XX有限公司管理制度汇编.docx

安全生产管理制度 编制：XXX 审核 批准：XXX XXX有限公司目录1、安全生产目标管理制度12、安全管理机构设置及安全管理人员的配备管理制度33、安全生产责任制管理制度54、安全生产费用提取和使用管理制度85、工伤保险管理制度106、法律、法规与其他要求安全管理制度127、文件和档案管理制度148、安全教育培训管理制度169、建设项目安全设施“三同时”管理制度1810、生产设备、设施安全管理制度1911、特种设备管理制度2512、特种作业人员管理制度2813、“三违”管理制度3214、安全警示标志管理制度3615、安全防护管理制度3816、设备设施检修、维护、保养管理制度3917、新设备设施验收和旧设备设施拆除、报废管理制度4018、防火安全管理制度4319、危险作业审批制度4820、领导现场带班管理制度5421、班组岗位达标管理制度5722、隐患排查治理管理制度5823、风险评估和控制的管理制度6024、危险源管理制度6525、职业健康管理制度7126、事故应急救援制度7327、事故管理制度7528、绩效评定管理制度8329、消防安全管理制度8530、劳动防护用品管理制度9131、安全生产检查制度9332、相关方安全管理制度9831、安全生产目标管理制度为合理确定、分解、评审、实施和监测安全生产目标，推动目标的实现，特制定本制度。1.目标的制定（1）须符合法律法规要求、重要环境因素、重大危险源风险等实际情况和相关方的意见；（2）目标持续提高；（3）目标和指标可测的，与国家对安全生产的要求相一致：（4）当发生下列情况时，应对目标、指标进行更新、修订：公司管理评审的要求；国家安全要求的变化；生产发生重大变化；法律、法规及有关标准发生变化。相关方提出新的要求。2.目标的分解结合本公司的组织机构网络图，根据各部门的分工管理范围及操作特点，按上述要求对本公司的安全生产目标进行逐级、逐部门分解。3.目标管理职责和管理人（1）安全环保部在安全副总经理的领导下负责安全目标的管理工作，具体管理人由总经理签发文件任命；（2）负责安全总体目标与分解目标的拟定；（3）负责安全目标的传达、教育、落实和对外披露；（4）负责安全目标实施情况的监测与初步评审；（5）负责安全目标初步考核意见的拟定。4.目标实施安全生产目标的起草、沟通、监测等由安全环保部负责，报公司安全生产领导委员会讨论后由总经理或董事长批准发布。安全生产目标以文件的形式发放到各部门，各部门负责人收到目标文件后，组织本部门员工认真学习公司的总体安全生产目标以及本部门的安全目标。5.目标考核为促使公司安全生产目标的顺利完成，鼓励和督促各部门认真完成本部门的安全目标，本公司对安全目标的完成情况进行考核。考核工作由安全环保部负责，对完成良好的部门以奖金的形式予以鼓励，未完成目标者则给予罚款。2、安全管理机构设置及安全管理人员的配备管理制度1、安全管理机构管理制度（1）公司制定安全生产管理领导小组，由总经理任组长，主管生产、安全的副经理为副组长，工会主席、生产部长、安环部长车间安全环保负责人、员工代表为组员，由主管生产、安全的副经理直接领导和指导工作。安环部成员由工会主席及各车间分管安全环保负责人组成，全面负责各线安全环保工作。各部室、车间、班组领导任兼职安全员，根据各自的安全职责，做好本部室、车间、班组的安全工作，形成公司总部、部室、车间、班组为一体的安全生产管理网络，各级领导为安全生产的第一负责人和责任人。安全标准化小组与安全生产领导小组组成人员一致，公司总经理为标准化系统专门负责人，以确保企业安全标准化系统的建立、实施、保持及持续改进。（2）安全生产领导小组成员、专职安全生产管理人员具备相应的意识、知识和能力。（3）安全生产领导小组和安全生产标准化小组每月召开1次会议，必要时可临时召开，审查安全工作和标准化工作进展和确定方案，协调解决存在的安全问题，会议由安全员记录，形成会议纪要发布。（4）当法人的主体发生改变时，应重新对安全机构进行组建、任命，当任命人员发生工作调动或不适宜再担任其岗位时，应重新对机构中的某一岗位进行人员任命。（5）对以下安全管理人员进行书面任命1)安全负责人；2)员工代表；3)消防负责人；4)急救员；5)事故调查员；6)法律法规需增加的职位；7)与风险及其评估相关的职位。（6）被任命的人员应接受相关的培训，并具备必要的知识和能力。（7）任命书应明确被任命的人员的职责，并由负责人签字任命，被任命的人员接收时，应签字。2、安全生产领导小组工作制度（1）统一领导制度。安全领导小组是负责全公司安全生产的议事协调指挥机构；各安全生产管理实施小组、各成员在安全生产工作上，接受安全领导小组的统一领导，服从安全领导小组的统一部署和调度、指挥，对安全领导小组负责。（2）分工协作制度。按照“谁主管、谁负责”的原则，部门负责人对本部门的安全生产工作负责；各安全管理实施小组对各自工作职责负责；在安全领导小组的统一领导和部署下，各安全生产管理实施小组、安全领导小组各成员之间必须加强沟通、密切配合、相互协调，团结协作；各安全生产管理实施小组、安全领导小组各成员必须服从公司安全生产工作大局，有关安全生产的意见和分歧，应及时提交安全领导小组协调解决。