曙光煤矿隐患销号闭合管理办法.doc

曙光煤矿隐患销号闭合管理办法根据集团公司一季度检查中提出的要求，完善隐患对口治理，我矿从3月7日起，隐患销号闭合管理暂行实施办法如下：1、今后涉及的缝五自检、五人小组检查、及上级各类检查所查隐患均统一登录至曙光煤矿隐患整改闭合管理台账中，安监部会及时更新下发至各专业、队组。2、各专业、队组要指定专人及时在曙光煤矿隐患整改闭合管理台账中筛选（利用表格筛选功能，表格内第三栏）出各自存在的隐患问题，并及时传递给各专业、队组负责人落实整改。3、隐患整改完成后隐患责任队组、部门及时请示相关专业验收，并每10天对隐患进行一次统一销号。4、各队组存在的隐患整改完成后，将本队组隐患分专业列出明细，由相关专业组进行验收签字后，责任队组向安监部提交隐患整改销号请示报告。（1）隐患整改销号请示报告(参考模板1)；（2）各队组隐患整改验收明细(参考模板2、3)；5、各专业部门内部隐患整改完成后，由本专业提交隐患整改销号请示报告（不包含队组隐患）。（1）隐患整改销号请示报告（不包含队组隐患）(参考模板4)；（2）各专业隐患整改验收明细（不包含队组隐患）(参考模板5)；6、各专业部门、队组隐患未能整改完成的要及时向安监部提交隐患延期申请报告，并在隐患验收明细表填写清楚延期时间。7、各类检查隐患四定期限超过10天的问题，安监部将作为矿内部挂牌隐患升级治理。8、隐患整改验收合格后安监部下达隐患整改销号批复，完成隐患销号闭合管理。备注：参考模板附后曙光煤矿隐患整改销号请示报告(参考模板1)安监部：综掘三队（3月1日至3月10日）在各类检查中涉及掘进专业隐患共计XX条,已全部整改或已整改XX条、未整改（未到期隐患）XX条；涉及机电专业隐患共计XX条,已整改XX条,未整改（未到期隐患）XX条；已整改隐患由相关专业组（或XX专业）验收后，隐患已消除，请给予销号。隐患验收明细见附件。(需列出未整改隐患并说明隐患整改进展情况)1、xx年xx月xx日，xx检查出xxxxxxx；完成时间：xx；隐患整改进展情况：xxxxx。队组负责人： （签字）掘进专业负责人： （验收签字） 验收意见：机电专业负责人： （验收签字） 验收意见： 综掘三队XX年XX月XX日综掘三队掘进专业隐患整改验收明细（参考模板2） （3月1日至3月10日） 专业负责人： （签字）序号检查部门隐患类型检查人检查日期被检查区、队作业地点隐患内容整改措施及建议整改期限整改责任人延期时间验收时间验收结果验收人1集团公司一季度安全质量标准化大检查掘进史大林2017年3月6日综掘三队1216材巷巷道中部及工作面超高（掘高3.2m，实际4.8m、5m）严格控制巷道成型3月8日和滔溪2集团公司一季度安全质量标准化大检查掘进史大林3月6日综掘三队1216材巷综掘机附近左帮腮帮超挖（280mm）按中线施工3月8日和滔溪345综掘三队机电专业隐患整改验收明细（参考模板3） （3月1日至3月10日） 专业负责人： （签字）序号检查部门隐患类型检查人检查日期被检查区、队作业地点隐患内容整改措施及建议整改期限整改责任人延期时间验收时间验收结果验收人1XXXXXX机电XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX2XXXXXX机电XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX345瓦斯抽放队隐患整改销号请示报告安监部：瓦斯抽放队（通风区）8月1日至8月10日在各类检查中涉及一通三防专业类隐患1条,现已全部整改，隐患已消除，请给予销号。专业负责人： 曙光煤矿瓦斯抽放队 2017年8月11日地测防治水专业隐患整改验收明细（参考模板5） （3月1日至3月10日） 专业负责人： （签字）序号检查部门隐患类型检查人检查日期被检查区、队作业地点隐患内容整改措施及建议整改期限整改责任人延期时间验收日期验收结果验收人1集团公司一季度安全质量标准化大检查地测防治水史大林2017年3月6日地测科1222、1233工作面储量、损失量计算图填绘不规范整改3-31张福平34瓦斯抽放队隐患整改销号请示报告安监部：瓦斯抽放队（通风区）5月20日至5月30日在各类检查中涉及，一通三防专业类隐患2条,现已全部整改，隐患已消除，请给予销号。专业负责人： 曙光煤矿瓦斯抽放队 2017年6月1日瓦斯抽放队隐患整改销号请示报告安监部：瓦斯抽放队（通风区）2月8日至3月14日在各类检查中涉及，一通三防专业类隐患2条,现已全部整改，隐患已消除，请给予销号。专业负责人： 曙光煤矿瓦斯抽放队 2017年6月11日瓦斯抽放队隐患整改销号请示报告安监部：瓦斯抽放队（通风区）6月1日至6月12日在各类检查中涉及，一通三防专业类隐患2条,现已全部整改，隐患已消除，请给予销号。专业负责人： 曙光煤矿瓦斯抽放队 2017年6月12日曙光煤矿通风专业挂牌隐患整改销号请示报告（内部）安监部：瓦斯抽放队（通风区）2月1日至3月31日在各类检查中涉及，一通三防专业类隐患2条,现已全部整改，隐患已消除，请给予销号。专业负责人： 分管领导： 2017年6月15日瓦斯抽放队隐患整改销号请示报告安监部：瓦斯抽放队（通风区）6月12日至6月20日在各类检查中涉及，一通三防专业类隐患3条,现已全部整改，隐患已消除，请给予销号。专业负责人： 曙光煤矿瓦斯抽放队 2017年6月20日 瓦斯抽放队隐患整改销号请示报告安监部：瓦斯抽放队（通风区）6月21日至6月30日在各类检查中涉及，一通三防专业类隐患8条,现已全部整改，隐患已消除，请给予销号。专业负责人： 曙光煤矿瓦斯抽放队 2017年6月30日瓦斯抽放队隐患整改销号请示报告安监部：瓦斯抽放队（通风区）7月10日至7月20日在各类检查中涉及，一通三防专业类隐患2条,现已全部整改，隐患已消除，请给予销号。专业负责人： 曙光煤矿瓦斯抽放队 2017年7月21日瓦斯抽放队隐患整改销号请示报告安监部：瓦斯抽放队（通风区）7月20日至7月25日在各类检查中涉及，一通三防专业类隐患2条,现已全部整改，隐患已消除，请给予销号