核桃坪煤矿2013年煤矿安全管理制度汇编.doc

第一部分 安全管理制度一、安全生产目标管理制度1、为抓好矿井安全生产管理，确保安全生产，实现预定安全目标，特制定本制度。 2、矿必须在年前定出新一年的安全生产总体目标，由分管安全的领导作出实现该目标的安全工作计划，并组织实施。 3、为加强对安全生产目标管理的组织领导，矿成立管理领导小组。 4、每部门必须根据总体目标，制定出本部门管理范围实现安全生产的措施计划并认真落实。 5、有关部门必须认真抓好各级人员的思想教育，确保全员对安全目标管理的统一认识。 6、每一员工必须支持、积极参与安全生产目标管理，实现安全生产。 7、各部门必须严严格格、扎扎实实做好各项安全管理基础工作，严格实行各项安全管理制度。 8、安全生产目标管理执行责、权、利结合。 9、为加大安全目标管理力度，矿对各部门及个人进行划分责任区、明确责任人、层层把关，确保安全生产。 10、矿必须定期或不定期进行安全检查，对于查出的安全隐患，必须落实措施，及时进行整改。 11、矿年终对安全目标管理状况进行综合考核，评比，对于在安全目标管理中有突出表现、成绩显著的部门、班组和个人进行奖励，对于不负责任而不实现安全管理目标的进行处罚。二、安全目标管理及奖惩制度为确保我矿原煤生产计划和安全生产目标的实现，充分调动全矿职工搞好安全生产工作的积极性，经矿行政会议研究，特制定年度安全管理目标及奖惩制度。一、年度安全管理目标1、无死亡事故。2、重伤和轻伤事故比上年度下降30%。3、机电设备事故比上年度下降30%。二、安全奖惩制度（一）“三违”处罚规定对有下例行为之一者，按每人次罚款50-500元直至开除；若造成了不良后果的加倍处罚。 1、未执行好上一级安排的工作任务的。2、旷工的。3、未执行“一炮三检”和“三人连锁”放炮制度的。4、违章排放瓦斯的。5、失职造成瓦斯超限的。6、擅自关停局部风扇的。7、损坏井下通风设施或通过风门时不按规定关风门的。8、掘进巷道的迎头断面中点与方位角中点偏差10公分以上的(每偏差10公分罚50元，以此类推)。9、当班掘进迎头支架(支护)未及时跟进和未使用前探梁或临时支护的。10、因巷道贯穿时交叉口未加固支护而造成严重冒顶的。11、采面的支柱打在浮煤浮矸上或空顶作业的。12、回柱时不打好临时护身支柱和未按作业规程要求打好密集支柱、挂好挡矸簾的。13、进入明令禁止区域内的。14、酒后或携带烟火入井或入井矿灯失爆的(违反本条罚200元以上直至开除)。15、放炮时不在指定位置站岗或未设岗哨的(违反本条罚200元以上直至开除)。16、放炮母线有明接头的或引药的脚线未短接的。17、两条巷道在相对贯穿前夕，其中一条巷道放炮时不按规定撤除对面巷道人员的。18、在同一工作面，边打眼，边装药或边背煤，边装药的。19、在无人看管的情况下，不锁好装有管、药的专用箱或丢失雷管或炸药的(违反本条罚200元以上直至开除)。20、电工明知有带病运行或失爆的电器设备而不及时处理好或该接地的电器设备而未接地的(失爆电器设备每台罚200元以上)。22、背煤工擅自在背煤巷道途中背煤或挖帮煤的。23、背煤工未经当班值班矿长同意提前入井背煤的。24、采掘工在没有当班跟班矿长或瓦检员的带领下擅自入井作业的。25、违反“开车不行人”规定的。26、因操作责任造成飞车事故的(违反本条罚200元以上)。27、在岗时睡觉或离岗的(违反本条管理人员罚200元以上)。28、明知有重大安全隐患而未及时处理或不及时向上级领导报告的(违反本条罚300元以上直至开除)。29、违章指挥的(违反本条罚300元以上直至开除)。30、采掘工在背煤运输过程中打瞌睡的。31、在同一采煤工作面未按作业规程要求边背煤边回柱作业或采煤工作面在来压掉渣过程中冒险进行回柱作业的。32、采煤班的下一班在未到交接班时间在上一班正在采区内回柱和在采面打眼或装药作业的。33、回冒顶区内的支柱不采用打临时支柱或不用葫芦、回柱绞车等远距回柱设备、工具冒险进行回柱的。34、管理人员(包括跟班矿长)验收了质量明显不合格的棚子和掘进巷道的。（二）发生工伤事故的处罚办法。1、一次性工伤医疗费在200元以下由矿解决；2、一次性工伤医疗费在200元以上由矿承担60%；有关责任人共同承担40%。3、40%的医疗费，其中由发生工伤事故当班的跟班矿长或瓦检安全员承担40%；由发生工伤事故的班承担60%。（三）发生死亡事故的处罚办法。本年度内发生死亡事故，年终将对下例有关人员或班组进行处罚：1、对总工程师或技术矿长处罚5000元。2、对矿长处罚8000元。3、对安全矿长和生产矿长分别处罚7000元。4、对当班采煤的跟班矿长处罚5000元。5、对当班的瓦检员、安全员处罚3500元。 6、对当班采、掘班长处罚2000元。7、对当班采、掘班处罚3000元。8、对事故的直接责任人处罚3000元(直至除名)。（四）实现安全年的奖惩办法。1、凡执行规章制度，在安全生产，预防事故等方面做出成绩的，给予表彰和物质奖励。