（3）请示报告制度。各安全管理实施小组、安全领导小组各成员要及时请示和报告各部门安全生产中的重要工作部署及进展情况、重特大生产安全事故及部理情况、重大安全隐患的整改、监控和管理情况、对安全生产工作的重要意见与建议等。（4）联席会议制度。安全领导小组定期或不定期召开成员联席会议。（5）督促检查制度。安全领导小组对公司安全生产工作进展情况和有关指示、重要会议精神等方面的工作落实情况，进行定期不定期督促检查。（6）考核奖惩制度。通过签订安全生产责任状的形式，对各部门的安全生产工作进行年度综合考评及奖惩，考评情况作为部门先进和干部任职等方面的考评条件。3、安全生产责任制管理制度为了加强安全生产管理工作，实现公司制定的安全生产目标，促进安全生产持续发展，根据责权对等原则，制定本制度。公司各级管理和员工都要遵守本制度，各部门、班组应根据本制度的要求结合具体岗位责任制，认真贯彻执行。主要负责人对安全生产全面负责，各管理人员对自身岗位的工作负有安全责任。安全生产工作实行公司级、部门或车间、班组三级重点负责，全体职工人人参与负责的全员安全生产责任制，全体人员必须按本责任制认真履行各自的安全职责。各级管理人员、技术人员以及所有员工都应认真学习、贯彻党和国家的安全生产方针、政策、法令、规程和公司制定的各项安全管理制度。1.安全生产责任制的制订(1)安全生产责任制在符合国家安全生产相关的法律法规的要求前提下制定。(2)制定安全生产责任制要组织公司负责人、职工代表参加讨论、研究形成初稿，经公司总经理决定。再将责任制的初稿下发到部门和员工进行讨论，最后经过召开安全生产专门会议宋决定。(3)制定各级、各岗位人员的安全生产责任制，责任制应体现以下内容：安全生产职责岗位标准权限与义务(4)管理层以实际行动履行对安全生产的承诺，包括人员配置；资金支持；对安全生产活动的参与。(5)主要负责人、各级领导、各部门、各类人员的安全责任制每年进行次评审、修订。2.安全生产责任制的沟通与培训(1)对安全生产责任制采用逐级沟通制。(2)各级、各岗位人员应熟悉并理解自己的职责。(3)管理层接受相关的安全生产职责与权限的培训。(4)安全生产责任制的修订均应书面通知员工。3.安全生产责任制评审与修改(1)每年年底对安全责任制进行回顾与评审，由总经理主持。(2)评审人员包括各个部门的负责人、员工代表。(3)评审内容包括：法律法规的符合性；最高管理者的安全推动责任性；管理层责任与权限一致性；责任明确性；责任具体性；责任可操作性；责任可测量性。(4)评审意见形成会议纪要发布，并由职能部门修订。4.安全生产责任制的绩效考核1)安全责任制绩效体现(1)安全生产责任制实用并满足安全生产法律法规与其他要求；(2)最高管理者参与安全生产活动，推动安全工作；(3)中层管理者参与安全生产活动，促进安全工作；(4)安全生产责任制进行逐级说明。2)最高管理者安全生产责任制绩效体现(1)制定安全生产方针与目标；(2)确保实现目标所需资源：(3)在日常会议讨论安全生产问题；(4)与员工一起讨论安全生产问题；(5)至少每3个月进行1次安全生产巡视；(6)参加安全生产领导小组会议；(7)至少每年评审1次标准化系统；(8)参与风险评价；(9)参与标准化系统评价；(10)参与安全生产培训；(11)认可安全生产表现；(12)参与安全生产检查；(13)参与安全生产事故、事件调查；(14)至少每月回顾纠正行动。3)中层管理者安全生产责任制绩效体现(1)在闩常会议讨论安全生产问题；(2)与员工一起讨论安全生产问题：(3)至少每3个月实施1次安全生产巡视；(4)参加安全生产领导小组会议；(5)至少每年评审1次标准化系统；(6)参与风险评价；(7)参与标准化系统评价；(8)参与安全生产培训；(9)认可安全生产的表现；(10)参与安全生产检查；(11)参与安全生产事故、事件调查；(12)至少每月回顾纠正行为。4)班组长与员工安全生产责任制绩效体现(1)参加安全培训；(2)纠下预防不当安全行为；(3)做好开工前后的安全检查；(4)不违章、不蛮干、不伤害他人、不伤害自己；(5)按作业指导书和操作规程作业；(6)正确佩戴劳动防护用品；(7)积极参与安全合理化建议。4、安全生产费用提取和使用管理制度1、目的本制度规定了安全技术措施、计划的编制、经费及管理事项的管理，根据财企201216号文件精神，冶金企业以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：（一）营业收入不超过1000万元的，按照3%提取；（二）营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照1.5%提取；（三）营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.5%提取；（四）营业收入超过10亿元至50亿元的部分，按照0.2%提取；（五）营业收入超过50亿元至100亿元的部分，按照0.1%提取；（六）营业收入超过100亿元的部分，按照0.05%提取。