天寅2012年经营建议计划(9.5).doc

郑新天寅（新密）煤业公司二一二年生产经营建议计划总 经 理： 合 作 人： 编制时间：2011-09-13目 录目 录2第一部分 矿井基本情况3一、矿井现状3第二部分 2011年生产经营计划完成情况4一、2011年1-4月产量4二、2011年前三季度产、进尺及四季度计划4三、 第四季度措施5第三部分2012年生产经营计划5一、指导思想5二、2012年主要经营指标5三、2012年回采工作面接替及产量计划6四、2012年掘进进尺安排7五、劳动力计划8六、2012年工农搬迁计划8七、2012年主要经营指标分析8八、维简及安全投入计划8九、节能减排工作计划9十、完成2012年生产经营计划采取的措施9第四部分 矿井中长期接替计划14一、止2011年底矿井储量情况14二、矿井“三量”情况14三、矿井中长期采掘接替计划15第五部分 矿井存在影响生产的问题16第一部分 矿井基本情况一、矿井现状郑新天寅（新密）煤业有限公司位于新密市岳村镇芦沟村境内，由新密市岳村镇芦沟村中联煤矿和联发煤矿整合而成，现“六证”齐全，“三真”后6月10日复产。矿井现主采二1煤层，设计年生产能力15万吨/年。矿井井田面积0.857 km2， 二1煤层在本区内平均煤厚4.5m，倾角1725，矿区内二1煤大部分已被芦沟矿分层开采了一层或两层。矿区内二1煤层底板标高-75240m，埋深23315m。矿井属低瓦斯矿井，煤层不易自燃，煤尘有爆炸危险性，地质条件和水文地质条件均属中等类型，矿井正常涌水量20m3/h，最大涌水量40m3/h。2011年8月底保有储量161万吨，剩余可采储量91.8万吨，其中二1煤可采储量38.8万吨，一1煤可采储量53万吨。可采期4.7年。采矿许可证有效期至2017年7月。矿井3立井开拓，专用风井回风。为解决12采区泵房及水仓位于界外问题， 今年上报了扩界申请，在原矿井井田南部申请增加井田面积0.054k，根据12采区实揭资料，该区域多属采空区，扩界范围内可采煤极少，不计划布置工作面。第二部分 2011年生产经营计划完成情况一、2011年1-4月产量天寅煤业资源整合后于2010年12月14日复产，复产至2011年4月以整改为主，共产煤1.2万吨。各项费用已全部交清。二、2011年前三季度产、进尺及四季度计划2011年1-9月份计划产量4.5万t，实际完成4.9万吨，完成计划的110%。2011年1-9月份计划255m，实际完成进尺255m，完成计划的100%。 2011年前三季度产量、进尺完成情况 单位：万t、m单 位产量进尺备注1至8月份9月份预计合计1至8月份9月份预计合计天寅煤业4.61.35.919560255 2011年第四季度及全年预计完成情况表 单位：万、矿 别2011年第四季度（12月）2011年全年产量进尺产量进尺计划实际计划实际天寅煤业3.754008.039.65435655三、 第四季度措施目前，我矿正常生产，按照生产能力，第四季度计划产量3.75万t，计划进尺490m。基本按照计划实施。第三部分2012年生产经营计划一、指导思想坚定不移地用科学发展观统领全局，认真贯彻落实上级各项方针、政策，紧紧围绕郑新公司确立的安全生产经营目标，以安全监管为重点，以技术服务为宗旨，全面提升管理水平，加强培训工作，提高员工素质，大力开展安全质量标准化工作，进一步夯实安全生产基础，强化执行力建设，努力开创各项工作新局面。二、2012年主要经营指标1、原煤产量：15万，销煤量：15万t。生产原煤发热量4500千卡左右，吨煤成本501.7元/吨，吨煤售价570元/吨。