2、对违章作业，工作不负责任，玩忽职守，违章指挥者，要根据情节轻重，追究责任严肃处理，同时要根据本制度进行罚款。3、对隐瞒事故，对制止违章指挥和违章作业的人员进行打击报复的，对弄虚作假嫁祸于人的要从严处理。4、对有意制造事故者，要追查其刑事责任，从严处理。5、对干部不按规程规定指挥的，不负责任的，要追究其领导责任，罚款处理。6、在抢险救护中冲锋陷阵，不计个人得失，成绩显著的有功人员记功授奖。7、对在安全工作中有创新或推广新技术有卓越成绩的人员以及提出合理化建议被采纳者给予奖励。8、对在全矿安全工作中做出贡献的各基层队组的干部职工和直接从事安全管理工作的各级领导干部进行奖励。9、全矿安全创出好水平，其它干部和工人可根据本职范围内对安全工作的贡献大小，本着记功授奖的原则，酌情奖励。10、年度被评为国家、省、市、县先进个人，可记功授奖。11、年度被评为矿先进个人，先进集体可进行表彰奖励。12、发生事故征兆能够立即采取措施，及时报告上级部门以及制止揭发违章指挥，避免事故发生或明显减轻事故危害的，可视其挽回的经济损失的多少给予表彰和奖励。三、安全生产委员会工作制度1、安委会对我矿安全生产负全面责任，行使安全生产最高权利。2、负责组织全体干部定期学习党和国家有关煤矿安全生产的方针、政策、法规、法令以及上级有关安全生产的指令、通知、通报等。3、负责各科室贯彻执行国家的安全生产方针、政策、法令、法规、条例及本矿有关安全生产的各项规章制度进行全面监督检查。4、负责组织制定、修订和审查安全规程、操作规程、作业规程以及各种安全生产责任制和各种安全管理制度。5、负责审查工程设计，组织对新、改建、扩建工程和采区，工作面及到货机电设备配件、材料的验收。6、负责处理和裁决安全生产的重大事项并上报矿委员会研究决定。7、监督检查安全经费的使用情况和技术工程进度，及时提出改进意见。8、负责讨论研究处罚失职的科室、队、干部、并有权提出任免建议。9、负责布置和组织安全检查，对检查出的问题及时研究落实解决。10、每月召开一次全体会议，研究分析当月安全生产中存在的问题，对下月安全生产提出具体意见。四、矿级领导下井带班制度1、矿长每周至少下井带班3次。2、安全生产矿长每周至少下井带班4次，总工程师每周下井带班至少3次，机电矿长每周下井带班至少3次。每次带班记录必须真实的记录在矿级领导入井带班记录本上。3、矿长每次下井情况必须填表。4、每月26号将矿长下井带班情况表报送镇安全办。5、矿长、安全、生产矿长、总工程师、机电矿长的下井带班每次必须在井口矿级领导入井带班公示牌上进行公示。五、矿级领导值班制度1、每天坚持按时上班，没有特殊原因不得迟到、早退。2、对当日矿内发生的一切事务及时处理。3、了解当日上班人员情况，掌握下井人员准确数据。4、了解当日井下生产情况，掌握回采、掘进、碛头工作状况。5、了解当日井下各工作面、总回风巷有毒有害气体真实情况。6、了解当日机电设备、输电线路运转正常情况。7、了解当日维修人员维修路段及工作情况。8、了解当日矿内发生工伤事故情况。9、了解当日销售行情及信息反馈情况。10、了解当日外来人员业务接洽情况。11、了解当日新到矿上班人员及人数情况。12、了解当日上级有关指示通知精神情况。13、了解当日矿内发生的其他事项。14、值班员除处理好日常事务，必须做好值班事要记录。六、矿级领导跟班作业制度1、熟悉和掌握上级文件、精神和煤矿安全规程。2、跟班作业后，必须认真分析情况，切实指出井上下存在问题，认真填写记录。3、矿长每周至少3次。4、其他有关副矿长每周至少4次。5、下井带班时严格、率先执行本矿各种规章制度。6、不准跟班作业走过场，必须处理一些实际问题。7、记录必须本人认真填写，如特殊情况，可以由他人代笔，但必须有本人签字。8、跟班作业必须发现有关问题，提出整改措施，并制定责任人。七、科级干部现场盯岗制度1、科队干部必须保持每日入井一次。2、坚持现场盯岗，能够找出现场存在的问题，找出原因和责任人，制定措施进行处理。3、现场盯岗不准认人为情，当安全和生产发生矛盾时，生产必须服从安全。4、一切以规章制度和安全措施，以及安全规程进行指挥。5、出井后，认真填写记录，并把当班现场盯岗发现问题，在早上碰头会上进行协商。6、科队长必须服从安全、生产矿长指挥。八、干部值班制度1、值班矿领导、跟班干部、安全员和班组长等，要认真贯彻执行国家安全生产方针政策、法律法规和各级政府的安全生产法令和通知，严格按三大规程指挥生产。2、矿值班领导、跟班干部和生产调度要抓好班前的安全生产工作布置，生产中的安全和质量检查，班组的安全、生产验收和汇报工作。3、矿值班领导、跟班干部、安全员和班组队干对现场人员反映的问题要认真对待，严肃处理，处理不了及时向上一级领导汇报。4、矿各级领导干部、安全员和班组长要认真掌握矿井五大系统的运转情况，掌握工程质量规格并严格执行验收工作，在工作中要始终把安全放在第一位。5、各级领导干部在相应的值班中，不准脱离工作岗位。如果脱岗造成事故，值班人员要负主要责任，其上级领导要负相应的领导责任。