《材料库管理规定》doc版.docVIP

海量资料 超值下载 0 材料库管理规定材料库管理规定 1 目的范围目的范围 1.1 对原辅材料、非产品用物料的贮存与保管进行控制，规范物料的 贮存、保管，使之符合规定要求。 1.2 本标准适用于材料库的管理。 2 规范性引用文件规范性引用文件 QCDHXG1201 32002 产品质量抽检办法 3 职责职责 物资管理部门负责材料库物资贮存与保管工作的归口管理，并 负责对本规定进行必要的修订和完善。 4 管理内容与方法管理内容与方法 4.1 物资贮存 4.1.1 贮存条件 a)库房应保持干燥、通风、清洁、遮风、遮雨等设施完好，并 防止腐蚀性化学气体及各类烟尘、粉尘的侵蚀； b)库房的防火、防盗、防潮设施齐全，照明、通风条件良好并 符合安全要求； c)库房应布置存放空间、配置好货架、工位器具及运输、装卸 工具设施； d)库房应建立帐、卡及货位编码体系，配置好计算机软、硬件 系统。 4.1.2 贮存方法 4.1.2.1 物资贮存应按规定的存放空间定置存放，应码放整齐，做到 标识清晰完整，摆放整齐利于存取，并做好防护，减少工业七害的 产生。 4.1.2.2 易燃、易爆、有毒、腐蚀性物资的贮存应按危毒物品管理 规定执行。 4.1.2.4 对报废物资应隔离存放，并做好标识。报废物资应及时按规 定审核批准后进行帐物处理。 4.2 物资保管 4.2.1 物资存储期间应保持完好的质量状态，发现物料锈蚀或未处于 规定的防护状态时，库管工应及时整改，使之符合物资存放的要求； 5.4-1 海量资料 超值下载 1 对于需要由质量检验部门进行鉴定处理的，由仓库管理员填写库 存状态检查表 ，及时交给质量检验部门进行鉴定处理。 4.2.2 对有保存保质期限要求的物资，应有保存保质期限的记录或标 识，对超出保存保质期限的物资，应及时通知质检部确认报主管经 理批准后作报废处理。 4.2.3 对库区存放的物资进行集中盘库，每年至少盘库一次。如有需 要，由主管部门领导提出，可增加盘库的次数和内容。对盘盈盘亏 物资要详细说明原因，并编制报表送财务部门审核，公司主管领导 审批后及时做帐。 4.3 物资出入库控制 4.3.1 入库控制 4.3.1.1 仓库应严格按照计戈 0 做好物资的入库工作。 4.3.1.2 物资接收应履行严格的入库交接手续。库管工应对入库物料 按入库单进行重量(数量)清收，对无计划或超出计划入库的物资应 拒收。对有保存保质期限要求的物资，应要求采购部提供确切的保 存保质期限后方可接收入库。 4.3.1.2 非产品用物资入库，需严格按照临时计划验收入库，并由库 管工及时通知需求部门到货情况。 4.3.1.3 计算机系统覆盖的产品物料，在按入库单清点、接收后，应 及时分解入库计划，完成入库任务。未在计算机系统覆盖范围内的 产品物料和非产品物料应做好手工台帐。 4.3.1.6 物资入库定置存放后，要有相应货区、货位记录。对初次入 库的物资，应根据物资特征，定义其货区货位属性。 4.3.2 出库控制 4.3.2.1 钢材批量计划出库 应按库房主管部门下达的批量出库计划执行。及时按货位和需 求，拣选物料，送至需求部门的指定地点，进行清点、交接，并做 好清晰的交接签发记录。同时按实际需求，做好流水帐。待下料完 毕后，回收材料，入库上架。 4.3.2.2 材料零星出库 材料零星出库，由需求部门开具领料单，库管工及时发放，同时 做好出库流水帐。 4.3.2.3 让售物料出库 海量资料 超值下载 2 仓库主管部门开具物料让售单(见附录 C)，交库管工下料， 填写重量，经财务部核查划价，需求人交款后，由财务部开具让售 发票，需求人凭发票提货联及让售单到仓库领取物料。 4.4 材料代用出库 4.4.1 同材质的材料代用，由库管工填写材料代用单 ，交工艺主 管部门主管工艺员签字同意后，仓库再发放。 4.4.2 不同材质的材料代用，由库管工填写材料代用单 ，交设计 部门主管工程师和工艺主管部门主管工艺员签字同意后，仓库再发 放。 4.5 特殊处理 4.5.1 对于材料的边角余料，库房主管部门要根据实际情况，定期做 出处理。由库管工列出明细，交主管部门、财务部门和公司主管领 导审批，审批同意后，库房及时做出处理。 4.5.2 专用的板材和型材下料后，剩余的部分不够使用时，库管工需 要列出明细，交主管部门、生产技术部门处理，以免影响计划。 4.6 帐目、凭证及数据管理 4.6.1 手工帐目应做到字迹工整、记录详细，便于检查。 4.6.2 计算机做帐应做到来源清晰、录入规范准确， 4.6.3 仓库管理员应对出入库数据的及时性、完整性负责。应经常抽 查流水帐数据与实际业务符合情况，发现问题应及时纠正，查找原 因，并从流程和规则上要采取措施予以防范。 4.6.4 仓库管理员应按要求保管好相关的出入库凭证。 4.6.5 仓库物资出入库业务帐务处理规范见附表 A。 5 检查与考核检查与考核 5.1 遵守公司和部门的各项规章制度，接受每月的综合检查。发现问 题，及时纠正，并根据相关规定，对责任部门和违章个人进行处罚。 5.2 保证库存物资状态完好，接受质检部门的质量检查和工艺部门的 工艺检查。发现问题，及时处理，并根据相关规定，对责任部门进 行考 核。 5.3 确保帐物相符，按规定要求做好出入库流水帐，接受公司帐物管 理小组的检查。发现问题，及时纠正，并根据相关规定，对责任部 5.4-2 海量资料 超值下载 3 门和违章个人进行处罚。 5.4 物料主管部门和物料保管部门、综合管理部门、财务部门每月根 据综合检查工作安排共同对仓库管理进行全面检查。发现问题，及 时纠正。 5.5 违反库房管理规定，造成帐实不符或不按规定要求及时对信息系 统中的有关数据进行维护、更新，每发现一小项，扣责任管理人员 及时纠正，造成直接经济损失的，应照价赔偿。 5.6 违反本标准规定的，视情节轻重每项次扣责任部门 15 分，扣 责任人员 50500 元。情节严重的，按公司行政处分相关规定追究 行政责任；违反法律