山杏基地改造及加工扩建项目可行性研究报告.doc

山杏基地改造及加工扩建项目山杏基地改造及加工扩建项目 可行性研究报告可行性研究报告 目目 录录 第一章第一章 总总 论论1 1 1.1 项目概述 1 1.2 研究依据和内容 2 1.3 主要技术经济指标 3 1.4 项目研究结论 4 第二章第二章 项目建设背景及必要性项目建设背景及必要性5 5 2.1 项目建设背景 5 2.2 项目建设必要性 6 第三章第三章 区域行业发展现状与建设优势条件区域行业发展现状与建设优势条件8 8 3.1 区域行业发展现状 8 3.2 项目建设优势条件 .11 第四章第四章 项目功能定位与建设规模项目功能定位与建设规模1313 4.1 汽配物流园的定位 .13 4.2 汽配物流园的功能 .13 4.3 项目建设内容规模 .15 第五章第五章 项目建设规划方案项目建设规划方案1515 5.1 规划设计指导思想 .15 5.2 项目规划设计目标 .16 5.3 项目规划设计要点 .17 5.4 规划设计方案 .18 第六章第六章 项目建设安排及运营方案项目建设安排及运营方案2020 6.1 项目建设进度安排 .20 6.2 项目经营方案 .21 第七章第七章 环境保护环境保护2626 7.1 环境保护概况 .26 7.2 环境保护措施 .27 7.3 项目环境分析评价 .28 第八章第八章 消防与节水、节能措施消防与节水、节能措施2828 8.1 消防措施 .28 8.2 节水、节能措施 .29 第九章第九章 项目管理与工程招标项目管理与工程招标3131 9.1 项目组织管理 .31 9.2 项目监理 .32 9.3 工程招标 .33 第十章第十章 投资估算及资金筹措投资估算及资金筹措3636 10.1 投资估算 36 10.2 资金筹措方案 39 第十一章第十一章 项目经济及社会效益评价项目经济及社会效益评价3939 11.1 项目经济效益评价 39 11.2 项目社会经济效益 42 第十二章第十二章 结论与建议结论与建议4242 12.1 结论 42 12.2 建议 43 第一章 总论 1.1 项目概要 1.1.1 项项目目单单位基本情况位基本情况 1.1.1.1 概况概况 #XX 专业合作社成立于 2005 年，2007 年 10 月 23 日领取法人营业执照，法人#，入社会员都是多年从事 杏核加工的个体经营户，入社会员达 150 多户，形成了公司+协会+ 农户+基地的产业链模式，为产业的快速发展和壮大奠定了基础。山 杏收获期间，杏农将杏核交到收购点，随行就市，现金结算，达到应 收尽收，得到广大杏农的信任和支持，建立起长期合作关系，保证了 公司的原料供应，也促进了山杏产业的发展。 合作社注册资金 200 万元，资金来源为 150 户杏农主要以资金 共同出资形式。合作社固定资产 849 万元。合作社有较高素质员工 120 人，具有国内较先进杏核加工、精选、检验等机械设备，产品质 量优良，受到国内外客商的赞誉。 合作社主要产品为杏仁，长期出口德国、美国、日本等国家市场， 或供给国内各大制药企业和#X 露露等饮料企业，有稳固的销售 渠道，保证产品质量达到出口标准。合作社注册“亚欧”牌商标，本产 品在国内大型用户中有很高的信誉度。2006 年经申请获得产品自营 出口资格，2007 年取得了河北省商务厅颁发的出口食品卫生登记证， 为公司产品直接出口创造了条件。 1.1.1.2 财务财务状况状况 截止到 2007 年 10 月末，企业总资产 1612 万元，其中固定资产 927.8 万元，流动资产 684.2 万元，负债 950 万元，产品销售收入 301.5 万元，利润总额 26.5 万元，累计未分配利 26.5 万元，营业利润 率 8.78%，净资产收益率 5.18%，资产负债率 58.93%。 1.1.1.3 法人代表基本情况法人代表基本情况 #XX 专业合作社法人代表#，男，43 岁，#X 人。高中 毕业。2000 年开始至今任#X 亚欧杏仁贸易有限公司企业总经 理。2005 年任#XX 专业合作社法人代表。