6、值班期间，要保证安全生产的顺利进行，在确保安全的前提下保证安全生产任务的完成。7、值班期间，所发生的问题要及时排除和解决，解决不了的，要立即向上一级领导和信息科汇报。九、三级值班制度各级负责人实行24小时值班制（矿、科、现场管理）：1、值班时间从早8:30分到次日早8:30分，24时不间断，如有特殊情况需请假时，必须向当日值班矿领导声明，必要时应将短缺补上，值班地点在本人办公室或井下现场2、值班职责：全面负责当日安全生产动态，发现问题及时指挥值班调度组织处理，必要时亲临现场指挥，以保证安全生产顺利进行；及时掌握安全生产动态，随时解决生产过程中的问题；检查落实作业计划完成情况和前一天的安全任务完成情况，安排好当日安全生产；对上级下达的安全生产性指示指标电文要及时阅办，对基层提出的问题要及时组织解决，无权解决的要及时申请解决；值班时不得擅离职守，短时离岗要通知调度值班。凡因调度不及时，脱岗指挥不当造成实情扩大或发生重大事故的要追究值班领导责任。3、认真填写值班记录，各级值班负责在值班记录中写明当日运行状况。4、各值班负责组织好当日本辖区的班前会议 ，通报上班、井下及本辖区的运行情况，对遗留问题必须讲清楚交给下一班。5、负责接待当日上级来查人员和其它涉及人员。6、凡因工离岗时，必须向调度说明去向和事因，不准关闭手机（除入井到现场），一旦接到信息，视情况缓急，迅速跟踪处理。十、安全抵押管理制度1、安全抵押是强化职工安全责任意识，提高全员抓安全的责任心和自觉性的一种经济手段。2、安全抵押实行生产系统对个人全年一次性抵押300元，按月考核兑现，不交安全抵押金者，不得领取抵押奖。3、安全抵押奖的奖励办法： 月出勤标准，一线26个、二线28个、三线30个； 全矿无重伤以上事故； 本队无重伤以上事故； 班组无轻伤，个人无违章。4、安全抵押奖由各科制定执行，制定奖额时，全生产系统基本相衬，每月100150元。5、根据本科经营情况制定具体额数。十一、安全装备管理制度一、瓦检器1、瓦检器每半年必须校验一次，每10天更换一次药品。2、必须保持光谱清晰，数字准确，绝对不准漏气。3、瓦检员必须随身携带，不得乱放或交他人保管。4、收发瓦检器必须当面检查，如有损坏不得发出。5、通风科必须有备用的瓦检器，发现不准确或损坏及时更换。二、测风表1、测风表必须定人、定点使用 。2、每半年检验一次，保证其准确无误。3、不得随便转借他人或别的单位使用 。4、发现问题要及时维修或更换。三、自救器1、凡入井人员必须坚持携带自救器。2、要勤检查，发现损坏或失灵的要及时更换。3、收发自救器时，必须当面检查自救器的完整，如有损坏不得发出。4、下班后交回的自救器，要及时把使用情况报告调度室。四、防跑车装置1、每班必须有专人管理，专人检查。2、发现问题及时处理，如有大问题，要立即停止作业，修复后再正常工作。3、安全科必须每班检查一次，并填写检查记录。五、超高断电装置1、每次接班前必须由绞车司机全面检查一次，每月由机电科长组织人员全面检查一次，发现问题必须立即处理，并做检查记录。2、必须保证断电器的动作灵敏，可靠。3、每天 把检查情况报安全科和调度室。十二、安全管理奖惩制度为保证我矿安全生产，稳定发展，防止各类事故发生，充分发挥群众、群治、排查隐患、打击三违的积极性，激励职工自觉执行规章制度，为安全管理献计献策，勇于创新。特制定安全管理奖惩制度如下：1、矿设立隐患“三违”举报箱，由安全指挥中心负责管理。2、凡本矿职工都有对存在隐患“三违”行为举报权和监督权，检举人要反映发现隐患三违行为的责任人，发生的时间、地点和过程。3、职工有权对有关领导玩忽职守、违章指挥、徇私舞弊、弄虚作假等进行举报，对安全管理方面存在漏洞提出建议。4、举报人要用真实姓名，矿方要对举报人保密，如不能为举报人保密，将对有关责任人严肃查处。5、对检举一般隐患和“三违”现象奖励100200元，对发现重大隐患和有未遂事故现象及时汇报处理奖3001000元，对检举发现有火工品管理违章行为者，根据情节奖50200元。6、对有效遏制重大事故发生或及时采取措施，避免事故发生的人员奖励500010000元。7、对本职范围内发现隐患及时排除者，根据情况给予奖励。8、科队领导对发现其它科队存在一般违章隐患不受奖励，对发现重大隐患和未遂事故及时汇报或采取有效措施制止的奖励5001000元，对有效遏制重大事故发生及时组织积极采取措施，避免事故发生的人员奖励10003000元。9、在安全管理中有突出贡献的和有建设性意见的人员根据情况另行奖励。十三、安全技术审批制度一、编制要求1、制定与编制作业规程、操作规程、施工安全措施都必须以党的安全生产方针为指导，以煤矿安全规程和上级有关安全文件、指令、决定为依据，确保安全生产。2、对规程安全措施实行分类管理。“作业规程、安全措施、操作规程”名称的作用、编制依据、编制范围、内容及编制单位、编制要求等，必须严格执行煤矿安全规程各项规定。3、以下工程在编制作业规程之前必须有业务科室制定的专项生产设计。