煤矿安全管理制度汇编(标准版).doc

郑新锦宏（新密）煤业有限公司安全生产管理制度汇编二一二年郑新锦宏（新密）煤业有限公司制度汇编目 录第一章 安全办公会议制度1第二章 安全目标管理及奖惩制度2第三章 安全生产投入保障制度3第四章 安全质量标准化管理制度3第一节 安全质量百分考核机制及处罚3第二节 采掘维修系统4第三节 机电运输7第四节 一通三防9第五章 职工安全教育与培训制度11第六章 安全监督检查制度13第七章 安全与经济效益挂钩制度15第八章 安全操作管理制度16第九章 安全技术审批制度16第十章 安全大检查制度19第十一章 安全隐患排查与整改制度20第十二章 安全闭环管理制度21第十三章 安全隐患监控治理平衡会制度23第十四章 日常安全检查制度24第十五章 业务保安责任制24第十六章 领导带班制度下井档案管理制度26第十七章 矿领导井下交接班制度29第十八章 矿领导值班带班制度30第十九章 重大隐患责任追究制度30第二十章 隐患整改效果评价制度31第二十一章 干部上岗检查制度32第二十二章 要害场所管理制度32第二十三章 职工培训管理制度33第二十四章 全员安全培训管理考核制度34第一节 总则34第二节 安全培训的对象及形式35第三节 职责划分36第四节 培训工作及管理37第五节 考核奖罚38第二十五章 职工安全例会制度38第二十六章 瓦斯（安全）检查员交接班制度39第二十七章 反“三违”管理制度40第二十八章 事故应急救援制度40第二十九章 事故统计报告制度42第三十章 事故汇报制度47第三十一章 事故调查与分析管理制度48第三十二章 入井检身制度及人员出入清点制度49第三十三章 职工事故隐患报告和举报奖励制度50第三十四章 矿井主要灾害预防制度51第三十五章 矿用设备器材使用管理制度57第三十六章 自救器使用管理制度58第三十七章 通风及安全仪器仪表管理维护制度59第三十八章 爆破器材装卸、运输制度59第三十九章 爆破器材储存、保管制度61第四十章 爆破器材防火、警卫制度62第四十一章 爆破器材销毁处理制度63第四十二章 爆破器材发放、清退制度63第四十三章 雷管全电阻检查制度64第四十四章 爆破器材管理奖罚制度65第四十五 章爆破器材管理有关人员岗位责任制度65第四十六章 爆破物品收入发放制度67第四十七章 爆破物品出入库检查制度67第四十八章 民用爆破物品保存制度68第四十九章 民用爆破物品登记制度68第五十章 炸药库库管员岗位责任制度69第五十一章 “一炮三检制”制度69第五十二章 “三人联锁”放炮制度70第五十三章 自救器使用管理制度71第五十四章 干部上岗检查制度72第五十五章 矿井自保体系管理制度72第五十六章 副井安全管理制度73第五十七章 生产调度管理制度74第75页第一章 安全办公会议制度一、安全办公会是传达贯彻上级指示精神，研究解决全矿安全生产中不安全隐患的重要会议，因此，全矿的科队级安全生产的第一责任人都必须高度重视。二、安全办公会由矿长主持，一般在周一安全下午16：00准时召开，特殊情况另行通知。三、参加安全办公会的人员必须是各科队第一负责人，若负责人因事请假的，可让副职代替。四、会议开始前由安监科进行点名，如有迟到、旷会者，由安监科严格按照矿会议制度规定进行处罚。五、到会人员必须将手机等通讯工具关闭或调为震动，否则每响一次罚款50元。六、安全办公会议议程：1、安全矿长宣布会议开始；2、安监科通报上次会议问题落实情况；3、各系统主管部门通报近期下井查出的问题；4、矿领导安排布置安全生产相关工作。