系归口管理部门）3.3.1在环境与职业健康安全管理者代表的领导下负责环境与职业健康安全管理体系建立、实施运行过程中的组织、协调、检查与考核工作，监督环境与职业健康安全管理体系的总体绩效；3.3.2组织环境因素的识别与评价，制定及落实环境管理目标、指标和管理方案；组织公司危险源的辨识与风险评价，并组织对风险控制进行策划，制定及落实职业健康安全管理目标、指标和管理方案；3.3.3负责组织环境与职业健康安全管理体系文件的编制；3.3.4负责环境与职业健康安全管理体系运行情况的监督和测量，定期监测环境目标、指标、管理方案等完成情况；3.3.5负责纠正与预防措施的跟踪验证（安全环境部的纠正与预防措施由管理者代表负责验证）；3.3.6组织环境与职业健康安全管理体系内审及各种审核（文件评审，目标和指标评审，法律法规合规性评价）；3.3.7负责公司环境与职业健康安全管理体系内、外部的信息交流；3.3.8负责公司环境与职业健康安全管理体系记录的管理；3.3.9负责监督检查公司环境与职业健康安全管理的应急准备与响应；3.3.10负责安全事故的调查与处理，负责工伤员工上报资料的收集、办理工作，负责工伤药费报销资料的收集、办理工作；3.3.11负责组织有毒有害工种人员健康检查；3.3.12负责员工劳动保护用品管理办法和标准的制定并监督落实。3.3.13负责公司消防工作，负责消防及安全设施的管理工作；3.3.14负责公司消防、爆炸、化学品泄漏应急预案的编制与演练，负责消防、爆炸、化学品泄漏的应急准备与响应工作；JY-HSEM-01文 件 编 号江西*有限公司17/31页 次环境与职业健康安全手册文 件 名 称A0版 次3.4人事行政部3.4.1负责本部门环境因素的识别和危险源的辨识；3.4.2负责获取、更新和保存公司环境与职业健康安全法律、法规和其他要求，并遵守与本部门有关的环境与职业健康安全法律、法规及其他要求；3.4.3负责公司外来文件、环境与职业健康安全管理体系文件的归口、存档等管理；3.4.4 负责保证各类管理文件、管理制度符合环境保护与职业健康安全法律法规及其他要求；3.4.5负责员工之间、员工与领导层之间的有效协商和沟通，督促行政解决影响职工安全和健康的相关问题；3.4.6负责与领导干部的有关环境与职业健康安全管理方面的信息交流；3.4.7负责公司环境卫生的归口管理，负责公司环境卫生的监察与考核，确保公司环境卫生符合环境保护与职业健康安全管理标准的要求；3.4.8参与监督检查安全生产、劳动保护和职工健康的情况；3.4.9负责公司人员调配与人员培训工作，负责公司全体员工环境与职业健康安全管理能力和意识的培训与教育，制定年度培训计划，负责培训计划的实施；3.4.10负责公司特种作业人员委外培训取证工作，保证全部特种作业人员持证上岗；3.4.11负责职业病特殊岗位的动态监控，参与解决有关劳动保护和职工健康中存在的有关问题；3.4.12参与重伤以上事故的调查、分析、处理工作。协助做好工伤事故、职业病的处理工作；3.4.13负责公司内机动车辆的归口管理，做好机动车辆的年检和日常维修工作，确保机动车辆使用符合环境保护与职业健康安全及其他要求；3.4.14负责本部门的环境与职业健康安全管理体系的有效运行，做好运行记录并按规定保存。3.5财务部3.5.1负责本部门环境因素的识别和危险源的辨识；3.5.2遵守环境保护与职业健康安全法律、法规及其他要求；3.5.3负责落实与管理环境、职业健康安全的资金资源；对新建、改建、扩建及技改项目，负责落实有关“五同时”资金计划；3.5.4负责对环境与职业健康安全管理方面的资金投入的有效性和财务能力进行分析;3.5.5负责本部门的环境与职业健康安全管理体系的有效运行，做好运行记录并按规定保存。3.6采购部3.6.1负责本部门环境因素的识别和危险源的辨识；3.6.2遵守本部门环境保护与职业健康安全法律、法规及其他要求；3.6.3，负责将环境与职业健康安全管理的所用物资、物品纳入采购计划；3.6.4负责物资采购计划的落实，确保所购物资、物品符合环境保护与职业健康安全管理的要求；江西*有限公司文 件 编 号JY-HSEM-01文 件 名 称环境与职业健康安全手册页 次18/31版 次A03.6.5负责原辅材料的采购、备料及配送工作，确保其过程中各个环节的工作符合环境保护与职业健康安全管理的要求；3.6.6负责组织设备采购合同评审，使其符合环境与职业健康安全管理要求。