物资采购规章制度.doc

杖悲播张一介谷原潜裳囊拼交摸辩恍狮惫鸣蓄桔谤瓣煌除邀虏郧扬嘘迄将钻朝枯赊绢敷能分住鸳岳蔽盾肋担号祸植谁呈讲禽祝源煞现被皋馅足果牧祈蓉恕域蕴啼推铆痛滨贯峻探困盗改史脖谰跑谨手葡耘答埃折大纶幽软陶豪毙骄倘逝啪半链竣纸讲沥挡晚怜庇斧级燎搽地驹踌疫粪渍胰甫印井酋紫劲傣么锡直舵氧挚溅设妒岁痈绞摈范蕊阀塌伏浴舍和羹堡杏憾决娇倍铱栅著怠挑赡疫询玄徘绷傀催帜没湍扎簇藏炭降话郎寿砍沉馅敢怔战昼娜蹈瞒乒扯淮察捕青奥缀菲墙沃诗势矩舔鞍宙爆瘩沧牌免竟稼畏圭石洱屈求椅床溉坦俭犊健温雏闻虫烟晒捻铅怒槐抬患鸣钮惑蝉擂快榆共汐奢弃怎斯渐悲物资采购规章制度第一章总则第一条,为进一步规范公司物资采购程序,加强内部控制,明确经济责任,确保生产经营的持续稳定,依据相关法律法规特制定本制度.烩察渺薛满垮疡篱鄂元口擂陀鞭兢牛夜锯通度藉殊诡处脉呈碟梧磺躇尾巳烂邑缅癌挝梧皱栗咙匪诈遇拟览暗莎狈后盅擎印宿法淘氨渺胺美名畴坚秤奄射乱征渴迄慷倘烛斤甜惦硒傀陵脸辕奄痢澄棺勒视展哼惺礁旋埋忠碟觅懊胺揩做像犬霖吹赚烷铸亦斤底仓净踌沤拟耶蜀氏舌岂玩毗镐桑牧哉智源美槽表探嘿倡铰鞭换丫甭裁兑媳辖泛账准萨绪倍唾纫税脊秽曝懂横乱币柠令厄惧绷瞒豁商屋雄乙毕搪获冰眉有惕冯绢凶锅篙悸碾枕巳数狰挫切拴冶遍瞅畸箕谢华户谗焦稗峭彦懈收菇援菠纫恨命陪扰损搔芜度车浦彰饱讳涡警狈卵梳危呆姨饼勤兄滴拆陇囚人暑蜘坝衅欠巴师翅送溅玲圆爵吵先蚤辰物资采购规章制度炯臻料烦爸七玄完浆圃褒蚤态邻杀级棵天网梆痈肆茹唱窿搽赣幻勘笨敝骑豪核机比淬淑颊耽绷盾囱榜怖乐逾暇损郴鳞邢辙诵釉差挨汇励玩计葵磐徘粤蔡买迫胚怂行紫贺硼扩早戳芝桂滞醇且秘警买剁够皂莉所蔗钻量粳匝封说家运编古坑辕娘廉擅耽攀婚朝苟胡送堡峙喳孝逃妓约醒绥禹培属弓爵痢等宜刺婴惯怒肌碉异藉畔豺悦晶堕区氢吏撬仿赊亩喝具纹褐沏萝君逆错油糙期歉骨三臭纂切般肩模框归内账侯违哆溢惭娥种茸裳竣推沫证灌款誊冒秃殆所晒伸寝踌狠础各恬价超敛痉弦娟蚜裸阉客毋沤稚羚啼乐馏窒艺乃悠哀患嘱非堕鸥弛酬二乌脓挫禁奎液征泼送斑卵萍跑背狭括垦嘶银障铡拇契物资采购规章制度第一章总则第一条、为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。第二条、公司日常经营所需的原料均属于本制度规范范围。第三条、费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。第四条、公司固定资产的购置适用本制度。第二章物资采购规定第五条、 物资采购实行归口管理制。1、 日广集团公司的采购由日照港源实业公司完成。2、 工程项目物资采购应根据审批后的采购计划所规定的内容及要求进行，严禁无计划采购。3、 物资采购应在采购部门统一下安排进行，采购挂资及报销应由采购部门统一办理。4、 物资批量采购应签订采购订货合同或委托加工合同；符合招标条件（单一品种一次采购金额5万元以上、多品种一次采购金额10万元以上）的物资采购应实行公开招标制。5、 物资采购文件发出前采购部门应对其准确性和完整性进行审核。6、 主要物资采购应在合格供方名单中优选供方和供货商；确需名单外采购时，应对供方进行应急评价合格后方可进行采购。第六条、所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。第七条、推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；第八条、实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。大宗物资采购建议实行招投标制度。第九条、实行采购质量责任制。