内审培训指导手册（项目竣工管理）.docx

宁波建工内审项目信息化培训指导手册项目竣工管理目录第九章 项目竣工管理29.1竣工计划29.1.1竣工计划管理29.2基础资料39.2.1工程资料目录模板管理39.3竣工验收49.3.1竣工验收情况记录49.4项目总结49.4.1安全文明施工总结49.4.2质量技术管理总结59.4.3成本管理总结69.4.4工程进度管理总结69.4.5项目经营管理总结79.5工程资料管理89.5.1工程资料目录管理89.5.2工程资料管理9第九章 项目竣工管理9.1竣工计划9.1.1竣工计划管理单据名称竣工计划管理系统单据路径项目综合管理竣工管理竣工计划竣工计划管理制单人角色项目部技术负责人审核人角色项目经理是否工作流审批否工作流审批流程业务输入要求单据中的项目名称、计划验收日期、说明、工作事项、计划开始时间、计划结束时间、责任人等字段要填写准确完整操作及填写说明：1) 由项目部组织输入，制单人：项目技术负责人，审核人：项目经理。2) 单据中的项目名称、计划验收日期、说明、工作事项、计划开始时间、计划结束时间、责任人等字段要填写准确完整。3) 安装工程作为内部分包配合施工时，不制订本单据。9.2基础资料9.2.1工程资料目录模板管理单据名称工程资料目录模板管理系统单据路径项目综合管理竣工管理基础资料工程资料目录模板管理制单人角色项目部资料员审核人角色项目经理是否工作流审批否工作流审批流程业务输入要求由项目部资料员根据项目部实际施工范围点选相关启用框，选用时应注意施工范围外的分部工程及相关资料不需启用，实际施工范围要与启用的资料目录范围相吻合，并符合公司档案馆对项目归档资料的具体要求操作及填写说明：1) 由项目部资料员根据项目部实际施工范围点选相关启用框，选用时应注意施工范围外的分部工程及相关资料不需启用，实际施工范围要与启用的资料目录范围相吻合，并符合公司档案馆对项目归档资料的具体要求。9.3竣工验收9.3.1竣工验收情况记录单据名称竣工验收情况记录系统单据路径项目综合管理竣工管理竣工验收竣工验收情况记录制单人角色项目部资料员审核人角色项目经理是否工作流审批否工作流审批流程业务输入要求由项目部在外部竣工验收结束且完成遗留问题整改后组织输入；单据中的所有字段必须填写准确完整，特别是验收情况和遗留问题二项更需填写详细操作及填写说明：1) 由项目部在外部竣工验收结束且完成遗留问题整改后组织输入，制单人：项目技术负责人，审核人：项目经理。2) 单据中的所有字段必须填写准确完整，特别是验收情况和遗留问题二项更需填写详细。9.4项目总结9.4.1安全文明施工总结单据名称安全文明施工总结系统单据路径项目综合管理竣工管理项目总结安全文明施工总结制单人角色项目部安全员审核人角色项目经理是否工作流审批否工作流审批流程业务输入要求黄色必填字段填写应准确，工作总结、意见和建议要详细填写操作及填写说明：1) 由项目部组织输入，制单人：项目部安全员，审核人：项目经理。2) 黄色必填字段填写应准确，工作总结、意见和建议要详细填写。9.4.2质量技术管理总结单据名称质量技术管理总结系统单据路径项目综合管理竣工管理项目总结质量技术管理总结制单人角色项目部质检员审核人角色项目经理是否工作流审批否工作流审批流程业务输入要求黄色必填字段填写应准确，工作总结、意见和建议要详细填写。操作及填写说明：1) 由项目部组织输入，制单人：项目质检员，审核人：项目经理。2) 黄色必填字段填写应准确，工作总结、意见和建议要详细填写。9.4.3成本管理总结单据名称成本管理总结系统单据路径项目综合管理竣工管理项目总结成本管理总结制单人角色项目部材料员审核人角色项目经理是否工作流审批否工作流审批流程业务输入要求黄色必填字段填写应准确，工作总结、意见和建议要详细填写。操作及填写说明：1) 由项目部或分公司财务负责人拟稿，制单人：项目部材料员，审核人：项目经理。2) 黄色必填字段填写应准确，工作总结、意见和建议要详细填写。9.4.4工程进度管理总结单据名称工程进度管理总结系统单据路径项目综合管理竣工管理项目总结工程进度管理总结制单人角色项目部技术负责人审核人角色项目经理是否工作流审批否工作流审批流程业务输入要求黄色必填字段填写应准确，工作总结、意见和建议要详细填写。操作及填写说明：1) 由项目部主施工拟稿，制单人：项目技术负责人，审核人：项目经理。2) 黄色必填字段填写应准确，工作总结、意见和建议要详细填写。9.4.5项目经营管理总结单据名称项目经营管理总结系统单据路径项目综合管理竣工管理项目总结项目经营管理总结制单人角色项目部预算员审核人角色项目经理是否工作流审批否工作流审批流程业务输入要求黄色必填字段填写应准确，工作总结、意见和建议要详细填写。操作及填写说明：1) 由项目经理拟稿，制单人：项目预算员，审核人：项目经理。2) 黄色必填字段填写应准确，工作总结、意见和建议要详细填写。9.5工程资料管理9.5.1工程资料目录管理单据名称工程资料目录管理系统单据路径项目综合管理竣工管理工程资料管理工程资料目录管理制单人角色项目部技术负责人审核人角色项目经理是否工作流审批否工作流审批流程业务输入要求操作及填写说明：1） 工程资料目录输入规则如下：描述栏填写盒号、页数、最后修改时间、收集人四项内容：盒号：按照公司选用的工程档案目录，所有的工程资料均分类为A-V。例如：土建施工技术文件材料这一类资料编号为C，共有16种资料，我们可以把图纸会审记录和施工组织设计放在同一盒内（只要二者数量不超过500页），那么该二种资料的盒号就是C-1；接着把创优创杯策划书，施工安全措施、开工报告（停工报告、复工报告）放在同一盒内，则以上三种资料的盒号就是C-2。分盒的标准是资料的数量（500页）并考虑某些资料因数量不断增加而需预留的盒号。以此类推。页数：即某种资料的数量。格式为“共*页”。最后修改时间：即某种资料的最后维护时间或最新一份资料暂存入档的时间。格式为“最后修改时间：*年*月*日”。收集人：即资料的收集人姓名，一般情况下是项目的资料员。格式为：“收集人：*”例：图纸会审记录这个资料的描述栏填写为：盒号C-1，共*页，最后修改时间：*年*月*日，收集人：*。2) 项目竣工后，要求项目部上传相应工程照片至相应表单中。9.5.2工程资料管理单据名称工程资料管理系统单据路径项目综合管理竣工管理工程资料管理工程资料管理制单人角色项目部技术负责人审核人角色项目经理是否工作流