矿井开拓延伸生产技术改造地测勘探及防治水、一通三防锚杆支护采区、工作面及其它所有涉及生产安全的工程涉及矿井抗灾、防灾的安技措工程4、在编制作业规程、安全措施前，必须有主管业务科室按规定组织有关人员进行现场调研，并提出调研报告，明确编制重点。5、作业规程的具体内容由技术科制定标准，经总工程师批准后执行。操作规程的内容应明确适应范围、引用标准、技术要求、操作程序要领，说明作业要点，制定安全措施，以及适用范围。安全措施的内容应包括基本情况概述、施工方法和工艺过程、安全措施等，通用安全措施还必须说明所适用的作业范围和作业内容。6、与作业地点无关，而只与工种或机电设备有关、在操作规程中已明确的内容可在作业规程中合理删减，但重要部分要进行强调，同时说明所执行操作规程的准确名称。二、审批要求1、在按规定编制完成后，按作业过程涉及的专业确定应参加审批单位和矿领导。审批过程要严格执行有关要求。2、作业规程的安全措施及通用的安全措施会审由矿总工组织。有关生产业务科室的科长或副科长、工程师及施工队队长，有关生产业务的副矿长参加。会审意见补充后，经会审人员签字，批准后执行。3、预防重大事故的安全技术措施，如：“一通三防”“防治水”“提升运输”等，矿总工程师必须亲自组织会审。4、各生产业务科室审批人员对规程、安全措施中已明确的内容，在审批意见中不得进行“重复”或“强调”，要根据本专业的业务性质、有关技术规定、现场具体情况等，提出改正性或补充性的审批意见。所提出必须是可执行的具体措施，具有可操作性。严禁空话和套话。5、编制人员要根据会审意见的具体内容，对改正性意见在规程（措施）中直接改正，对补充性意见进行整理，并附在会审意见中。三、发送、贯彻执行和复查：1、规程、安全措施原件经审批人员签字后，由主管业务科室建档保存，打印出的规程（措施）经审核人员审核无误后，发送领导和单位执行。、批准后的作业规程、操作规程、重点或特殊工程的安全措施及通用的安全技术必须打印，并装订整齐；一般性的安全技术可复印，但必须字迹工整、图文清晰。调研报告要作为附件附在规程（措施）中，一并发送。、规程（措施）的发送由主管业务科室根据参加审批单位和作业涉及单位确定发送范围。所有的规程（措施）必须送总工程师、安全副矿长、分管矿领导、安全科、生产调度。已批准的作业规程、重点工程或特殊工程的安全技术措施除送至有关科队外，还应报送矿长。、主管科室要对作业规程的贯彻、学习进行全过程监督，并负责考试。安全科要监督、考核。、已批准的规程（措施），各科室和队组必须严格执行。各类检查所发现的隐患或三违，必须标明违反规程（措施）的具体条款和内容。、主管业务科室要坚持规程复查制度。作业规程每月复查一次，通用的技术措施每季复查一次，操作规程每年复查一次。作业规程的复查结果和整改情况每月25日前、通过用安全技术措施的复查结果和整改情况每季最后一个月的25日前、操作规程的复查结果和整改情况每年的最后一个月25日前，必须交安全科，由安全科对复查情况进行监督考核。对复查出的问题，由主管业务科室负责，按规定编制补充措施，经审批后执行。7、各队组必须建立规程措施管理制度，并对规程措施有职工签名的学习记录、考卷、成绩登记表、补考考试总结进行建档管理。8、各队组在贯彻和实施过程中发现的问题，要以书面形式，并由队长签字报主管业务科室和安全科。每月要在安全工作总结中，列出规程（措施）的执行情况报告。安全科要对各队组的规程（措施）执行情况进行监督检查。、在作业过程中或各类检查中若发现以下情况，即原有规程相关部分不再具有指导作用时，必须对相前部分进行修改和补充，经规定程序批准后执行。现场作业条件发生变化时采用新型设备时变更原规定施工工艺时作业规程中未涉及到的现场作业程序即规程中有缺陷或不足时与上级新颁发的各类规定、规范、政策相抵触或与现场实际不符，即规程中有错误时。现场作业中发现的问题，按单项工程责任书签订的有关要求执行。10、所有的不随作业地点变化的作业项目、工种、设备都必须有作业规程、安全措施或操作规程。各作业队组在工种、设备或作业内容发生变化时，必须按规定进行编制或以书面形式提请有关科室编制安全措施或操作规程经审批后执行。严禁无规程（措施）作业。四、责任规程（措施）直接指导现场人员的具体操作，是现场作业的技术法规。规程（措施）的编制应做到“技术上先进，操作上可行，经济上合理，错辞严密，安全上保证”，各级行政正职对规程（措施）的制定、贯彻负第一责任，技术主管负直接责任，相关专业参审人员对本业务范围审批负直接责任。1、对主管业务科室牵头进行的现场调研，其它各生产业务科室必须相互配合，同时应通知总工参加。对不参加现场调研的单位，主管科室要报安全科进行考核。调研报告必须有针对性提出规程编制重点和指导性意见。2、在规程（措施）贯彻学习中，不准有人代替。十四、安全办公会议制度1、每周必须按时召开一次安全例会。2、安全办公例会于每周五下午四点半召开。3、安全办公例会由矿长(或法人)亲自主持召开。4、矿安全办公会议，由矿副矿长以上领导、安全生产业务科室的负责人参加，矿办公室要做好记录并形成纪要。