全年利润1024.5万元。2、总进尺：2015，其中开拓进尺40m。3、安全目标：消灭死亡事故。4、质量标准化矿井目标：矿井三级。三、2012年回采工作面接替及产量计划2012年计划产煤15万吨。一个采煤队，每月采面平均产煤1万吨，全年回采煤量12万。回采工作面回采顺序为：11031工作面12121工作面11061工作面；截止2011年底11031工作面剩余可采长度190米，切巷70米，煤厚5米，月产1万吨，回采期7个月，可采储量7万吨，预计7月15日回采结束；接替工作面为12121工作面,设计110米，切巷45米，预计 2011年11月20日形成，煤厚6米，可采储量3.7万吨，预计2012年10月20日回采结束；11061工作面接替12121工作面,其设计长度280米，切巷55米，预计 2012年9月20日形成，煤厚3米，可采储量5.8万吨，预计2013年3月31日回采结束。2012年工作面接替情况见附表二（1）；2012年矿井逐月产量见附表二（2）。影响产量的主要因素：整合矿井技术人员缺乏，管理人员及施工队伍不稳定，矿井机电设备老化，更新、添置设备多，技术管理落后；矿井开采范围向上部老空区延伸，矿井受水害威胁越来越严重，探放水必须严格执行，占用时间较长，对掘进进尺影响较大；由于矿压大，巷道失修率高，维修工程量大，对采掘接替影响较大，大部分区域属于复采，回采期间会有采碴现象，投入资金量大，给生产经营带来很大困难。四、2012年掘进进尺安排为确保采掘平衡，每月安排两个掘进队。开拓巷道月进尺50m，准备巷道月进尺60m，回采巷道月进尺90m。2012年总进尺计划2015。2012年1 月至2012年3月计划掘进11采区上部准备巷道，工程量330m，每面平均每月掘进60m，安排两个掘进工作面同时掘进，每月掘进120m;2012年4月至7月计划掘进11061回采巷道，该工作面计划7月贯通，10月投产，工程量755m，两个掘进面同时掘进，每月平均掘进180m; 2012年8月至11月计划掘进11051、11071两工作面回采巷道，两工作面均在2012年11月前贯通，计划2013年投产，工程量600m，两个掘进面同时掘进，每月平均共掘进180m；11月掘进西运回联巷40m；12月掘进12161运输巷和回风巷各90m，合计180m。 天寅煤业井2012年采面接替安排情况表 单位:m、万t单位采面编号剩余长度倾斜长度可采高度2012年储量贯通日期接替起止日期接替情况备注天寅110312707057.5已形成2011.8.12012.7.15正常121211104563.72011.11.202012.7.162012.10.20正常11061280553.05.82012.9.202012.10.212013.3.31正常矿井开拓进尺安排、采区接替安排、主要工程安排计划见附表三。五、劳动力计划矿井职工都是农民工，人员流动性较大，截止2011年9月份在册职工576人，预计2012年底在册职工576人，其中矿领导12人，科队管理人员23人，平地职工35人，井下职工506人，人均工资3300元，预计2012年总工资额1905.5万元，社会保险共917.25万元，其他薪酬518.25万元，合计3640.5万元。六、2012年工农搬迁计划2012年待采的11061工作面上部有一民办钢厂，压煤5.6万吨，计划100万元搬迁费，吨煤搬迁费17.9元/吨。地表搬缝等赔偿60万元。见附表五。七、2012年主要经营指标分析依据我矿2011年6-8月实际发生成本及2012年生产计划，预计2012年吨煤成本501.7元/吨。