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文档简介

管理评审控制程序 上海复旦光华信息科技股份有限公司4/41 目的本程序是为了使公司最高管理者对本公司的质量管理体系定期进行评审，评审现行质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，以确保质量管理体系持续有效地满足GB/T19001-ISO9001 2000标准和实现本公司质量方针和目标的要求。2 适用范围适用于本公司管理评审活动的控制。3 职责 总经理（最高管理者）主持管理评审，并审批管理评审报告。 管理者代表负责报告质量管理体系的运行情况，负责组织编制管理评审报告并督促管理评审中所提决策和指令的贯彻落实。 测试与质量管理部负责编制管理评审计划、准备管理评审输入资料并负责管理评审会议记录。 公司管理层及各部门负责人参加管理评审。4 工作程序4.1 评审时机例行管理评审每年至少进行一次，一般安排在两次例行内审之后进行。当社会环境、市场需求、本公司的产品、组织机构、人员和资源等有重大变化，或连续出现重大质量事故，或者顾客有重大投诉时，可临时进行管理评审，评审时间由总经理确定。4.2 管理评审输入 本公司质量方针、目标、组织机构、人员和资源的充分性和适用性。 本公司质量体系的实施效果及对内外部质量审核结果的评价。 新技术的使用。 顾客投诉的处理，顾客满意度的测量结果及反馈的重要信息。 重大质量事故的处理，产品形成过程和服务过程质量趋势。 质量方针和目标以及改进措施的实施情况。 以往管理评审所确定的改进措施执行的跟踪情况。 可能影响质量管理体系的变化。 对改进的建议。 顾客、社会期望以及市场战略。4.3 管理评审准备 测试与质量管理部负责筹划管理评审并编制管理评审计划，在评审前一周向参加评审的部门或人员下发管理评审计划，要求做好相应准备。 管理者代表起草前一阶段质量管理体系运行情况报告，并拟定管理评审中所要提出的问题。 测试与质量管理部准备并提供：a) 质量审核报告；b) 纠正措施跟踪报告；c) 预防措施有关信息。 其他部门或人员负责做好相关的准备。4.4 管理评审实施 总经理主持管理评审； 管理者代表报告质量管理体系运行情况； 相关部门报告管理评审准备资料； 测试与质量管理部负责参加人员签到和管理评审会议记录。4.5 管理评审输出 管理评审的输出反映出对输入进行分析和评价的结果：a) 质量管理体系的过程和相应文件是否有修改的必要；b) 质量方针和目标是否正在实现及变更的必要；c) 是否需要相关的过程、产品审核及改进；d) 质量管理体系各项活动、所配备的资源是否适宜；e) 对质量管理体系适宜性、充分性和有效性的总体评价；f) 对以上评价结果所需要的纠正措施。 管理者代表负责评审记录的整理，编写管理评审报告。 管理评审报告经总经理审查、批准后，由办公室按文件控制程序下发。 管理评审报告分发范围：a) 公司级领导；b) 各职能部门。 有关部门采取相应措施，认真贯彻管理评审中提出的决策和指令
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