5、学习贯彻上级有关安全生产的方针、政策、规定、指示、指令、会议精神和要求，制定本矿的具体执行办法。6、听取安全科安全管理工作的情况汇报，研究存在问题，提出解决的办法和措施，并落实到具体单位和人员。7、对发生的重大事故和未遂事故的简要经过、原因、责任者处理进行通报，举一反三，吸取教训，制定针对性防范措施，杜绝同类事故发生。8、协调解决各科队提出的重大安全问题和安全隐患，研究、确定解决方案。9、传达上级各级主管部门的安全文件、通报等。10、研究安排全矿重大安全工作和安全活动。11、研究、决定有关安全方面的奖励、处分、决定。12、审议当周安全工作安排意见。13、安排各专业下周安全工作。14、听取安全科当周安全工作计划完成情况、存在问题、采取什么措施和下周安全工作安排。15、业主、矿长等有关领导作安全工作指示。十五、安全办公制度1、矿每10天1次由矿长负责主持安全办会议，参加人员全矿所有队级以上管理人员。2、会议形式：上午由矿长带队分成若干小组对全矿井下矿所有掘工作面和主要进回风巷道，运输巷道、机电设备等进行全面检查，出井后各组以书面形式向矿长汇报，由矿长在会议上对安全隐患整改的工作进行具体安排，落实整改负责人，整改期限和必要整改措施、物资等。3、会议必须指定专人作好“安全办公会专题记录”备查。4、凡矿长无故不主持，缺一次罚款100元，其它应参加人员无故缺席一次罚款100元，其它应参加人员无故缺席一次罚款30元，5、凡“安全隐患”整改出现一项次不落实，对责任人罚款50100元。十六、安全例会管理制度1、安全会议由安全副矿长主持，每周五下午各科室负责人、班组长和全体管理人员参加。安全例会是全矿强化安全生产管理的重要会议，必须制度化。2、每周六下午4点召开矿安全例会，传达上级有关安全生产方面的指示精神，听取各部门安全生产汇报和安全隐患排查整 改汇报，研究分析本周安全生产进展情况，部署全矿安全生产工作，解决提出的问题。3、会上及时贯彻落实上级主管部门在安全生产方面的新指示新精神，拿出落实方案和实施办法。4、根据一周来安全生产中存在的问题、新情况提出整改措施，落实责任。会上提出，会上解决，会后落实。5、针对存在的安全问题，制定新的措施，搞好安全生产管理工作。6、各科室在会议上互相交流新情况，通报工作完成情况和存在 的问题，对管理好的科室给予表扬奖励，对存在问题的给予批评直至处罚。7、矿领导、各职能科室负责人、技术人员、驻矿安监员、各队队长、班组长、安全员、瓦斯员（当班下井的除外）原则上必须准时参加矿安全例会。特殊情况向矿长请假，无故不参加罚款100元。8、参加人员认真做好会议记录，会议材料由安全科负责提供。17、安全隐患排查整改档案管理制度1、每周六各科室职能部门对井下进行安全检查后，要将检查内容、检查范围、查出的隐患、查出的“三违”人员、查出的工程质量问题报指挥中心存档。2、对安全检查后的专题安全会议上进行的“三定”和对相关责任人的处罚决定由指挥中心负责存档。3、各科室日常工作和检查中查出的安全隐患和存在问题经安全科审查后报指挥中心存档备查。4、安委会、安全科对安全隐患的整改安排、责任落实、整改措施以及整改完成情况由安全指挥中心统一存档备案。5、上级各主管部门对本矿的安全检查、隐患排查中下达整改通知书要传达到各分管领导、各职能科室，并由安全科存档备查。6、对上级各主管部门下达的整改通知书的整改措施、整改完成情况要逐项检查落实并存档。7、整改责任单位必须按时保质保量完成整改任务，整改完成后按时填写整改指令回执，报指挥中心存档。8、各项安全管理制度、隐患排查指令必须认真执行，指令回执由安全科存档保管。9、安全生产的奖惩明细和奖励发放签单、扣工罚款回单由安全科存档备查。18、安全技术档案管理制度1、安全技术资料柜、架必须保持整洁，统一编号排列有序。2、所有的安全资料必须及时归档，定期整理装订，有效保存。3、确保及时准确为安全工作 提供信息资料，以供查阅参考。4、有关技术资料外借，必须经有关负责人批准，并办理借用手续。5、档案管理主要内容为职工个人档案、安全资料档案和文件管理档案。6、查用资料人员一定要爱惜资料，不得损坏和丢失，否则按文件性质给予处罚或处分。7、档案管理人员，应根据资料情况，掌握安全信息，定期向领导提交安全情况分析报告。19、安全隐患排查制度1、认真开展定期安全大检查制度和不定期抽检复检制度，利用多种手段及时发现和处理各种事故隐患。2、各级领导、各职能部门领导、各采掘队负责人，必须经常深入井下生产现场，及时发现和查处本区域本业务范围内的事故隐患，对于重大事故隐患的处理，要有计划、有步骤、有措施。3、安瓦员必须贯彻巡回检查制度，发现事故隐患当场指出，并要求现场施工单位立即进行整改，如果有重大事故隐患必须向有关领导汇报，升井后，还必须填定好汇报记录。4、安监部门或其它职能部门对检查出来的安全隐患要及时下达整改通知单，并注意跟踪检查，确保安全隐患的及时有效处理。对于处理隐患不及时的要查出原因，如果是主观因素的要追究责任。