现社会职 务为#X 县人大代表；企业在发展的同时，公司法人及经营者不忘 回报社会，多次扶贫济困和资助社会弱势群体，并致力于带动当地 农民脱贫致富。公司自成立以来，始终以诚信经营为宗旨，树立了良 好的社会形象和信誉，合作社从未发生欠资、欠税等有关影响合作 社形象和信誉的现象。 1.1.2 项项目建目建设设条件条件 项目建设地点位于#X 县#X 亚欧公司院内，毗临平双公路，距 101 国道 30 公里，铁路 31 公里， 地理位置优越，交通便利，通讯便捷。水、电供应有保障。基地建设 在有连片林的#X 县蒙和乌苏等北部五乡镇，基地总面积达 2 万 亩。 #X 县的山杏资源非常丰富,面积和产量一直居于全国前列是 全国主要的杏仁生产基地和集散地。在全县林业生产和县域经济发 展中占有重要的位置，已和食用菌设施菜一起成为全县的支柱产业。 全县年产杏仁 200 万公斤，年产值达 2100 万元，占全县林业总产值 的 13。 县内有起步良好，信誉高的北五十家子杏仁交易市场，该市场 采购范围广，影响面积大，杏仁，杏核年交易达 5000 吨，年交易额 3000 多万元，已成为颇有影响力的中国北方杏仁交易市场。县内现 有多家杏仁露厂家。凭借#X“露露”的强大广告优势，产品畅销于 全国大中城市。县内 15 家活性炭生产厂家的原材料-杏核壳，本县基 本能够满足需要。#X 的活性炭在市场上倍受青睐，产品畅销于 华北、东北及西北大中城市。 1.1.3 项项目建目建设设方案方案 项目名称：#山杏基地改造及加工扩建项目 产品方案：山杏基地改造 2 万亩、山杏核加工 1.5 万吨，出成品 杏仁 5000 吨 建设地点：#X 县#X 建设规模：项目对 2 万亩山杏林基地进行了技术改造；建设杏仁 加工生产线 2 条，厂房等建筑面积 3800 平方米。购进各种设备 20 台（套）；设计年加工成品杏仁 5000 吨能力的生产线二条。 进度安排：项目建设期为 2 年，即从 2007 年 10 月至 2009 年 9 月。具体实施进度为：2007 年 10 月至 2008 年 10 月完成土建工程； 2008 年 11 月至 2009 年 2 月完成设备购置及安装; 2009 年 3 月至 9 月完成设备调试、试生产。 市场营销：项目产品依靠企业的销售网络，主要销往德国、美国、 日本等国家市场、供给国内各大制药企业和#X 露露等饮料企业， 有稳固的销售渠道，产品质量达到出口标准。合作社根据客户订单 和国内市场对产品的需求规模、规格等因素制订市场营销规划。 组织管理方案：项目建设成立项目建设领导小组，对项目实行监 管、督办、协调。项目由#XX 专业合作社承建，实 行法人负责制、工程监理制、招投标制，确保项目建设的质量和进度。 1.1.4 投投资结资结构及构及资资金来源金来源 投资结构：总投资 1920 万元，固定资产投资 722 万元，流动资 金 1198 万元。 资金来源：银行、信用社贷款或融资 1250 万元，企业自筹 589.5 万元，申请农开贴息资金 80.5 万元。 1.2 可行性研究报告编制依据 项项目目编编制的主要依据有：制的主要依据有：中共中央、国务院关于积极发展现代 农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见（2007 中共中央 1 号 文件）；农业部关于实施“九大行动”的意见（农发20062 号）；河北 省人民政府关于加快农产品加工业发展的意见（冀政2004146 号） ；河北省人民政府关于扶持农业产业化经营龙头企业的若干意见 （冀政2004134 号）；2008 年国家农业综合开发产业化经营项目可 行性研究报告编写大纲；#X 县 2006 年关于加快农产品加工业 发展推进产业集群建设的若干意见；国家工业企业设计卫生标准 （TJ36-97）；环境空气质量标准（GB3095-1996）；锅炉大气污染物 排放标准（GB13271-2001）；工业企业厂界噪声标准（GB12348- 90）；污水综合排放标准（GB8978-96）等；建设项目经济评价方法 与参数（第三版）；项目建设单位及市场调查的有关基础资料和数据。 