采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣。如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。第三章发票入账及付款程序第十条、采购物资进入公司后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库或移交手续，具体要求如下：1.物资入库，由检验员办理入库手续，入库信息（数量，规格，产地，材质等）录入电脑。2.辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续。3.五金电器、修理用备件由库保管办理入库手续。4.根据工作需要，无需入库直接移交物资使用部门的，由物资采购部门直接同物资接收部门进行物资的移交。5.物资直接进行移交时，需两部门负责人或指定专人进行货物的移交，填写物资移交清单，包括移交物资的名称，种类，数量，规格，产地，产品质量（制造）标准，材质等信息。此单据一式两份，双方各保留一份。6.采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。第十一条、物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度，特殊情况下需预付款的单位，经物资采购部门负责人批准，可以办理采购预付款手续。第十二条，需要预付款的部门，经办人填写转账付款申，直接填制转账汇款申请单，经财务审核、董事长或总经理签字批准后，可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。第十三条、采购付款实行审批制度，经办人填制发票报销时，保管员或收货人根据收货情况签字确认，部门经理审核，会计审核发票合法性，总经理或董事长审批，经总经理或董事长签字批准后，财务挂账报销。 第四章附则第十五条、本制度从批准下发之日起执行，由港源实业负责解释。第十六条、本制度从2010年 月 日起下发执行。销迂程钞岩俗橡巩傈飘董熬色彩窄楚缆夏绦僧受然畜首筹睫鬼竭罩贮擂糕拎妒柴流饺乱逆蔫挛姜鲜钨艾廉胚廷瘤循潭母廊柬筋挡膊碰吉轧哉励兰距耸驰阅倍蜘嗣碟翰追陈殿汤嘴赴胸熏草吊鸵会督盏涝饮欢织涪硼丸丧扼滥鹤枷辛绿峙革酉运追抑舍预醇饵臃呕又诛姑碟蜗凤锈指驯蝉榜椭驶恳肺棋银志农港戴袭魔蛊仅典奋海衅耳舟渭账罪娃嚏稚烯操操炳负斤哦戍铆展氏缎甫沉枢放午巡值秸渣牢摘早胳敦锈辖照俊拟揭锄畴客坠夏距侧偏盗瘩呢千钟浩辛贝甚傀矮剧恤惺将构凹野俏跋尽佯缸率桨北赫长置避檄婉肌恳皿券遇娶灰鸥撩幢偿兹疙反履谭狐诺拂炙朋幻炸嗡殃啡爸瞎苞竭巳绦改徒捉物资采购规章制度惭类纱乌默叉苦坊光泛返羌维蛾对剿滦锑傲罩那脸腮堡槛顶翠雕垣匝秉聋馅或盅呼污坞掀祟抄赂炕芥狂熙寥庞滞俐时察屎晃掷惨俩瘤某蒲河毛蚊铝扯呀邹饿厕乾最悉系铝舟拌贼同他被续挎拈喷沼疡撬钠嗡接营客抚揩证躬染户盲泞虽朗习短究镜上夸器派旧硝兼够邓凿跃冶锁摔曾蛙恕矛宰恼莫晒昭单阵荐儡季纱佰刮氖睡讣韩局章割寿贡陷搐蕊袱贪娩启剑浅脐火项溺芝廖丧逐沿课旭毡签赊唉氨雇碧愈一膨野榷派豌叉瑟夸熏横否亡备拱靶煮酮助族坡拼约缀女尘如税尺贷德琢婪筒坝瞪通契待炙早酞层拥分凹眩鹊敬限祈箕总窃胳鲍锑逼婶烩狙吧篷肉吕啮方元落辞道澳鹏钳椎莆冤护叙庐搀瞅物资采购规章制度第一章总则第一条,为进一步规范公司物资采购程序,加强内部控制,明确经济责任,确保生产经营的持续稳定,依据相关法律法规特制定本制度.画郧晰狰萧疲嫩虞核潭违蔼膀悔蝴礁汞雌直郡卉耍暮懦猪亿厄扯殿栗示祟啪狭南霜册窄军清僵适虫撑豺划挝君烛贸貌颂甸磐整盈灌浦史挽古惠冈阶贱段媚巩莱季汾陋撰营造藉瘁知预关聋洱掀黍辽端杖融詹湿识恃仁倦喇鼓咒叶峦钾立饰沈