5、施工单位或者隐患处理负责人，必须无条件处理各种安全隐患，处理隐患时要指定人员现场指导，并把整改通知单及时反馈到安监部门。6、安监部门要随时追踪各种安全隐患的处理情况，对于难度较大的，要派专人负责监察，甚至下达停产整改意见通知书。7、对于查出的重大安全隐患，及时上报矿矿级领导。8、重大事故隐患处理后，要依照事故处理的“四不放过”原则，进行分析和总结。20、安全检查制度开展安全检查，目的上为了及时发现问题，及时把隐患苗头消灭在萌芽，防患于未然，它对煤矿安全生产具有不可短缺的重要作用。一、安全检查的形式技术科组织的工程质量检查。机电科组织的机电设备检查。运输科组织的运输检查。通风科组织的“一通三防”检查。安全科组织的安全检查。各业务科室组织的联合大检查。安全小分队不定时安全巡回检查。安全员盯面、包干、管线的监督检查。各级领导、业务科室人员的日常检查。二、检查要求技术、机电、运输、通风、安全部门组织的检查，按照本部门业务范围，自行组织检查。每月检查不少于2次。各业务科室组织的联合大检查，每逢10、20、30日组织检查，联合检查由安全部门负责组织，各业务科队安排人参加。安全小分队不定时安全巡回检查，由安全科负责安排安全员盯面、包片、管线的监督检查，由安全科负责安排。各级领导、业务科室人员的日常检查，按照矿规定各项指标进行检查。所有检查的检查标准，严格按山西省地方煤矿“生产矿井标准化标准”。同时包括反“三违”、查隐患、岗位标准等内容。三、问题的落实和处理技术、机电、运输、通风、安全部门自行组织的联合大检查。业务科室组织的检查，凡参加人员都必须对检查问题、工程质量标准化进行三定、定级、限期进行整改，坚持谁检查，谁负责问题的三定、问题的处理和复查。检查中如发现问题存在严重，工程质量低劣。参检人员有权停工。问题处理后，经复查验收合格后方可开工。检查问题如问题单位无力进行处理，各业务部门进行协调问题尽快解决，如业务部门不能解决时要提交安委会协调解决。不论哪种检查形式，所有参检人员对问题的三定、整改、复查、处理负全面责任，如问题没有处理，出了事故，由检查人员负检查责任。凡检查出的问题，问题单位必须按三定期限进行问题的处理和整改，参加三定的队干要及时对问题的处理负责。如对问题的处理不积极，拖衍应付，要追究问题单位领导的责任。、检查中查出的“三违”人员由安全科负责落实。四、处理决定各业务部门组织的检查，对问题单位进行处罚时，由这些科室 按规定予以处罚。“三违”人员由安全科按“奖惩规定”进行处罚。21、安全隐患挂牌督办跟踪落实制度为确保安全隐患能及时得到彻底消除，特制定安全隐患挂牌督办跟踪落实制度。1、安全指挥中心值班人员，必须认真对待收集上报的每条安全信息并要分析、分类、整理，填写安全隐患记录台帐。2、对需要局部停产或停产的较大和重大安全隐患，必须制定安全技术措施和整改方案，定时间、定责任进行挂牌督办，由指挥中心值班主任审批，并报矿长和主任。3、经审批挂牌督办的隐患内容、整改时间、责任人，具体整改措施与方案必须及时填入隐患公示牌，以便职工监督。4、整改完毕后，值班人员需将处置后的验收结果，反馈到督查科，经过督查确认整改并验收合格后，要把整改结果及时公布，接受职工监督并消号、存档。5、督查科接到隐患督查指令后要及时认真跟踪督查，不得搞形式，走过场、对工作不负责任、督查不力者给予经济处罚，情节严重的要追究责任。6、针对存在的一般隐患能及时整改的要指定责任人及时整改跟踪消除，隐患消除后要将整改结果报与指挥中心进行销号（必须由整改单位、督查员和处置队验收签字）如跟踪不到位，督查部彻底，要严肃处理，并进行责任追究。22、安全隐患事前责任追究制度为有效控制和治理安全隐患，防止事故发生，强化各级安全责任，确实把安全工作抓好抓实，特制定安全隐患事前责任追究制度。1、安全指挥中心及各科队工作人员必须深入生产第一线，观察发现安全隐患，分析隐患发生的原因和责任，对发现的隐患以其危险程度和解决的难易程度进行分类处理。2、发现一般隐患，危险程度较轻的要立即现场整改，并对造成隐患的原因和责任人进行处罚。3、发现较大或重大安全隐患，需要局部或全部停产的要立即通知停产，并向指挥中心主任和矿长汇报，并要根据造成重大隐患责任的责任人进行责任追究，情节严重者免职或开除。4、在安全检查中发现隐患要追查上一个班责任人，查造成隐患原因、隐患时间，根据隐患存在大小指挥中心作出处理意见。5、要定期不定期加强职工培训，强化职工对安全隐患的认识，提高安全隐患识别能力，提高灾害预防和应急能力。6、要充分发动群众，开展“查隐患”、“反三违”活动，对失职、渎职行为进行检举、控告，营造一个良好的安全生产环境，确保安全生产。23、安全投入资金使用管理制度为确实加强煤矿安全投入资金的使用管理，使其在安全生产中能得到充分有效利用、及时到位，特制定本管理制定。一、安全投入资金的提取：1、安全投入资金的使用计划项目的列项必须符合国家有关规定。2、矿井环境改造、设备更新，固定资金大检修不得列入安措项目。3、凡应进入生产成本的必须由生产成本解决。