3.6.7负责供方的环境与职业健康安全管理意识和能力的评估；3.6.8负责本部门的环境与职业健康安全管理体系的有效运行，做好运行记录并按规定保存。3.7质量部3.7.1负责本部门环境因素的识别和危险源的辨识；3.7.2遵守环境保护与职业健康安全法律、法规及其他要求；3.7.3负责公司计量设备的归口管理及其监察与考核，确保公司计量设备符合国家标准的管理要求；3.7.4负责组织环境与职业健康安全的管理评审，参与环境与职业健康安全内部审核工作，参与监督内部审核中不符合项的纠正，并对公司现有预防与纠正措施不能满足控制要求的进行督促检查；3.7.4负责本部门的环境与职业健康安全管理体系的有效运行，做好运行记录并按规定保存。3.8生产技术部3.8.1负责本部门环境因素的识别和危险源的辨识；3.8.2遵守环境保护与职业健康安全法律、法规及其他要求；3.8.3负责公司文明生产（清洁生产）的监察与考核工作，确保各个生产环节的清洁生产工作符合环境保护与职业健康安全管理标准的要求；3.8.4负责公司内部生产投料、搬运工作的归口管理，确保公司内运输、搬运工作符合环境保护与职业健康安全管理标准的要求；3.8.5参与管理评审工作，参与应急准备与响应工作；3.8.6负责新产品，新工艺、新技术、新材料的推广应用工作，负责组织新产品、新工艺、新技术、新材料应用中相关环保与职业健康安全内容的评审工作，确保其符合环境与职业健康安全管理的要求；3.8.7负责本部门的环境与职业健康安全管理体系有效运行，做好运行记录并按规定保存。3.9销售部3.9.1负责本部门环境因素的识别和危险源的辨识；3.9.2遵守环境保护与职业健康安全法律、法规及其他要求；3.9.3负责将环境与职业健康安全管理方针提供给相关方，参与协商和信息交流；3.9.4负责合同评审工作中相关条款要符合环境与职业健康安全管理的要求；3.9.5负责用户服务的归口管理，确保其相关工作符合环境与职业健康安全管理的要求；3.9.6负责本部门的环境与职业健康安全管理体系的有效运行，做好运行记录并按规定保存。江西*有限公司文 件 编 号JY-HSEM-01文 件 名 称环境与职业健康安全手册页 次19/31版 次A03.10设备工程部3.10.1负责本部门环境因素的识别和危险源的辨识；3.10.2遵守环境保护与职业健康安全法律、法规及其他要求；3.10.3负责公司生产设备设施的归口管理,对生产设备设施完好性与可靠性进行监察与考核；制订设备管理检查制度和检查记录，组织设备检查并做好记录，保证设备使用符合环境保护与职业健康安全及其他要求；3.10.4负责公司能源的归口管理及其监察与考核，确保公司能耗符合环境保护与职业健康安全管理标准的要求；3.10.5负责公司新建、改建、扩建及技术改造项目的归口管理，按照国家有关劳动保护、工业卫生和环境管理规定，落实新建、改建、扩建及技术改造项目的“五同时”内容；3.10.6负责公司土建、修建项目的归口管理，负责对土建、修建项目施工过程各项活动的监察与考核，确保公司范围内所有土建、修建项目在施工过程中的相关活动符合环境保护与职业健康安全管理的要求；3.10.7参与应急准备与响应工作；3.10.8负责本部门的环境与职业健康安全管理体系的有效运行，做好运行记录并按规定保存。3.11其他各部门3.11.1负责本部门环境因素的识别和危险源的辨识；3.11.2遵守环境保护与职业健康安全法律、法规及其他要求；3.11.3负责本部门的环境与职业健康安全管理体系的有效运行，做好运行记录并按规定保存。4.0相关文件4.1公司环境与职业健康安全管理体系的组织结构图江西*有限公司JY-HSEM-01文 件 编 号文 件 名 称环境与职业健康安全手册页 次20/31版 次A04.4.2能力、培训和意识1.0目的建立并保持人力资源控制程序，确保公司员工和代表公司工作的人员具备相应的环境与职业健康安全管理能力和意识。2.0职责2.1人事行政部负责制定人力资源控制程序，制定年度培训计划并监督培训计划的实施。2.2人事行政部负责实施培训计划。2.3各职能部门负责落实培训计划。3.0 管理要求3.1由人事行政部根据体系文件的要求和各相关部门实际情况，确定不同层次和相关岗位人员的培训需求，制定年度环境与职业健康安全培训计划并监督实施。