1.3 综合评价 杏仁中含有大量的营养成分和维生素、微量元素，杏仁中含有 丰富的维生素 A、维生素 E、亚油酸和清热解毒、祛毒养颜、 具有防 治冠心病及动脉粥样硬化的功效. 加州杏仁协会的高级营养与食品 专家，莱普斯丽博士着重强调杏仁对人体的保健作用，特别是生长 在美国加利弗尼亚的杏仁。作为坚果家族最重要的成员之一，杏仁 富含维他命 E、纤维素和抗氧化剂。北京医科大学所做的研究也显示， 维他命 E 是最有效的天然抗氧化剂之一，能够降低多种慢性病的发 病率。杏仁不含任何胆固醇，而含颇高的单不饱和脂肪酸类物质，颇 具降低胆固醇之功效。经过我县各界科技人员的充分论证，结合退 耕还林项目的实施，提出在我县建设此项目，以求起到良好的示范 带动作用，使仁用杏真正成为#X 人民脱贫致富的主要支柱产业 之一，起到“拨亮一盏灯，照亮一大片”的良好效果。最终达到企业增 效带动农民增收的多赢目的。项目实施，能显著扩大合作社规模，壮 大合作社实力，带动农民增收，进而促进全县杏仁产业发展，提高农 业组织化程度和产业化水平，推进农业农村经济结构调整，实现农 业增效、农民增收，加快新农村建设步伐。项目建设有利于将农业资 源优势转化为经济优势，形成本地区新的经济增长点，为现代农业 发展探索新的模式。 经有关专家评估论证，认为项目建设符合国家产业政策和本地 产业发展规划，技术先进、设计合理、效益显著，产品销售市场广阔； 为提高产品市场竟争力和市场占有率，公司积极申报此项目，拟争 取银行贷款和国家财政贴息支持，以扩大生产规模，使之该产品生 产能力达到 5000 万吨，以满足合同订单和市场需求。 问题与建议：目前，山杏仁市场需求量大，但合作社生产加工能 力不足，影响了企业的进一步发展。建议国家和省市有关部门给予 资金支持和指导，通过项目建设扶持合作社扩大生产规模，提高加 工能力，增强企业实力，提高辐射带动能力。同时，企业应加强资本 运营和项目建设力度，加强项目管理和人员培训，扩大市场销售，增 强产品市场竞争力。 第二章 背景及必要性 2.1 项目建设背景 近几年，国家、省、市高度重视“三农”工作，把“三农”问题作为 农业农村工作的关键来抓，先后出台了一系列扶持农业农村经济发 展的重大方针政策。 中共中央、国务院关于积极发展现代农业扎实 推进社会主义新农村建设的若干意见、 农业部关于实施发展现代农 业重点行动的意见、 农业部关于实施“九大行动”的意见、 河北省人 民政府关于扶持农业产业化经营龙头企业的若干意见等文件，明确 提出要充分发挥当地资源和区域优势，大力扶持农业产业化龙头企 业，重点支持专用粮食、蔬菜、林业等农业主导产业发展。#X 县 从实际情况出发，将山杏产业列为当地重点产业，提出按照“壮龙头、 拓市场、强管理、增效益、可持续发展”的原则，大力推进杏仁食品产 业规模化生产、标准化管理、市场化运作，大力发展粮食食品加工业， 强力推动杏仁食品产业的快速发展。 2.2 项目建设的必要性 2.2.1 项项目建目建设设是加快社会主是加快社会主义义新新农农村建村建设设的需要的需要 2007 年全县农业生产总产值 15 亿元，粮食产量达 25 万吨，农 民人均纯收入 1940 元。均低于全国和河北省平均水平。如何在低水 平条件下，加速社会主义新农村建设进程，是当地政府急需解决的 重要问题。本县是山杏主产区，由于加工企业较少，农民的销售渠道 有限，农业收入增长缓慢。项目建设可提高基地农民增加，进而全面 繁荣农村经济，推进社会主义新农村建设。 2.2.2 项项目建目建设设是培育壮大山杏是培育壮大山杏产业产业，加快，加快农业产业农业产业化化发发展的需展的需 要要 #X 县的山杏资源非常丰富,面积和产量一直居于全国前列是 全国主要的杏仁生产基地和集散地。在全县林业生产和县域经济发 展中占有重要的位置，已和食用菌设施菜一起成为全县的支柱产业。 县内有起步良好，的北五十家子杏仁交易市场，采购范围广，影响面 积大，杏仁，杏核年交易达 10000 吨，年交易额 4500 多万元，已成为 颇有影响力的中国北方杏仁交易市场。