超市资料之日配商品订货管理流程.doc

日配商品订货管理流程流程名称 日配商品订货管理流程流程描述 日配商品的订货、验收、库存管理工作流程主要角色营运课长、营运处长、门店录入员、门店收货员、门店店长触发事件 日配商品的管理工作结束标志门店陈列销售使用单据商品订货申请单相关制度流程图门店相关营运人员填写手工商品订货申请单对缺货商品进行统计，为下次补货做准备门店收货员、理货员按订单进行验收，防损员抽检，四方签字后交录入员制作机制验收单营运课长督促完成商品陈列课长、处长审批门店录入员录入订单供应商按订单送货流程说明一、流程目的为了使门店日配商品正常订货，商品准时到店，保证门店商品正常销售。二、适用范围适用于民生家乐各超市蔬果类，鲜蛋类，鲜肉、冷冻肉类，鲜活、冰冻水产类，牛奶类（保质期45天以下的奶制品），冷冻的生、熟食品类、冰品类，日配面包、糕点类食品的日常订货、验收、库存管理工作。三、流程描述 日配商品订货周期为1天。相关营运课长每日15：00时前，根据销量确定补货数量，并填写手工商品订货申请单； 填写商品订货申请单时，要求完整填写商品编码、商品名称、商品规格、订货数量（以最小销售单位为要货量单位）；特价订单需要填写新进价；对到货期限有特殊要求的必须填写订单有效期；不填写系统默认为有效期5天； 营运课长根据商品销售量、库存状况核对商品订货申请单并签字确认； 营运处长对商品订货申请单中商品补货数量、品项审核后转资讯录入员； 录入员在18：00前按照手工商品订货申请单完成日配商品的“订货审批单”的录入审核工作（路径：门店系统采购管理子系统订货作业订货审批单）；对未按要求填写、审批的订货单一律不得录入； 供应商持订单及商品至门店； 门店收货员、营运人员应对商品订货数量核对，商品生产日期及保质期进行核查，防损员抽检及监督生鲜称重商品验收时的重量及实收数量，确定无误的商品必须当日验收入库，保证商品库存的准确性；四、流程规则 日配商品门店可根据商品实际送货周期修改订单有效期； 日配商品必须根据门店销售量及送货周期足量制作商品订货申请单； 禁止门店人员以供应商现有库存为依据进行商品订货申请单的制作； 禁止以供应商实际送货数量为依据制作商品订货申请单再进行验收； 禁止门店验收人员因供应商送货数量大于订货数量而造成无法验收时恶意切割、拆零商品的行为； 供应商送货实际数量与商品订货单数量正负相差10时，门店收货人员根据门店需求（与营运课长沟通），做应急订货单（不需店长签字确认）。 如遇特殊因素需要增加商品订时需店长审批后方可制作应急订货单； 生鲜蔬菜、水果、鲜肉、蛋、水产类等部分商品在验收时,应根据当天实际商品进价对商品验收单进价调整。五、管理职责门店对所有权商品负有订货管理、库存管理、零售价格管理及蔬果类、鲜肉类、蛋类、水产类商品验收进价的管理职责。 门店营运人员负责手工制作商品订货申请单； 门店营运课长负责核对缺货品项，补货数量，负责商品库存的管控、售价的调整； 门店营运处长负责审核商品的补货数量、负责商品库存的管控； 门店录入员负责制作、审核商品订货单； 收货员负责商品鲜度、质量、数量的监控； 门店防损员负责抽检及监督生鲜称重商品验收时的重量及实收数量； 门店店长负责商品零售价调整的审批，负责商品库存的管控； 采购主管负责商品信息的维护、供应商的指定、送货方式、商品包装系数的确定维护； 商品管理部综合业务中心订单员负责跟踪门店日配商品订货单的规范制作时间和商品到货率的监督。六、流程跟踪 商品管理部综合业务中心订单员将在次日对系统中的订单进行检查，对未按规定完成订单制作的门店，报至营运管理部按规定进行处罚。 商品管理部综合业务中心订单员每周制作“各门店日配商品缺货记录表”，对门店补货人员因漏补而产生的商品断货情况进行登记，商品管理部综合业务中心订单员将在每月末将汇总表报至营运管理部。七、违规处罚 以供应商实际送货数量为依据制作商品订货申请单再进行验收，扣营运课长每个单品10元； 因补货数量不足造成商品缺、断货现象，扣营运课长每个单品10元； 因门店录入员责任造成补货数量差异的，扣录入员每个单品10元； 因门店补货量过大造成日配商品过期、临期，扣营运课长每个单品10元，营运处长每个单品10元； 收货员在收货当日未完成验收审核的扣收货员每个单品10元； 因收货部防损员未监督称重数量和实收数量，产生差异的，经调查核实后，按照奖惩规定对防损员进行处罚； 因商品信息维护错误，导致门店无法正常补货的，扣采购主管每个单品10元； 商品管理部综合业务中心