4、为改善安全生产重要条件和设施，增强矿井抗灾能力和重大隐患处置过程，通风防尘系统，提升运人系统及配套工程，安技培训等都必须按规定标准足额提取。二、安全投入资金的使用：1、矿井在编制年度计划时就必须做好安措资金的使用计划。2、安措资金必须专户专用，由财务科根据安措计划，保证资金使用。3、安全指挥中心要有分管领导监督管理使用。4、生产、机电、通风、运输等业务科室要参与计划编制、审定，安全技术科负责工程设计，工程预算，工程质量验收。5、对调整的安技措项目计划，要及时汇报指挥中心和矿长。24、安全信息收集、整理、分析、处置报告制度一、安全指挥中心、信息科负责安全信息的收集、整理、分析、处置、上报、公布、存档的全面管理工作。二、安全信息的收集来源及规定： 1、上级安全生产的政策、规定、指令、通知和通报； 2、矿周六检查问题汇总，周六下午报指挥中心； 3、矿安全管理人员跟班入井检查记录，出井后2小时内将入井检查记录报指挥中心。 4、各工作面安全员、瓦检员在交接班和班中，每2小时汇报一次工作面安全情况及工作面各点瓦斯情况。 5、巡查安全员、机电工每换一个作业点，要汇报一次工作情况。 6、纳入挂牌督办的隐患治理作业场所，由隐患处置队和跟班安全员每2小时汇报一次整改情况。 7、各作业场所如发生异常情况和紧急突发情况时，现场领导必须立即撤出人员并及时上报指挥中心。 8、全矿干部职工可随时向指挥中心举报违章指挥、违章作业人员，汇报存在安全隐患和安全生产管理建议。 9、接受整改指令的单位及督办单位在整改期和整改结束 及验收后，将结果上报指挥中心。三、安全信息登记记录：所有信息来源及汇报的信息，由当班信息员随手登记在值班记录簿上，未按时间汇报的作业点，要及时询问情况，并将未汇报责任人登记在案，做出处罚。四、安全信息的应急处置：一般问题或一般隐患，由信息员直接向井下信息站、隐患处置队和现场作业班组下达整改指令，并由督查科安全员监督执行，现场验收。较大隐患或重大隐患，值班信息员必须马上向指挥中心值班主任和主任汇报，由值班主任分析、判断，做出决定。需要局部停产的，必须采取措施，责承职能科长或安全员现场监管，通过督查科处置队提出处理意见，并进行挂牌督办。如需停产的，必须先下达停产指令，采取应急措施，责承跟班矿长进行处理。如发生突发事件，值班信息员必须及时向矿长、指挥中心主任及驻矿安监站汇报，按照应急救援预案进行处理。五、安全信息的分析、判断、处置：每天信息科要对收集到的信息上报指挥中心，根据发生隐患、问题的地点、队组及隐患的发生原因、危害程度，制定相应的安全技术措施，提出治理整改意见，下达整改指令，找出安全薄弱环节和管理上的缺陷，制定对策措施，杜绝同类问题重复出现，并对相关责任人做出处理。六、安全信息的分类、汇总、上报、公布、存档：每班信息员对当班的安全信息进行分类、上帐、汇总，经值班科长签字后上报指挥中心并存档、备案、做到有据可查。25、重大安全隐患办结制度1、安全指挥中心负责人根据国家安监总局第16号令安全生产事故隐患排查治理暂行规定制定隐患排查治理管理制度，并严格按规定全过程进行监督执行。2、安全指挥中心负责召集相关科室制定重大隐患整改措施，整改期限由安全科、督查科，隐患排查处置队指定专人负责监督实施，并将整改情况上报指挥中心。3、相关责任单位在接到整改措施后，由单位负责人签收，指定专人负责立即按整改措施认真落实。4、重大隐患整改结束后，由整改单位将整改报告单上报指挥中心，由指挥中心责承安全技术科，督查科和相关专业科室进行验收、签字后销号。5、因整改工程遇到情况变换，未能在规定期限完成整改的重大隐患，由责任单位书面向指挥中心说明情况，并明确整改期限。26、安全生产信息监控制度为保证实现对本矿安全生产信息的有效监控，数据储存和处理做到矿井、瓦斯、一氧化碳、风速、负压、温度、人员定位、产量等，24小时连续监控，发现异常能及时报警、断电。有效地防止灾害事故，确保安全生产，特制定安全生产信息监控制度：1、地面中心站工作人员必须坚持24小时值班，不得擅离职守，不迟到早退，认真执行交接制度，填写交接班记录。2、工作时必须认真负责，一丝不够，严禁上网，打游戏，禁止安装和观看与监控无关的各种软件等，班中必须认真填写各种台帐、记录，确保设备记录正常运行，保证监控信息准确，及时可靠。3、定期检查、维护、校验监控设备和仪器，发现问题和故障必须及时向指挥中心和矿长汇报，保证做到双机热备、监控信息不间断。4、井下监控要保证做到各分站、主机运行正常，传感器位置合理，声光具备，功能可靠、报警、断电及时有效。5、监测监控布置图和断电控制图，应标明分站编号与传感器编号，各种传感器必须定期校验并做好校验记录和设备台帐。6、监控维护工必须跟班作业、维护、认真交接班，并做好记录，发现问题及时处理，必要时要加班处理，保证备用电源备用不少于1小时。7、人员定位系统要保证运行正常，每班要认真核对，发现问题必须及时解决，确保准确无误。8、监控数据和图纸资料必须要妥善保管、存档，保存时间不得少于2年。