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中国移动通信集团浙江有限公司XXX分公司 内部控制测试年中/年终报告内部控制测试年中报告编号：HQ200805XX年XX月X日 (发出日期)抄送单位: XXXXXXX XXXXXXX中国移动(香港)有限公司XXX公司 (子公司名稱)内部控制测试年中/年终报告目录一.测试结果页码二.主体报告1.测试项目目的2.工作范围3.问题发现描述及建议3.1 发现标题3.2 发现标题一.测试结果总控制点控制点重要性级别内控手册控制点总数违反内控手册控制点要求的总数A(关键)360B(重要)200C(基本)100共660公司层面的控制点控制点重要性级别内控手册控制点总数违反内控手册控制点要求的总数A(关键)160B(重要)60C(基本)10共230信息技术整体控制点控制点重要性级别内控手册控制点总数违反内控手册控制点要求的总数A(关键)100B(重要)100C(基本)20共220流程层面的控制点控制点重要性级别内控手册控制点总数违反内控手册控制点要求的总数A(关键)100B(重要)40C(基本)70共210二.主体报告1.测试项目目的2.工作范围3.问题发现描述及建议3.1发现标题问题发现描述影响分析问题整改建议管理层反馈意见（包括是否同意问题发现、问题整改和再自测时间）其它有效的控制点以补救受影响的报表科目和会计认定3.2发现标题问题发现描述影响分析问题整改建议管
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