2012年产煤发热量预计4500千卡左右，煤价570元/吨，计划产煤15万吨，全年利润1024.5万元。祥见附表六。八、维简及安全投入计划2012年维简费用127.5万元，吨煤维简费8.5元；安全投入525万元，吨煤安全投入35元。祥见附表七。九、节能减排工作计划2011年以来我矿认真贯彻落实各项节能减排法律法规，较好地完成了各项节能减排指标。截止到目前，煤炭月均消耗14t，生产原煤电耗26.8KWh/t，乳化液月均消耗量4t，二氧化硫等液体、气体污染物排放量控制在了指标范围内。2012年全年煤炭消耗控制在150t以内；原煤电耗控制在26.6KWh/t以下；乳化液消耗量控制在50t以内；二氧化硫等液体、气体污染物排放量控制在指标范围内。详见附表八。十、完成2012年生产经营计划采取的措施1、鼓励各部门在生产过程中，投入新型节能设备；2、采煤工作面下付巷、煤巷掘进面只准使用一部溜子，消灭溜子群运输；3、优化供电系统运行方式，对井下供电系统进行改造，对降低线路损耗，加强运输管理，减少设备空载损耗；4、根据实际情况统筹安排好用电负荷，对井下水仓及时清挖，集中蓄水、排水，排水时间尽量安排在夜班，做好避峰填谷，减少设备空转，坚决杜绝“大马拉小车”；5、加强井下巷道维护，保证通风断面，减小通风阻力，优化通风系统；6、通过填沟造田等方式，加大煤矸石综合利用率，减小煤矸石对环境的污染。7、完善地面污水处理系统，通过设置沉淀池、安装污水排放检测装置等措施，确保污水排放达标，减小环境污染；8、完善锅炉除尘设备，减小烟尘排放量；9、在地面煤场安装洒水降尘设施，减少煤尘污染，改善地面工业广场环境；10、加强管理，提高团队管理水平。合作人与矿长签定承诺书，保证矿长落实安全生产措施计划的权力；制定考核办法，严格对管理人员工作能力和业绩进行考核，对不胜任的，坚决免职或更换岗位。11、完善区队管理制度，规范区队管理。取消包工队，杜绝以包代管，实行“安全生产经营目标总承包制”的管理模式，组建自己的施工队伍，并建立起基本的区队安全生产管理制度。12、开展形式多样的职工培训，提高职工素质。完善培训考核制度，制定切实可行的年度职工培训计划。按时参加由集团公司举办技术专家授课“五职”矿长培训班；组织“五职”矿长和其他管理人员到直管大矿进行一次对口培训学习，学习直管矿的管理经验，全面提高矿井管理人员素质。每季度组织1次由工程技术人员参加的技术讲座；每半年对工程技术人员进行一次理论考试。与三级安全培训机构签订培训协议，并向三级安全培训机构报送培训计划，开展好全员脱产及新工人上岗前培训工作，建立健全培训档案。13、推进“管理文化、安全文化、区队文化、执行力文化环境文化”五项文化建设，提升整合矿井管理档次（1）管理文化建设。要推广“四个一”管理法，即:管理要有一套制度，工作要有一套标准，办事要有一套程序，考核要有一套机制，推动整合矿井各项工作规范、有序开展。（2）安全文化建设。坚持开展安全宣传教育，灌输煤矿事故是可以避免的安全观念；在平地设立安全板报、宣传栏，井口设置“三违”曝光台及井下主要巷道悬挂安全警句、安全标语等形式，营造良好的安全氛围；经常性开展岗位练兵、技术比武活动，建立行之有效的激励职工学技术、提高素质的机制，培养职工自觉按章操作、按程序操作和准确操作的能力。（3）区队文化建设。继续推行“岗位描述”、“手指口述”作业法，提高职工服从和按规范程序操作的意识。积极推行“三人安全互保”、“桃园安全三结义”、白国周“六个三”等班组网络建设；同时开展“四无区队”（无事故、无违章、无安全隐患、无管理漏洞）、“五无班组”（无事故、无违章、无安全隐患、无管理漏洞、无质量缺陷）宣传活动，打造本质安全型区队。