七、安全生产主管部门对查出的问题在安全办公会上通报时，必须拿出处理意见，只通报问题不拿出处理意见的，每次对部门负责人罚款100元。八、凡是在会议上研究安排的工作，有异议和困难，可以提出。经矿领导研究决定的问题，各科队按时完成，否则，每项罚相关科队100元。九、本制度由安监科监督执行。第二章 安全目标管理及奖惩制度为充分发挥安全目标的激励作用，激发广大干部员工搞好安全生产工作的决心和信心，促进公司安全生产，确保全年安全目标的顺利实现，制定本制度：一、公司实行安全目标管理，年初研究制定全公司年度安全工作规划目标，并以正式文件下发到各部门、区队。根据年度安全目标制定月安全目标，并随当月作业计划下达。二、安全目标的制定应根据党和国家的安全生产方针、政策及上级下达的安全指标，并结合公司生产实际，由总经理组织各系统领导及各部门负责人共同研究制定全年总体安全目标； 月安全目标和工作计划，由安检科结合全年安全目标及当月生产实际合理制定。三、对安全目标实行分级管理考核制度。安全总目标要分解到各系统、区队进行考核，形成个人保班组、班组保区队、区队保系统、系统保全公司的格局。四、实施安全目标奖惩：(一)全年总目标：对业务部门、区队负责人的考核严格按照与公司签订的安全生产责任书进行。(二)月目标：严格按照质量标准化验收及考核办法和当月评比结果进行考核。五、公司建立安全奖励基金，设置专用帐户。资金来源：生产原煤吨煤提取0.20元及安全质量罚款。安全目标奖励费用从奖励基金中提取。六、本制度由安检科负责监督执行。第三章 安全生产投入保障制度1、成立安全费用使用领导小组，总经理任组长、安全副总经理任副组长、各业务部室正职为领导小组成员。2、由财务科建立安全费用专帐，对安全费用的每一项投入必须清清楚楚。3、经营计划管理科在编制当月计划时，必须将各项安全投入计划一同编制。4、经营计划管理科做好安全材料费用投入的统计工作，对当月的安全材料费用以报表形式上报安全费用领导小组。5、财务科对当月增设和更新安全设备、器材、装备、仪器、仪表等设施要统计完整，以报表形式上报安全费用领导小组。6、安检科负责安全技措、员工的安全培训费用的统计。为充分调动广大员工大搞质量标准化的积极性，进一步加强质量标准化管理工作，提高矿井动态达标水平，夯实安全基础，特制定本检查、验收、奖罚制度。第四章 安全质量标准化管理制度第一节 安全质量百分考核机制及处罚1、实行“7.2.1”工资分配办法，即产量占工资总额的70%，安全占总工资额的20%，质量标准化占总工资额的10%。2、质量标准化得分以公司周一安全质量大检查与安检科抽查得分为准，月底按平均分计算。3、对重大事故隐患，视情节轻重每次扣2-5分，从该队月底质量标准化得分中扣除。4、区队质量标准化得分在80分以上（含80分）不罚，低于80分，每降1分，下浮区队总工资的1%，累加计算，最高限额为总工资的10%。5、当月发生死亡事故，或一级非伤亡事故，下浮区队总工资的20%。6、当月发生一人次重伤事故或一起二级非伤亡事故，下浮区队工资10%。7、当月每发生一起轻伤事故，下浮区队工资2%，累加计算。8、发生事故要及时上报安检科，超过24小时不报按隐瞒事故处理，下浮工资2%。9、处罚方式：每月由安检科出具考核情况，经安全副总经理、总经理签字后交劳动部结算工资。第二节 采掘维修系统1、独头巷道、总回风巷冒顶堵人扣3分。2、掘进头因没有按作业规程或有关规定造成冒顶扣0.5分。3、安排后边扩修，里面掘进不停扣0.5分。