本制度适用于本公司安全技术措施的管理。2、管理职能2.1生产安全技术措施由专职安全员负责汇总、审核、上报、管理，并督促检查实施。2.2公司控安全技术措施由计划处统一平衡纳入技术措施计划。2.3生产场所安全隐患、零星整改措施项目由各车间，根据国家和公司劳动保护规定，结合安全生产实际需要，编制年度安全技术项目，计划方案，报总经理审核后实施。2.4新建、改建、扩建工程项目的安全技术措施项目由设计，基建施工部门按“三同时”规定负责同时完善。3、管理内容与要求3.1安全技术措施的编制范围3.1.1 安全技术措施工程建设。即预防劳动者在劳动过程中发生工伤事故的各项措施，其中包括防护装置、保险装置、信号装置、防爆设施等措施。3.1.2 安全、卫生设备、设施的更新和维护。即预防工伤事故和预防职业病和改善职业安全、卫生环境的必要措施，其中包括防尘、防毒、通风、照明、取暖、降温等措施。3.1.3 清除各种隐患和不可承受的风险。即隐患治理过程中的各种必要措施，其中包括各种防护、报警装置、防爆设施，用于防治职业病的各种设施，各种应急救援器材、设备和事故恢复所需的各种设施、用品。3.1.4 安全生产宣传、教育和培训。即为宣传普及职业健康安全法律、法规、基本知识所需要的措施，其主要内容包括：职业健康、安全教材、图书、资料，职业健康安全展览和训练班等。3.1.5 劳动防护用品配备。3.1.6 其他保障安全生产的事项。即为保障安全技术、职业卫生环境的必需的房屋设施等措施，其中包括更衣室、沐浴室、冲淋设施、消毒室、妇女卫生室、厕所等。3.2安全技术措施计划的编制3.2.1 公司控安全技术措施项目由专职安全员呈报总经理审批评定，编制年度安措费实施计划。3.2.2 零星安技项目由部门于每年三季度末向公司专职安全员报送下年度安全技术措施项目。经专职安全员审核、汇总呈报总经理批准立项。3.2.3 凡构成项目的安全技术措施项目，都应有工程设计、预算、决算。3.3安全技术措施的管理3.3.1 公司控安全技术措施项目，由专职专职安全员会同有关部门和使用单位进行竣工验收。3.3.2 零星安技项目由专职安全员和使用单位检查验收。3.3.3 安全设施设备由设备管理部门纳入设备管理，纳入设备大、中、小修计划，定期进行检修，保证设备经常处于良好状态。3.3.4 安全技术措施项目竣工投厂三个月后，由使用单位对其安全技术效果和存在的问题进行全面评价。3.4严格贯彻“三同时”规定3.4.1 新建、改建、扩建工程项目，严格做到安全技术措施项目与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。3.4.2 采用新技术、新设备、相应的安全技术措施项目按“三同时”原则同时完善。5、工伤保险管理制度为规范集团公司工伤管理工作，根据工伤保险条例和有关政策规定，制定本制度。一、工伤认定（一）、职工有下列情形之一的，应当认定为工伤1、在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的；2、工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的；3、在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的；4、患职业病的；5、因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的；6、在上下班途中，受到机动车事故伤害的；7、法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形。（二）、职工有下列情形之一的，视同工伤1、在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的；2、在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的；3、职工原在军队服役，因战、因公负伤致残，已取得革命伤残军人证，在用人单位后旧伤复发的二、工伤鉴定1、职工发生工伤，经治疗伤情相对稳定后存在残疾、影响劳动能力的，应当进行劳动能力鉴定。2、自劳动能力鉴定结论作出之日起1年后，工伤职工或者其直系亲属、所在单位认为伤残情况发生变化的，可以申请劳动能力复查鉴定。3、工伤医疗期一般不超过12个月。伤情严重或者情况特殊，经市级劳动能力鉴定委员会确认，可以适当延长，但延长不得超过12个月。三、工伤事故报告程序职工因工作原因发生工伤事故，所在部门必须在3个工作日内填写工伤认定申请表并经主管领导签字后报告人力资源部和安委会。四、工伤就医及报销1、在未经劳动局工伤处认定工伤之前，发生的医疗费用需由本人现金垫付。待认定为工伤之后，可向公司申请垫付医疗费用。2、职工治疗工伤应在工伤定点医院就医，情况紧急时可以先到就近的医疗机构急救。3、职工治疗工伤需符合工伤保险诊疗项目目录、药品目录、住院服务标准。