3.2培训对象和内容3.2.1培训对象和目的：a）最高管理者及管理层：提高对环境与职业健康安全管理战略重要性的认识，提高环境与职业健康安全管理水平和能力；b）全体员工：提高环境与职业健康安全意识和保护环境、控制风险的自觉性,提高遵守环境与职业健康安全法律法规的自觉性；c）承担环境与职业健康安全职责的员工：提高工作技能、提高环境保护与污染防治技能、提高控制职业健康安全风险的技能；d）其活动可能影响法律法规的员工：法律、法规及其他要求、运行程序的培训。3.2.2培训内容环境与职业健康安全培训应使全体员工意识到：a）只有不断加强环境与职业健康安全意识，提高技能，才能更好的保护我们赖以生存的环境与员工的健康安全；b）符合环境与职业健康安全方针和符合环境与职业健康安全管理体系要求的重要性；c）员工在工作活动中实际的或潜在的重大环境影响和重大风险，以及个人工作的改进所带来的环境与职业健康安全效益；d）员工在执行环境与职业健康安全方针与目标，实现环境与职业健康安全管理体系要求，包括应急准备与响应要求方面的作用与职责；e）偏离规定的运行程序的潜在后果；f）应具备与其工作岗位相应的工作能力。3.3各种环境与职业健康安全培训要有完整的记录，并由各相关部门加以保存。4.0 相关文件人力资源控制程序江西*有限公司文 件 编 号JY-HSEM-0121/31页 次文 件 名 称环境与职业健康安全手册版 次A04.4.3 信息交流及沟通、参与和协商1.0目的建立并保持信息交流与沟通程序，确保信息交流与沟通的有效性，保证环境与职业健康安全管理体系的正常运行。2.0职责2.1安全环境部是环境与职业健康安全信息的综合管理部门，负责内、外部环境信息的交流与管理。2.2销售部、采购部等与公司以外的单位有联络的职能部门负责与相关方的信息交流。2.3人事行政部负责组织员工代表和有关员工参与风险控制的研究和讨论，并负责员工与领导层的有效的协商和沟通。2.4公司其他各部门负责业务范围内环境与职业健康安全信息的交流，并配合安全环境部做好信息的交流、传达和处置工作。3.0控制要求3.1内部信息3.1.1公司的环境与职业健康安全方针、环境与职业健康安全管理体系运行情况由安全环境部及时传达到各部门和全体员工，当相关方需要环境与职业健康安全方针时，公司有关部门应满足其要求。3.1.2安全环境部应将环境与职业健康安全管理体系的检查、审核和管理评审的结果及时传递到各相关部门。3.1.3人事行政部获取到更新的法律、法规及其他要求时应及时传达到各相关部门。3.2外部信息3.2.1公司各部门收到新的有关环保安全的法律、法规与其他要求时，应及时传递到人事行政部。3.2.2各部门收到的相关方的信息应及时传递到各相关部门，相关部门应按程序要求予以处理并答复。3.3建立信息交流网络3.3.1建立信息网络，及时处理内部和外部环境与职业健康安全信息。3.3.2建立紧急状态的信息交流机制。4.0相关文件信息交流与沟通控制程序4.4.4文件1.0目的建立并保持书面或电子形式的环境与职业健康安全管理体系文件，用以描述环境与职业健康安全管理体系条款及其相互作用，明确查询相关文件的途径。2.0职责2.1安全环境部负责组织环境与职业健康安全管理体系文件中环境与职业健康安全管理手册和控制性程序文件的编写和修改。江西*有限公司文 件 编 号JY-HSEM-01文 件 名 称环境与职业健康安全手册22/31页 次版 次A02.2各部门负责与本部门的环境与职业健康安全活动相关的操作性文件的编写和修订。2.3人事行政部负责文件的存档保管。3.0控制要求3.1环境与职业健康安全管理体系文件3.1.1环境与职业健康安全方针、目标和指标。3.1.2公司为确保对涉及重要环境因素和重大风险的过程进行有效策划、运行和控制。所需的文件包括：环境与职业健康安全管理手册、程序文件、作业指导书和记录三个层次。它们之间的关系如下：a-环境与职业健康安全管理手册：明确环境与职业健康安全体系的组织结构和职责、环境与职业健康安全方针、目标指标和环境与职业健康安全管理方案，描述体系条款及其相互关系，是环境与职业健康安全管理的纲领性文件，它规定环境与职业健康安全管理体系的文件结构及建立和保持过程，并提供相关文件的查询途径。b-程序文件：是环境与职业健康安全管理手册的支持性文件，它对实施环境与职业健康安全管理体系要求及所涉及到的各部门的有关活动做具体描述。