同时开展“争做安全员工，抽取幸运大奖”、季度评选安全“十星”等形式多样的安全活动，从而达到严、细、实、勤、学、帮的效果，形成自保、互保、联保机制。（4）执行力文化建设。将“接受任务不讲条件，执行任务不找借口，完成任务追求圆满”的执行理念，渗透到矿井各个层面，确保矿井政令畅通，各项工作落到实处。（5）环境文化建设。矿井要加大资金投入力度，不断完善环境文化设施。基本实现职工宿舍公寓化、澡堂淋浴化、食堂餐馆化。逐步完善图书阅览室等文化娱乐设施，开展形式多样的文体活动，丰富职工业余生活，增强职工的认同感和归属感。14、坚持统一领导，分级负责的原则，畅通信访渠道维护职工合法权益。坚持郑新公司统一领导，分公司及矿分级负责的原则。15、坚持政策压力与信访稳定抵押金相结合的原则，力争使各类信访事件化解在基层，解决在萌芽状态。各部门要看好自己的门，管好自己的人，办好自己的事，允许职工群众以正确的方式，正当的渠道反映问题，特别对职工工资、工程、材料款、工农关系等引起的纠纷和矛盾，要及时解决，或定量定期解决，严禁推诿扯皮敷衍塞责，激化矛盾，对不积极解决问题或瞒报信息，发生重大上访事件，造成恶劣影响的，将追究有关人员的责任。16、开展通风瓦斯专项整治活动，切实加强瓦斯治理，杜绝重大瓦斯事故，消灭瓦斯超限事故；17、开展防治水专项整治活动，配齐探放水设备，组建探放水队伍，严格落实防治水原则，杜绝重大水害事故；18、开展顶板管理专项整治活动，强力推进支护改革，有条件的采煤工作面使用滑移支架，机头机尾全部装备自移式大托梁端头支护，加强顶板管理，杜绝重大顶板事故；19、开展机电运输专项整治活动，抓好重点环节、重点系统管理，加大投入力度，不断提高装备能力，确保机电运输安全；20、完善制度，落实责任，加大事故责任追究力度，增强各级管理人员的安全意识和责任感。21、配齐专业技术人员，落实安全生产主体责任，严格执行管理人员考核制度，确保各项工作落到实处；22、严格执行“三项评价”抵押考核办法，认真搞好“三项评价、机电评定”工作，做到关口前移，防患于未然。23、强化安全隐患信息采集及闭环管理工作，完善安全隐患闭环管理考核机制，加大重大隐患排查治理力度，紧盯重大隐患整改，提升安全管理水平，杜绝重大事故发生。24、加强质量标准化工作，提高动态达标水平，打造本质安全型矿井；强化过程控制，推行“手指口述、岗位描述”操作法，规范员工操作行为，提高员工技术素质。25、严格落实矿领导值班、带班制度，强化现场管理，把问题解决在现场，把隐患消灭在萌芽状态；严格落实管理人员0点、4点班上下矿下井检查制度，加强0点、4点班安全管理。26、建立健全安全培训管理制度，组织开展全员培训，提高广大员工安全意识和操作技术水平；组织“五职矿长”及其他管理人员到大矿参观学习，提高工作能力。27、加强执行力建设，对不服从监管的矿井按集团公司和郑新公司有关规定进行严厉处罚，确保政令畅通；27、加大考核奖惩力度；树立服务观念，强化意识，全面做好安全管理工作。29、搞好“雨季三防”和“冬季”四防工作，积极推广应用新技术、新工艺、新材料，提高矿井装备水平，确保矿井安全；抓好采掘接替，科学组织生产，确保矿井稳产高效。第四部分 矿井中长期接替计划一、止2011年底矿井储量情况郑新天寅（新密）煤业有限公司止2011年底剩余可采储量86.8万吨，其中二1煤层有11031、12121、11061、11051、11071共5个回采工作面，可采储量33.8万吨；一1煤层可采面积494865，平均煤厚0.9m，可采储量53万吨。二、矿井“三量”情况天寅煤业止2