超出工伤保险报销范围发生的医疗费用由本人负担。4、工伤职工治疗非工伤引发的疾病，不享受工伤医疗待遇5、工伤职工经治疗伤情相对稳定后，应进行工伤等级鉴定。如果职工本人自愿不做工伤等级鉴定，必须写出书面申请。6、工伤职工需注意留存急诊病历、门诊收据、门诊费用明细、住院收据、住院治疗明细、出院费用汇总等，以便办理工伤报销手续。五、其他事项1、各公司、各部门，发生事故及时上报集团公司并全程负责对工伤事故的处理。2、本制度未尽事宜，依照工伤保险条例和有关政策规定执行。6、法律、法规与其他要求安全管理制度 为提升法律法规意识，及时更新与融入安全尘产法律法规，发挥法律法规在安全标准化体系及生产经营管理中的作用，制定本制度。 1法律法规意识的识别 1）意识识别 每年不定期进行全员法律法规意识的调查，了解员工对相关法律法规的认知、识别程度。（1）通过询问、专人调查，判别员工法律意识的认知情况。（2）员工法律法规意识调查结果保存。2）法律法规需求识别法律法规需求来自于：（1）国家和政府部门颁布和推行新法律法规；（2）公司管理层需要更高法律法规意识；（3）员工法律法规意识提升；（4）公司的管理提高；（5）公司的设备和工艺变更。2法律法规的获取（1）购买法律法规书刊；（2）权威报刊杂志；（3）网络；（4）政府发文；（5）中介机构。3法律法规评审与更新 1）职能部门与人员 （1）安全环保部负责法律法规的识别、获取、评审、更新和融入工作，具体法律法规管理人员由公司总经理任命；（2）负责识别、获取、评审和融入新的法律法规，收集、汇总、解答员工提出的有关安全尘产法律法规与其它要求的疑难问题和建议； （3）负责组织相关部门对有关安全生产的各项规章制度进行内审； （4）向标准化管理小组提交内审结果并提出改进更新意见； （5）负责下达更新后的规章制度和管理办发并负责跟踪调查其适用性； （6）保存资料。 2）基本要求 （1）通过适当途径随时了解有关安全尘产的法律法规的动态； （2）及时获取新的和变化了的法律法规；（3）对法律法规进行合适性评审；（4）组织法律法规培训；（5）融入管理文件和技术文件；（6）更新法律法规清单；（7）高层管理人接受教育与培训，自觉运用法律法规。7、文件和档案管理制度1.目的为规范有序建立文件和安全生产档案，真实反应安全生产历史与现状信息提升安全生产管理水平，根据有关档案管理的法律法规，制定本制度。2.安全生产档案内容（1）主要安全生产文件。（2）事故、事件记录。（3）风险评价信息。（4）培训记录。（5）标准化系统评价报告。（6）事故调查报告。（7）检查、整改记录。（8）职工卫生检查与监护记录。（9）安全生产会议记录。（10）安全活动记录。（11）法定检测记录。（12）关键设备设施档案。（13）应急演习记录。（14）承包商与供应商信息。（15）维护与校验记录。（16）技术图纸。3.档案管理员安全生产档案有专人负责记录保管存放4.保存要求（1）编写详细的目录并分档存放，形成标准化，规范化。（2）按期上报给各有关部门，定期向职工公布档案管理情况。（3）主要领导要经常检查档案管理情况使之完善，科学化。（4）安全生产档案中签字人员必须本人签名，当日、当时签名，档案不准随意销毁，必须保存完好。安全记录应符合：内容真实、准确、清晰填写及时、签署完整； 编号清晰、标识明确 易于识别与检索； 完整反映相应过程； 明确保存期限。8、安全教育培训管理制度1目的提高职工安全技术素质，杜绝违章作业，保证职工在安全生产过程中的生命和健康，特制定本制度。2范围公司所有在岗工作人员。3内容(1)企业应当加强对从业人员的安全生产教育和培训，对新进从业人员和采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备新上岗从业人员，进行厂、车间、岗位三级安全生产教育和培训。对在岗的从业人员应当进行安全教育和再培训。非经安全生产教育培训合格的从业人员，不得上岗作业。(2)企业主要负责人、安全生产管理人员及其从业人员的安全生产的教育和培训主要包括下列内容：安全生产法律、法规和规章。本单位安全生产规章制度和操作规程。岗位安全操作技能。安全设备、设施、工具、劳动防护用品的使用、维护和保管知识。作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施。生产安全事故的防范和应急措施、自救互救知识。生产安全事故案例。、其他需要掌握的安全生产知识。(3)对于转岗人员以及离岗三个月、重新上岗者，对其实施新岗位的技能培训；当转岗范围超过部门时，应对其实施部门基础教育；当其从高标准要求岗位转向低要求岗位时，可免除新岗位所需的技能要求而外的其它培训培训合格后方可上岗操作。(4)当从事电器、焊割、车辆驾驶、锅炉及各类检验人员等特种作业人员必须按照国家有关规定进行专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。并且特种作业证书到期时要及时审核，不可过期不审。(5)对看火工实行持证操作制度，看火工必须参加省级主管部门组织的培训，经考试，合格后统一发证，新看火工在有经验的看火工的指导下实习六个月才能独立操作。