27、安全指挥中心岗位值班制度1、安全指挥中心及各职能机构必须按时上下班，上班前半小时到信息科签到实行24小时值班。2、值班人员不得擅离职守、脱岗、串岗，有事必须请假，假条由主任和主管矿长签字生效。3、值班人员必须认真填写值班记录，负责分析处理各种安全隐患，下达隐患整改通知单，遇到特殊情况时要及时向值班主任和值班矿长、矿长汇报。4、必须严格执行岗位交接班制度，认真填写交接班记录，交接班时对当班运行情况及注意事项要交接清楚，并例行签字手续。5、值班期间不得从事与值班无关的事项，因玩忽职守、违章指挥造成失误，要严肃追究值班员责任。6、值班人员对发生的异常情况要及时了解、分析、查找原因进行处理汇报，有权调动一切人力、物力处理紧急事务。28、安全指挥中心隐患排查整改管理制度为进一步加强隐患排查治理工作，规范隐患排查，隐患排查治理制度，建立安全生产事故隐患排查长效机制，根据国家安全总局第16号令安全生产事故隐患排查治理暂行规定和有关法律法规，为确保安全工作稳定好转，坚持安全第一，预防为主，综合治理的方针和独立机制、全面负责、直接处置的原则，建设本质安全型矿井，防止各类事故发生制定本制度。一、组织领导：组 长：李学满副组长：王茂模 张国成 刘中友 刘胜银 领导小组下设安全指挥中心 主任 伍友军 副主任 李超二、排查方法： 1、周检查：每个礼拜六进行一次生产系统全面检查，检查人员由各分管矿长、科队长安管人员组成，分组进行全面检查，对各组检查出的安全隐患，下午召开专题会议对存在问题进行三定一追一奖：定整改时间，定整改措施，定整改任务，并对一周来存在安全隐患的形成进行分析，对相关责任人进行责任追究，对安全工作中有特殊贡献的个人、进行奖励。 2、日检查：每日由各科队科队长、安管人员跟班检查，负责对本分管范围作业场所进行隐患排查，对查处的问题、当班定出整改责任人，整改措施，对处理不了的问题进行汇报，通过专题会议定出措施进行整改。 3、巡回检查：由每班跟班安全员对各作业地点进行巡回检查，重点对“三违”现象，工程质量，各种隐患进 行督查，对查出的“三违”人员进行处罚，对各作业场所工程质量各种隐患进行监督整改，对发现有重大隐患要立即撤出人员停止作业进行上报。 4、班检查：各运行班组班组长，对当班作业地点设备的不安全状态，每班检查，对本班查出的问题进行整改，对本班不能整改的提出建议报有关科队，或安全指挥中心安排下一个班完成。三、运行程序如下：为确保隐患排查整改的正常有效运行，必须坚持以下工作程序：检查汇报登记信息分析处理传递整改通知挂牌督办整改反馈验收销号。四、具体要求：（一）检查 1、各级安全管理人员入井必须到信息科登记领取现场隐患排查记录表，现场检查时，要对现场工程质量、安全设施、机电设备、监控设备等存在安全隐患进行全面检查、定性、评价并进行现场记录。 2、对发现存在重大隐患的现象后，应立即停止作业、撤出人员、报信息科和安全指挥中心，指挥中心主任、副主任接到信息后汇报值班矿长，矿长采取措施进行处置。 3、对发现“三违”现象，要立即制止并按有关规定处罚。 4、对存在一般安全隐患，暂时不会造成人身伤害、危及作业人员的现象，要提出整改意见，制定防范措施并报指挥中心，下达整改指令。 5、对存在能现场立即整改的问题，必须立即采取措施，组织现场人员进行处理。 6、严格执行谁检查，谁签字，谁负责的原则，当班检查人员、安全管理人员要对当班检查负责，如检查后，当班出现意外，追究检查人员的责任。（二）汇报 1、安全管理人员，在现场检查中，如发现隐患首先应及时电话汇报信息科，信息科再向指挥中心汇报。 2、汇报时要讲清隐患存在地点，隐患危害大小，受隐患威胁区域。（三）信息登记 1、安全管理人员、安全检查人员出井后必须及时到信息科交回隐患排查记录表，信息科要详细填写隐患排查记录台帐。 2、信息科对群众举报的隐患、建议、意见等要每日进行登记。 3、信息登记要写清日期、班次、检查人姓名、存在隐患单位责任人。 4、被检查单位、检查地点、存在问题及安全隐患具体内容、整改意见和整改责任人等。（四）信息分析处理1、信息科收到信息后，要根据隐患的大小分级类处理。事故隐患分为A、B、C三个等级A级隐患，危害程度大，治理难度大，本矿解决不了需上级协助解决的，B级隐患，危害程度比较严重，治理难度较大，本科队解决不了，需要矿安排帮助解决的隐患，C级隐患，危害程度不大，对煤矿安全有一定影响，需本队有业务知识人员解决的。安全隐患分类：按隐患危害程度分类一般隐患：危害性不大，事故影响或损失较小的隐患重大隐患:危害性较大可能造成人员伤亡或财产损失的隐患特别重大隐患危害性大可能造成重大人员伤亡财产损失。2、信息处理：根据隐患分析存在大小整改难度大小，隐患危害程度大小信息科要分析、分类进行。对于A级、B级隐患及时上报指挥中心主任、安全矿长、矿长。2对于A级、B级隐患安全指挥中心主任要根据隐患排查治理暂行规定，组织有关人员制定并实行事故隐患治理方案，采取相应的安全防范措施，防止事故发生并通知撤出危险区域内作业人员或可能危及的其它人员，设置警戒标