有下列情况之一的扣0.3分：4、不进行敲帮问顶作业。5、采面机尾出现人造跳台。6、机头、机尾不按规定打点杆或点杆不牢固。7、采掘面机尾无盖板或拉弓溜子。8、超前放顶1棚扣0.2分。9、上、下安全出口一对大梁不成对扣0.5分，梁翻扣0.5分，少一根支柱扣0.5分。10、支柱初撑力达不到要求，一根扣0.1分。11、采面上、下尾巷长度超过规定。有下列情况之一的扣0.2分：12、掘进头无临时支护、无防倒装置或使用不合格的。13、永久支护距迎头超过规定空顶作业的。14、前方有老巷、老空、断层不执行“有掘必探，先探后掘”原则。15、工作面中排柱初撑力小于55KN，煤墙舍帮柱小于20KN，上下付巷超前抬棚柱子小于50KN。16、采煤工作面不做安全出口或安全出口不合格。17、一处支架漏液、串液，倒架、挤架。18、采面梁端冒高及端面距超限。19、采面上、下付巷超前支护不合格或采面机尾用单体柱打点杆，工作面机头距顶梁小于1米，工作面不保持三直两畅通的。20、皮带运输机无过桥或无行人通道。21、采面内少一根支柱或一根失效柱。22、支护材料设备一处码放不整齐。23、掘进巷道高、宽，一棚达不到要求。24、巷道棚子一棚严重不合格，如崩口、断梁、折柱、严重旋扭。25、掘进工作面浮煤清理不及时，高度超过0.3米（以作业规程为准）。26、进巷不按作业规程要求，所打抬棚每缺一根腿的。27、皮带机缺托辊、架子、撑杆或损坏更换不及时每根（空）。28、掘进质量标准化中十项文明生产标准一顶达不到。29、皮带跑偏磨架子每处扣1分。30、皮带拖地每米扣0.3分，皮带、溜子浮煤堆积每处扣1分。31、主滚筒缺油运行每一处扣2分。有下列情况之一的扣0.5分：32、溜子每少1个底槽坑，电机被埋住1/3。33、皮带机保护，缺一项，每缺一处滤煤器的。34、皮带、溜子信号一处不齐全者。35、工作面输送机头与顺槽输送机搭接不合理，底链拉回头煤。36、使用刚性联轴节时，对轮销不用胶圈或用螺栓代替者，一条扣0.5分。37、采掘工作面班组长不带便携，每次扣0.5分。38、采面或下付巷溜子不平直，溜子飘链、倾斜的，溜子缺刮板每个扣0.1分。39、掘进巷道因施工连队不负责任造成巷道跑线，每次扣0.5分。40、煤墙不进行浅孔注水一次扣1分。41、上、下付巷行人侧宽度不够，缺柱梁或不合格柱梁每根扣0.1分，棚距超限、帮顶不严每棚扣0.1分，一处烂帮烂顶，每棚少一个川杆或撑杆扣0.1分。42、采面坡度较大时不采取防倒措施每棚扣0.1分，采面移溜子摘柱超过规定或移溜子不及时打戗柱每棚扣0.1分。43、迎山不照，肩口不严，伸蜷腿及旋棚严重，缺肩口垫每棚扣0.1分。44、工作面上、下付巷高度达不到规定每米扣0.1分，采面高度不符合规定每棚扣0.1分。45、采面高度不符合规定每棚扣0.1分，舍帮挡门不严串碴，流矸或舍帮不挡门每处扣0.1分。46、柱子站在浮煤或浮矸上不穿木鞋每根扣0.1分。第三节 机电运输47、采区变电所无计划停电、停风5分钟以上扣3分。48、井下焊割措施不经安全副总经理、技术负责人审批的，电缆短路打火或机械转运部位磨擦产生火花的每处扣3分。49、井下电器失爆每处扣3分。50、车坡运输超挂车辆每辆扣0.4分，车坡拉翻车或车上坠物每发现一次扣0.3分。51、绞车钢丝绳断线超过规定不及时更换的，井下供电线路漏电每处扣0.4分。52、车坡保护装置不齐全或不坚持使用扣0.3分。53、车坡向上、下运料、设备不用矿车（花车、平板车）随意滚动扣0.5分。54、检漏继电器不按规定试验或检漏、风电闭锁、煤电钻综合保护、电机综合保护等安全保护装置失灵或甩掉不用每项扣0.3分。