(6)烧成车间职工应该接受必要的烧伤紧急救护训练。(7)对外来参加、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识等内容的安全教育和告知，并由专人带领。(8)每次培训结束后，办公室及安全环保部应组织有关人员进行考核，考核的方式分为笔试和现场抽查，对于考核不合格的人员应重新进行培训和考核，否则不得独立上岗操作。9、建设项目安全设施“三同时”管理制度 1目的 为了保障安全设备设施与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 2适用范围 本公司的新建、改建或扩建工程。 3基本要求 (1)建设项目设计单位在编制项目设计文件时, 应同时编制安全设施的设计文件。 (2)生产经营单位在编制建设项目投资计划和财务计划时，应将安全设施所需投资一并纳入计划，同时编报。 (3)需要报经主管部门批准的建设项目，在报批时，应当同时报送安全设施设计文件。 (4)建设项目施工的单位应严格按照安全设施的施工图纸和设计要求施工。 (5)在生产设备调试阶段，应同时对安全设施进行调试和考核，对其效果作出评价。 (6)建设项目预验收时，应同时对安全设施进行验收。 (7)安全设施应当与主体工程同时投入生产和使用。10、生产设备、设施安全管理制度1 目的和范围为加强生产设施管理，提高生产设施运行的安全性和可靠性，保证生产设施的安全稳定，制定本制度，适用于本公司与产品生产相关的设施的安全管理。2 职责2.1总经理2.1.1全面负责贯彻执行国家对生产设施安全管理工作的方针、政策、法规。2.1.2负责组织制定和批准生产设施安全管理的规章、制度。2.1.3审批生产装置停工检修以及生产设施大修、更新改造计划。2.1.4负责组织重、特大生产设施事故的处理和生产装置的状态评定。2.1.5审批、签发生产设施合格供方名单。2.2副总经理2.2.1负责审核生产设施的设计标准和技术规范。2.2.2组织重要生产设施的大修、更新、新增和改造方案的评审。2.2.3负责组织重、特大生产设施事故的技术分析。2.2.4审批生产设施事故的解决方案。2.3生产部门2.3.1根据国家有关法律、法规，制定和完善生产设施管理规定，并组织实施。2.3.2组织、监督公司生产设施的基础管理工作，做好公司生产设施检查评比和生产设施技术状况分析及生产设施管理工作总结。2.3.3负责固定资产的实物管理工作，审批生产设施使用部门的固定资产的调拨，组织生产设施报废工作；参与基建项目、技术措施、安全措施的审查和竣工验收工作。2.3.4组织生产设施使用部门编制年度大修、更新、新增、改造计划、装置检修计划，搞好综合平衡和汇总工作，并检查计划完成情况。在装置检修期间，对在用生产设施状况组织全面检查，进行生产设施能力评定。2.3.5督促检查特种生产设施的管理工作，协助相关部门搞好生产设施技术人员的培训考核工作。2.3.6负责生产设施供方的资料收集、评定、汇总和生产设施采购。2.4安全员组织、监督生产设施事故的调查、分析、处理和上报工作。2.5办公室2.5.1负责生产设施操作、管理人员的培训。2.5.2组织有关部门建立生产设施操作、管理人员的技能评定。2.5.3负责生产设施管理机构人员的组建。2.6生产设施使用部门2.6.1生产设施使用部门负责人负责本部门生产设施安全管理的组织协调。2.6.2生产设施使用部门的生产设施负责人负责根据公司生产设施管理规定制定适合本部门情况的生产设施安全管理制度，建立、健全生产设施安全管理的基础工作。根据公司生产要求，编制本部门生产设施的维修计划，组织实施本部门的生产设施维护和装置检修工作。2.6.3生产设施使用部门应加强生产设施技术管理，采用先进的检测、修理、改造技术，适时进行生产设施更新，不断提高生产设施性能。2.6.4生产设施使用部门负责本部门生产设施的日常管理工作，生产设施使用部门应重视生产设施现场管理，做好清洁、润滑、保养、维修和检查工作。2.6.5加强对生产设施的维护、检测和现场试验，及时消除缺陷和隐患。2.6.6生产设施使用部门应重视技术人员及操作、维修人员的培训，提高他们的技术、业务素质，使其达到岗位要求的“四懂”、“三会”，即懂结构、懂原理、懂性能、懂用途，会使用、会维护保养、会排除故障。2.7车间2.7.1生产设施管理包机到人，执行巡回检查制度、维护保养制度和交接班制度，并详细记录。2.7.2根据生产设施使用部门的生产设施安全管理制度完成生产任务和检修计划。3 相关规定3.1生产设施采购管理3.1.1生产设施使用部门根据生产需要提交大中修计划或实施方案报生产部门审核后，报副总经理审批；生产设施的更新、改造由使用部门提交设备更新、改造计划报生产部门审核、经总经理师审批。3.1.2生产部门根据大中修计划或实施方案进行采购。生产设施到货后由生产管理部门、使用部门根据相关标准进行验收或验证。3.2供方评价管理合格供方评价管理按照供应商管理制度相关条款执行。