但是，还存在着一些深层次 的问题，一是我县仁用杏的生产还存在着科技含量低，管理粗放，投 入不足，单位面积产量低的缺点，使得资源优势得不到充分发挥，不 能真正地使其成为群众脱贫致富的主要途径。而且由于产量低 ，综 合效益差，农户积极性受挫，在很大程度上影响了退耕还林的生态 效益的实现。二是“靠天收”的生产经营方式在很大程度上制约了这 一优势产业的长足发展。与其作为全县支柱产业的地位还极不相称。 虽然县级政府对仁用杏产业发展的重视程度逐年提高，但是由于传 统的经营观念已在果农心中根深蒂固，这还缺乏良好的典型引导和 高科技示范园区的建立。要适应新形式下仁用杏的发展，调节市场 供求关系，迫切需要项目支持，建立一批具有高水平管理的优质仁 用杏基地，以引导仁用杏经营户走上自我管理，自我发展的良好轨 道上来。 2.2.3 项项目目实实施是施是发发展展现现代代农业农业的需要的需要 传统农业的经营方式和生产模式，难以满足经济社会快速发展 和市场需求的变化，客观要求必须加快科技进步，走现代农业之路， 以实现集约化、规模化、产业化发展。本项目以绿色环保的山杏为原 料，通过加工实现增值，进行产、加、销一体化经营，走农村工业化 之路，有利于推进传统农业向现代农业方向转变，变资源优势为经 济优势，加快现代农业建设步伐。 2.2.4 项项目建目建设设是增加是增加农农民收入的需要民收入的需要 目前，农民从事杏仁小作坊式生产，增产不增收。大力发展农产 品加工业，通过扶持农产品加工合作社，可解决农产品销售难的问 题，为农民进一步增收提供较大的空间，使资源优势转化为经济优 势。同时，项目建设可吸收大量农村劳动力和城镇下岗职工就业，增 加贫困农民的收入，有利于加快脱贫致富奔小康步伐。 项目实施后，可有效带动农村劳动力向仁用杏产业转移，有利 于维护社会的稳定和农民增收。另外，可以带动相关产业，如杏仁露、 活性炭产业的迅速发展、壮大，对于加快县域经济发展，提高农民收 入等都具有积极影响。通过扩建后，辐射带动全县 19 个乡镇、农户 5000 户，带动农村劳动力 1 万余人从事山杏生产，使年农民增收总 额达到 1500 万元，带动能力提高达 50%。同时，项目实施后安排农 村剩余劳动力和下岗再就业职工就业（其中贫困户和下岗职工占 20%以 上）180 名，年工资总额 180 万元。 2.2.5 项项目建目建设设是增是增强产强产品市品市场竞场竞争力、提高企争力、提高企业业效益的需要效益的需要 #X 县年产杏仁 200 万公斤，占全国总产量的 5.5%，全市总产 量的 25%，是仁用杏生产大县。县内现有以太平洋公司为龙头的杏 仁露、杏仁粉生产厂家 15 家，年需杏仁 230 万公斤，县内的生产都 需向外地购进杏仁，就企业而言，增加了成本，就全县而言，浪费了 优势资源。县内企业的发展将会促进仁用杏基地的建设。在满足县 内生产企业需求的同时，要走向国内甚至国际市场，前景十分广阔。 根据仁用杏目前生产现状及加工企业的不断发展壮大，杏仁供给 量远远不能满足企业的生产要求及出口创汇的需要。只有加强仁用 杏基地建设，扩大生产规模，使我县的年杏仁产量达到 500 万公斤 以上，才能够满足我县杏仁加工企业的需求，最大限度的满足国内 外市场对产品的需要。 2.2.6 项项目建目建设设是是发发展循展循环经济环经济的需要的需要 当前，在农产品加工中，充分利用原料资源，降低消耗，实现原 料利用最大化，是我国政府大力提倡的发展循环经济的基本要求。 #X 县是全国山杏生产大县，年产杏仁 200 万公斤，占全国 总产量的 5.5%，为农民增收和县域经济发展做出了较大贡献。 在生产加工过程中，加工后的杏核壳是活性炭的主要原料 这样 就延长了山杏仁活性炭的产业链条，达到了原料的综合利用，并 能带动周边地区山杏产业发展。项目建设为农产品加工业发展和循 环经济提供了范例。 综上所述，项目实施有利于充分利用山杏资源，促进当地农业 结构调整，培育支柱产业，加快产业化经营步伐，实现农村繁荣、农 业增效、农民增收，全面推进社会主义新农村建设。同时，项目建设 还可扩大企业规