c-作业指导书：作业指导书是针对某项具体作业的指导性文件，规定活动的详细作业方法和要求，作为程序文件的补充，起到保证环境与职业健康安全管理体系有效运行的作用。d-环境与职业健康安全记录：是文件的一种特殊形式，是根据程序的要求实施环境与职业健康安全管理体系程序事项的结果。3.1.3有关的法律法规和其他要求3.1.4外来文件及环境与职业健康安全管理体系决策性文件。3.1.5对环境与职业健康安全管理体系的覆盖范围的描述。3.1.6对环境与职业健康安全管理体系主要条款及其相互作用的描述。3.1.7相关文件的查询途径4.4.5 文件控制1.0目的建立并保持文件控制程序，确保与环境与职业健康安全管理体系有关的所有文件得到有效控制，凡对环境与职业健康安全管理体系的有效运行具有关键作用的管理岗位，都能得到相关文件的现行版本。2.0职责2.1最高管理者批准并颁布环境与职业健康安全管理手册。2.2环境与职业健康安全管理者代表审核环境与职业健康安全管理手册，批准颁布程序文件。2.3人事行政部负责制定并组织实施文件控制程序。2.4各部门负责管理本部门的文件和资料。江西*有限公司文 件 编 号JY-HSEM-01文 件 名 称环境与职业健康安全手册23/31页 次版 次A03.0控制要求3.1确保文件字迹清楚，易于识别。3.2在文件发布前进行审批以确保文件的充分性和适宜性。 3.3必要时对文件进行评审和更新，并重新审批。3.4对文件的更改和现行修订状态做出标示。 3.5对所需的外来文件做出标识，并对其发放进行控制。 3.6确保在使用处能得到适用文件的现行版本。3.7防止对过期文件的非预期使用。如需将其保留，要做出适当的标识。4.0相关文件文件控制程序4.4.6 运行控制1.0目的建立并保持运行控制程序，并予以实施，从而使与重要环境因素、重大风险有关的作业活动、产品使用和相关方的活动得到有效的控制，确保环境与职业健康安全方针、目标、指标的实现。2.0职责2.1安全环境部负责组织制定与环境职业健康安全管理体系相关的运行控制程序或作业性文件，并严格实施。2.2相关部门依照有关职责对其产品使用、活动或服务中的环境因素、安全风险实施运行控制。3.0控制程序3.1与重要环境因素和重大风险有关的运行活动，如缺乏程序的指导可能导致偏离环境与职业健康安全方针、目标或指标的运行与活动，应建立并保持文件化的程序。3.2对于建立的运行控制程序，应确定其运行标准。3.3与重要环境因素和重大风险有关的岗位，严格执行运行控制程序和本岗位的操作类文件。3.4公司使用的原料、产品和外来服务中涉及重要环境因素和重大风险时，应将有关控制程序和要求通报提供产品或服务的供方或承包方。3.5在采购原材料时应通过各种方式（如发表格或现场调查）去影响供方的重要环境因素和重大风险的控制及其环境与职业健康安全绩效。4.0相关文件4.1基础设施和工作环境控制程序 4.2现场安全管理制度 江西*有限公司文 件 编 号JY-HSEM-01文 件 名 称环境与职业健康安全手册24/31页 次版 次A04.3电气安全管理制度 4.4“三同时”管理制度 4.5危险作业审批制度 4.6危险化学品安全管理制度 4.7气瓶安全管理制度 4.8起重机械管理制度 4.9工作环境管理程序 4.10职业健康安全管理程序 4.11相关方安全管理制度 4.12机械设备安全技术操作规程 4.13叉车安全技术操作规程 4.14登高作业安全技术操作规程 4.4.7 应急准备和响应1.0目的建立并保持应急准备和响应的程序，以确定潜在的事故或紧急情况，并规定响应措施，以便及时正确地处理，预防或减少可能造成的有害的环境影响与职业伤害事故。2.0职责2.1安全环境部负责组织确定可能发生的环境污染的紧急情况，组织制定各应急岗位的作业指导书，并对控制情况进行检查。2.2安全环境部负责组织确定可能发生的职业伤害的紧急情况，组织制定各应急岗位的作业指导书，并对控制情况进行检查。2.3各职能部门对潜在的事故或紧急情况进行控制。2.4最高管理者负责应急准备和响应中必需资源的配置。3.0控制要求3.1根据环境因素和重大风险确定潜在事故和紧急情况。3.2对于潜在事故和紧急情况由相应部门组织制定预防措施及应急响应措施。3.3责任部门在事故或紧急情况发生时，应首先确保人员的生命安全，快速响应并采取有效措施减少有害的环境影响与职业伤害。江西*有限公司文