55、用铜、铝、铁等物品代替保险丝每次扣0.2分。56、卸大件、长料或大型设备不制定安全措施每次扣0.4分。57、机电硐室及运输机头灭火器材不齐全或不合格扣0.1分，掉道强行拉车每次扣0.2分，停电作业不挂停电牌和无人看守的扣0.3分，绞车固定不牢固，缺点杆或不使用专用点杆的每根扣0.1分。58、各种设备缺铭牌、标志牌，完好牌或牌板内容不清不全的扣0.1分。59、绞车无老桩绳，缺护绳板，接地系统不合格每处扣0.1分，矿灯不完好每盏扣0.1分。60、电缆落地或悬挂不合格每米扣0.1分。61、道轨不水平，接头间隙超过规定，接头无夹板或缺螺栓，轨道巷地磙不齐全或损坏后不及时更换每处（个）扣0.1分，矿车缺轴销或不使用防脱插销每个扣0.1分。62、钢丝绳不按规定的时间检查，每次扣0.1分。63、斜巷超载提升每次扣1分，斜巷“四保险、三固定”不到位的扣0.5分，车坡信号不齐全或使用不到位的扣0.5分。64、锅炉水位计安全阀达不到规定要求一处扣1分，操作高压电气设备不用绝缘用具者每次扣0.5分。65、轨道质量达不到合格品标准的每处扣0.5分。66、井上、下各硐室场所无管理制度或各种记录不齐全者缺一项扣0.2分。67、电工带电作业、高空作业不系安全带，非电工人员检修电气设备、非工作人员进入要害场所扣2分。68、主扇10分钟不能投运或倒风机后不及时调整负压扣0.5分。第四节 一通三防69、局扇落地不吊挂一处（台）扣0.5分，吸循环风扣1分。70、风筒破口（10cm以上）拐死弯、花节、脱节扣0.5分。71、局扇高压部位漏风严重每处扣0.5分。72、风筒出口距迎头大于5米，每次扣0.5分。73、一台局扇同时向两个掘进面供风每处扣1分。74、掘进工作面缺“三专两闭锁”或缺自动倒台每处扣1分。75、发现一处盲巷扣2分。76、放炮时不严格执行“一炮三检”和“三人连锁”制度每次扣1分。77、放炮撤人距离不够每次扣1分。78、充填炮眼时不用炮土或装空心炮，或用煤粉屯炮一个炮眼扣0.1分，脚线、母线应当扭成短路而没有扭结时每处扣0.1分。79、不按规定制作引药或炸药、雷管乱放，不使用专用箱者每次扣0.3分。80、放糊炮、明炮或不用炮器放炮或处理瞎炮不按规定者每次扣1分。81、瓦斯检查“空、漏、假”一次扣0.5分。82、高瓦斯掘进工作面无专职瓦检工扣0.3分，造成瓦斯积聚的，对有关责任区队各扣5分。83、瓦斯遥测仪主机、探头、声光箱失灵每处扣0.3分。84、各运煤转载点降尘设施不齐全或无水或失灵者每处扣0.1分。85、隔爆水袋每少3个扣0.1分，缺水2个扣0.1分。86、井下煤尘厚度超过2mm、长度超过5米堆积一处扣0.3分。87、缺“五图、五板、五记录、四台帐”一项扣0.1分。88、永久或临时风门一处不闭锁扣0.5分，风门变形墙体变形严重处理不及时扣0.5分，风门包边不严漏风扣0.2分。89、密闭漏风一处扣0.2分，挡风墙漏风扣0.3分。90、发现通讯电话维修不及时者一处扣0.1分。第五节 其它91、井下巷道有杂物堆积、积水、浮煤（矸），每处扣0.2分，其它连队在井下转运材料、设备等造成巷道冒顶的，除分析外，每次扣该队3分。92、失修巷道处理不及时每次扣0.5分，扩修违章造成冒顶除分析处理外，每次扣3分。93、无开工通知单或有措施不贯彻而开工生产扣0.5分，井下乘坐皮带、溜子发现1人次扣该队2分，井下拆卸矿灯扣0.3分，违章指挥、违章作业扣2分。