3.3生产设施防腐、保温管理3.3.1对生产设施、管道的防腐、保温应依据国家标准，合理选材。3.3.2如确需修改或取消防腐保温措施，应报设备部门审批。3.3.3生产设施使用部门对生产设施、管道涂色。3.3.4防腐、保温层如有意外损坏，应及时向生产管理部门汇报并及时修复。3.4特种生产设施的管理3.4.1生产部门负责全公司特种生产设施管理，并严格执行国家的法律法规。3.4.2使用部门应严格执行岗位操作法，如需改变操作条件，必须报生产部，并由总经理批准。3.4.3生产部每年将特种生产设施的检验计划上报质量技术监督局备案。每年总结特种生产设施的在用、报停、报废情况。3.4.4特种生产设施的检验工作由有资质的检验部门进行检验。有关修理和技术改造由总经理批准后，由有资质的部门进行实施。3.4.5生产部、安全员负责监督各工厂特种生产设施的运行、维护保养工作。3.5报废、闲置生产设施管理3.5.1凡报废或闲置生产设施由使用部门提交拆除、报废计划或实施方案，生产、财务部门审核，副总经理批准后，原使用部门应在现场做出相应标识。3.5.2属于下列情况之一的生产设施应当报废；3.5.2.1经预测，大修后技术性能不能满足生产工艺和产品质量要求的。3.5.2.2生产设施老化、技术性能差、消耗高、效率低、经济效益差。3.5.2.3大修后虽能恢复精度或满足使用要求，但不如更新经济。3.5.2.4严重污染环境，危害人身安全和健康，改造又不经济。3.5.2.5国家有关部门已经明令禁用。3.5.2.6因生产设施改造、工艺改进而替换不能使用的3.5.2.7其它淘汰生产设施。3.6生产设施大修、更新和改造计划的管理3.6.1生产设施大修、更新和改造计划，各部门每年年底提交下一年度生产设施大中修计划或实施方案。生产设施改造和生产设施新增项目生产部按计划组织实施和检查验收。3.6.2生产设施使用部门在进行生产设施大修、更新和改造前办理安全审批手续，施工部门负责人承担施工安全管理责任，使用部门协助处理有关安全事项。3.6.3安全员负责监督生产设施大修、更新和改造工程中的安全管理。3.7装置系统检修管理3.7.1装置系统检修计划内容管理：3.7.1.1公司编写装置检修计划，主要内容：检修的目的和达到的要求、组织结构、责任分工、检修内容汇总、重点检修内容、安全重点、时间安排、安全资金预算和开停车安全置换方法、开停车的安全重点要求，在检修前一个月完成。3.7.1.2填报检修用材料清单，在检修前一个月完成。3.7.1.3生产部门根据检修部门的装置检修计划汇总，上报公司副总经理，在检修前一个月完成。3.7.1.4生产部门根据公司的决定，下达检修通知，在检修前半个月完成。3.7.2装置系统检修中的管理3.7.2.1如果委托的检修内容或时间发生变化，委托部门提前将检修计划和方案通知有关部门。3.7.2.2受委托的部门有专人负责安全，每天与委托部门的联系人联系，按委托部门的要求，按标准、按时完成任务。3.7.2.3在检修中以检修班组为部门，安全、质量有专人负责，部门设备员每天统计完成情况和质量状况，协调内部和外部的工作进度。检修中的安全、工艺等专业人员，根据专业特点对安全、工艺检查把关。要做好安全“动火证、受限空间证、高处作业证”。当生产设施和管道上的任何附件变动时或材料发生变化时填写，要填写工艺变更单。3.7.2.4检修中每项工作要做到，“工完、料净、场地清”，每天的计划要保质、保量的完成。3.7.2.5检修部门的负责人要全面组织、指挥、平衡本部门检修的安全、质量、进度和费用。3.7.2.6生产部各专业负责监督、指导检修部门的各专业工作，协调公司内和公司外的资源，保证检修的安全、质量、进度和费用。3.7.3装置系统检修验收：3.7.3.1检修部门根据检修计划，分阶段或分时间等形式进行验收，提前发现尽早解决检修中存在的问题。3.7.3.2公司各专业口以协调、抽查的方式尽量提前发现，尽早解决检修中存在的问题。3.7.3.3检修人员在检修计划完成时间前，要组织自查，再报公司对检修进行验收3.7.3.4由以总经理为组长，各专业人员参加的检修验收小组，对检修装置进行验收。3.7.3.5根据总经理的指令，检修人员进行检修后的试运行。装置安全运行72小时标志装置检修完成；装置运行半个月由检修验收小组考核装置检修质量。3.8现场生产设施日常维护、保养管理工厂应加强生产设施的使用和维护保养工作，并达到以下基本要求：3.8.1各生产岗位必须具备生产设施包机到人管理制、巡回检查制、维护保养制和交接班制。3.8.2对操作人员要加强培训。操作人员须做到“四懂”、“三会”，即懂结构、懂原理、懂性能、懂用途；会使用、会维护保养、会排除故障。定期进行技术考核，作为技术晋升的依据。新工人须经考试合格后，方能上岗操作。3.8.3建立生产设施润滑管理制度，坚持“五定”定时、定点、定人、定质、定量。对润滑油实行“三级过滤”，在保证生产设施润滑良好的条件下，力求降低油料消耗。3.8.4生产设施应经常保持整洁，消除跑、冒、滴、漏，达到生产设施完好和无泄漏标准，搞好文明生产。3.8.5备用生产设施应处于良好状态。停用闲置生产设施应有专人负责定期检查维护。