露天矿物资管理制度.doc

海量资料 超值下载露天矿物资管理制度第一章 总则 第一条 根据国家法律、法规及规章制度、大雁集团公司的相关规定，结合扎尼河露天矿实际制定本办法。第二条 制定本办法的目的是在规范和加强露天矿的物资管理工作，建设统一高效物资管理组织机构，使物资管理工作达到“管理为本，质量第一，降低生产成本，控制工程造价，确保物资供应”。第三条 本办法适用于露天矿物资供应部门及所属基层各单位。第二章 组织与职责 第四条 在机电矿长的领导下机电供应中心督促检查各队开展物资管理工作。 第五条 基层各队组负责本部门的物资消耗统计、建立物资消耗台账并由本部门专人负责。第三章 物资计划管理、物资采购管理、物资验收管理、物资仓储管理、物资消耗管理具体规定 第六条 物资计划管理（一）物资计划管理分物资需用计划管理和物资采购计划管理，露天矿的物资计划管理主要是编制物资需求计划，物资采购计划管理主要集中在集团公司的物流中心和机电部。（二）物资需求计划以物资消耗定额为基础，以经营指标、生产建设任务、库存储备状况及用料单位的物资需求为依据进行编制的。 （三）物资供应部门负责编制单位年度、季度物资需求计划，以满足集团公司的物资集约化管理。物资需求计划要应由物资需求部门提报、经单位有关领导审批。审批后的物资需求计划由物资供应部门在每月25日前接收、审核、汇总后，上报给集团公司物流中心或机电部。 （四）物资需求计划要做到要素齐全、内容完整、报送及时，并按照露天矿统一编制的格式进行编报。第七条 物资采购管理（一） 经请示公司主管领导批准，允许露天矿直接自行采购紧急物资或特殊物资的管理。（二）具体采购任务由物资供应部门负责，但事后必须形成书面材料到监审部补办手续后报物流中心备案，并开取正规发票交财务入账。（三）采购原则必须坚持五比一算的原则，即比质、比价、比运距、比信誉、比售后服务和计算物资的综合采购成本。第八条 物资验收管理（一）物资验收包括到货验收和最终验收。（二）物资仓库负责到货验收管理，物资到货的当日，仓库保管员必须进行到货登记，协调采购员、质检员及其他人员进行联合验收，验收工作日在1-3日内完成。（三）物资验收工作要及时、准确，验收后，保管员要做好验收记录，采购员要认真填写验收登记台账。（四）未经验收或验收不合格的物资一律不准动用。若生产急用，须经单位负责人批准，可先发付使用，事后须由业务负责人解决。（五） 物资最终验收合格，由采购员、质检员及保管员在验收单上签字，交财务科、供应部门，根据验收单分别入账。 第九条 物资仓储管理（一）仓储管理遵循“合理储备、加快周转、保质可用、永续盘存”的原则。（二）物资仓库要建立规范仓储管理制度，库存物资必须按照其存放规定和要求，按类别存放，做好堆、码、苫、垫，做到收发、存平衡，做到帐、卡、物相符。 第十条 物资消耗管理（一）各基层单位需要领用物资时，需先征得基层单位领导同意并在”物资领用单”上签字，经单位负责人审批、财务负责人审核后，财务人员方可进行帐物处理，保管员方可凭单付料。（二）机关各中心（办）需要领用物资时，由机电供应中心统一办理，并由中心（办）领导在“物资领用单”上签字，经单位负责人审批、财务负责人审核后，财务人员方可进行帐务处理，保