3.8.6生产设施保养根据生产设施使用说明书实施，实行操作工人和维修工人两级保养制。3.8.7工厂当班的工作人员每天进行生产设施巡检，采用看、闻、听、摸等手段进行生产设施检查。3.8.8生产部门检查工厂生产设施维护保养情况。3.8.9工厂发现生产设施隐患，及时解决。生产设施遇到特殊问题或紧急情况，操作人员应进行应急处理。对在一个工作日内不能及时处理的生产设施故障，必须报生产部门，共同协商解决。需要装置停车时应履行生产装置停车审批手续。3.8.10对主要生产设施，必须进行重点维护保养。要有主要生产设施的维护保养卡，对其备品备件、维修工具等有关器具实行定点存放。3.8.11对备用生产设施，必须统计造册。每周对备用生产设施进行一次生产设施运行检查，确保备用生产设施随时处于完好状态。备用生产设施故障时间不超过12小时。3.8.12在生产设施维护保养过程中，要对生产设施外观、与其它生产设施的连接、生产设施附件等进行检查。3.9生产设施事故管理凡发生生产设施故障影响生产或造成损失者，均为生产设施事故。3.9.1由事故发生部门在事故发生后三个工作日内报生产部门，事故发生部门首先对事故发生原因进行分析。由生产部、安全员组织人员再对事故原因进行综合分析，查明原因、分清责任。3.9.2生产设施事故报告内容：当事人和事故经过、相关原始记录、事故原因、责任人、整改措施。11、特种设备管理制度1、目的为规范特种设备的管理，确保特种设备的安全运行，保证操作人员及相关人员的安全和财产安全，特制定本制度。2、适用范围适用于公司自生产活动过程中所使用的特种设备的安全管理。3、定义特种设备：是指危及生命安全，危险性较大的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施。本制度的“特种设备”主要是指锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械。本公司涉及的特种设备主要包括电梯、起重机。4、职责4.1安全部（科）4.1.1监督审查各单位特种设备安全操作规程和其执行情况。4.1.2组织涉及人身伤亡的特种设备事故的调查分析及上报工作。4.1.3负责建立特种设备台帐和档案，档案内容至少包括：特种设备登记表；设备及其部件的出厂随机文件；安装、大修、改造的记录及其验收资料；运行使用、维护保养和常规检查的记录；验收检验报告和定期检验报告；设备故障与事故的记录。4.2人力资源部负责组织特种设备操作人员和维修人员的安全技术培训，并负责发证和复审。5、工作程序及要求5.1安装改造的监督管理5.1.1外购的特种设备，在购买合同签订前必须经审查其生产许可证和安全认可证，合格后方可购买。5.1.2公司设备部门要求特种设备的安装、改造单位对特种设备安装、改造的质量和安全技术性能负责。安装、改造单位必须取得相应资格证书，方能承担认可项目的业务，该业务不得以任何形式进行转包或者分包。5.1.3安装、大修、改造特种设备前，公司设备部门必须持施工方案等相关资料到市特种设备安全监察机构备案。5.1.4安装、大修、改造的特种设备验收合格后，负责该项目施工的单位必须将施工的技术文件和资料等移交使用单位存入该特种设备的技术档案。5.2使用与管理5.2.1公司不准使用无生产许可证或安全认可证的单位生产的产品，不准使用检验不合格的产品和设备。5.2.2新增特种设备的检验和注册登记5.2.2.1公司新安装的特种设备在投入使用前30日内，向市特种设备安全监察机构登记、注册，并将安全检验合格标志及相关牌照固定在特种设备的规定位置上后，方可投入正式使用。办理注册登记时，应当提供以下资料：特种设备注册登记表（每台设备两份）；验收检验报告和安全检验合格标志；操作人员的特种作业人员资格证。5.2.2.2使用特种设备实行安全技术性能定期检验制度，公司特种设备管理部门必须定期向市特种设备检验研究所申请定期检验，即使更换安全检验合格标志的有关内容。安全检验合格标志超过有效期的特种设备不得使用。使用电梯的定期检验周期为一年；使用起重机械的定期检验周期为一年；使用厂内机动车辆的定期检验周期为一年；气瓶定期检验资格证书有效期为五年。5.2.2.3公司特种设备除定期进行检验外，所属安全附件、安全装置也必须定期进行检验。5.2.3厂内机动车辆5.2.3.1新增厂内机动车辆进公司时，必须附有制造企业关于该车辆的出场合格证，使用维护说明书，备品配件和专用工具清单等出厂随机文件。合格证书上除标有主要参数外，还应标明车辆主要部件（如发动机、底盘等）型号和编号。5.2.3.2公司新增厂内机动车辆，必须按照本制度要求到市特种设备检验研究所注册登记，由该所对车辆进行验收检验，并发给安全检验合格标志和厂内机动车辆牌照，厂内机动车辆安装牌照并粘贴安全合格标志后，方可以投入使用。5.2.3.3厂内机动车辆使用单位应当结合本单位生产作业区域施工现场的实际情况，设置交通安全标志。5.2.3.4使用厂内机动车辆定期检验周期为一年。定期检验不合格或者安全检验合格标志超过有效期的不得使用。5.2.4年检、月检和日检：公司对在用的特种设备应当执行年检、月检和日检等常规检查制度，经检查发现有异常时，必须即使处理，严禁带故障运行。5.2.4.1对在用特种设备，每年至少进行一次全面检查。5.2.4.2月检至少应检查下列项目：各种安全装置或者部件是否有效；动力装置、传动和制动系统是否正常；润滑油量是否足够，冷却系统、备用电源是否正常；绳索、链条及吊辅具等有无超过标准规定的损伤；控制电路与电气元件是否正常。5.2.4.3日检至少应检查下列项目：运行、制动等操作指令是否有效；运行是否正常、有无异常的振动或者噪声；门连锁开关等是否完好。5.3处罚如违反本制度的规定，按关于特种设备违法、违规行为处罚办法的规定执行。12、特种作业人员管理制度1、目的为规范特种作业人员的安全技术培训、考核、发证工作，防止人员伤亡事故，促进安全生产，根据国家有关法律、法规，制定本制度。2、适用范围本制度适用于公司从事特种作业人员。本制度所称特种作业，是指容易发生人员伤亡事故，对操作者本人、他人及周围设施的安全有重大危害的作业。特种作业及人员范围包括：2.1电工作业，含发电、送电、变电、配电工，电气设备的安装、运行、检修（维修）、试验工；2.2金属焊接切割作业，含焊接工、切割工；2.3起重机械（含电梯）作业，含起重机械（电梯）司机、司索工、信号指挥工、安装与维修工；2.4公司内机动车辆驾驶，含在公司内及码头、货场等生产作业区域和施工现场行驶的各类机动车辆的驾驶员；2.5登高架设作业，含2m以上登高架设、拆除、维修工，高层建（构）筑物表面清洗工；2.6压力容器作业，含压力容器罐装工、检验工、运输押运工、大型空气压缩机操作工；2.7制冷作业，含制冷设备安装工、操作工、维修工；2.8锅炉作业（含水质化验），含承压锅炉操作工、锅炉水质化验工；2.9危险物品作业，含危险化学品、民用爆炸品、放射性物品的操作工、运输押运工、储存保管员。特种作业人员必须具备以下基本条件：（1）年满18周岁，且不超过国家法定退休年龄；（2）经社区或者县级以上医疗机构体检健康合格，并无妨碍从事相应特种作业的器质性心脏病、癫痫病、美尼尔氏症、眩晕症、癔病、震颤麻痹症、精神病、痴呆症以及其他疾病和生理缺陷；（3）具备高中或者相当于高中及以上文化程度；（4）具备相应工种的安全技术知识，参加国家规定的安全技术理论和实际操作考核并成绩合格；（5）符合相应特种作业规定的其他条件。特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得中华人民共和国特种作业操作证后，方可上岗作业。3、内容及要求3.1培训3.1.1特种作业人员应当接受与其所从事的特种作业相应的安全技术理论培训和实际操作培训。已经取得职业高中、技工学校及中专以上学历的毕业生从事与其所学专业相应的特种作业，持学历证明经考核发证机关同意，可以免予相关专业的培训。跨省、自治区、直辖市从业的特种作业人员，可以在户籍所在地或者从业所在地参加培训。3.1.2负责特种作业人员安全技术培训的部门或机构，必须具备安全生产培训资质证书，并经省、自治区、直辖市安全生产综合管理部门或其委托的地、市级安全生产综合管理部门审查认可，方可从事特种作业人员的安全技术培训。培训部门或机构开展特种作业人员的安全技术培训，应当制定相应的培训计划、教学安排，并报有关考核发证机关审查、备案。3.1.3培训部门或机构应当按照安全监管总局的特种作业人员培训大纲进行特种作业人员的安全技术培训。3.2考核和发证3.2.1特种作业人员的考核包括考试和审核两部分。考试由考核发证机关或其委托的单位负责；审核由考核发证机关负责。3.2.2特种作业操作资格考试包括安全技术理论考试和实际操作考试两部分。具体考核内容按照安全监管总局制定特种作业人员的考核标准和考试题库执行。3.2.3参加特种作业操作资格考试的人员，应当填写考试申请表，由申请人或者申请人的用人单位持学历证明或者培训机构出具的培训证明向从业所在地的考核发证机关或其委托的单位提出申请。3.2.4考核发证机关或其委托的单位收到申请后，应当在60日内组织考试。考试不及格的，允许补考1次。经补考仍不及格的，重新参加相应的安全技术培训。3.2.5特种作业操作证由安全监管总局统一式样、标准及编号。3.2.6特种作业操作证有效期为6年，在全国范围内有效。3.2.7特种作业操作证复审由特种作业人员本人或用人部门在有效期内提出申请，按规定年限，由当地的考核、发证部门负责审验。3.2.8复审内容包括：（1）社区或者县级以上医疗机构出具的健康证明；（2）从事特种作业的情况；（3）安全培训考试合格记录；3.2.9特种作业操作证每3年复审1次。复审合格的，由复审部门签章、登记，予以确认。复审不合格的，可向原复审部门申请再次复审。复审部门可根据申请，再复审1次。再复审仍不合格或未按期复审的，特种作业操作证失效。3.2.10特种作业人员在特种作业操作证有效期内，连续从事本工种10年以上，严格遵守有关安全生产法律法规的，经原考核发证机关或者从业所在地考核发证机关同意，特种作业操作证的复审时间可以延长至每6年1次。3.2.11特种作