94、井下特殊工种在岗睡觉扣1分，特殊工种无证上岗扣0.5分，井上、下工作人员脱岗或在岗睡觉扣1分。95、利用皮带、溜子运设备或其它物料而无措施扣该队1分。96、不使用专用链环，插锁连接矿车扣0.5分。掘进头掐开风筒，私自停风不检查瓦斯就送风的扣1分。第五章 职工安全教育与培训制度为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，加强安全生产培训管理，提高员工的安全技术素质和员工教育培训管理水平，根据中华人民共和国安全生产法、国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定（国务院令446号）的有关规定，制定本管理制度。一、安全技术培训工作由安培中心负责，必须坚持“管理、装备、培训”和“强制培训、分级管理、分类指导、教培分离、全员培训”的原则，对员工进行有计划的培训和经常性的安全教育，其中主要职责：（1）、负责全公司员工安全培训，岗位培训及外出培训工作。公司执行员工安全培训考核合格持证上岗的培训管理制度。（2）、安培中心每年初制定全年员工安全培训计划，对安全知识复训及特种作业人员培训做出总体安排，每月随生产经营作业计划下发详细的培训计划，委托专（兼）职教师开展培训。二、举办安全培训班应有主管培训部门审批的培训教学计划，安培中心严格按照计划的工种、人数、时间组织实施。制订培训班管理制度、考勤制度、学员守则，坚决杜绝旷课、迟到、早退现象，以保证教学秩序和培训质量，违犯学员守则等同违犯劳动纪律，旷课等同旷工，迟到、早退等同上班脱岗，按“三违”进行处理。三、各任课教师必须认真备课，编写规范的教案，无教案不准上课，培训教师必须负责所讲的内容让每个学员学会、学懂，培训质量与培训教师工资、讲课费挂钩。每发现一人培训不合格上岗，追究任课教师责任，罚款50元。四、公司实行强制培训和持证上岗制度，公司主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员必须参加安全培训，取得相应的任职资格，方可上岗。聘任公司主要负责人、安全生产管理人员必须从取得安全资格证的人员中选用。五、一般作业人员必须经过安培中心培训，培训合格方可上岗，根据生产发展需要，需招收新工人接受技校生或外单位人员的，劳动部必须通知安培中心，由安培中心制定培训计划。各区队不得私自接收未培训新工人、转岗工人、特种作业人员，严禁先上岗、后培训。六、各单位必须配台安全培训工作的开展，合理调整兼职教师及学员的工作时间，不得以任何借口影响教学工作。员工安全培训完成情况是各单位安全生产责任书考核的一项重要内容，与该单位主要领导利益挂钩。七、公司要建立健全从业人员安全培训检查制度，每月进行一次自查自纠活动，安检科每月组织一次持证上岗专项检查，发现问题按规定进行处理或处罚，配合集团公司每季度检查，总结成绩，整改问题。八、公司实行了全员考试制度，考试成绩在系统前两名的，对队长的工资上浮10%；考试成绩在系统后一名的，对队长的工资下浮10%；考试成绩在各系统前30%的，每位员工奖励200元，考试成绩在各系统后10%的，每位员工罚款100元。 第六章 安全监督检查制度为了进一步更好地贯彻落实“安全第一，预防为主”的方针，杜绝各类事故的发生，搞好安全生产，根据煤矿安全规程规定，特制定本制度。一、公司组织安全检查1、每周一由各业务系统组织相关区队负责人参加的自查自纠活动，对查出的问题按照“四定”原则跟踪落实，重点安全隐患下发安全隐患整改通知单，限期整改处理，没有按期整改的，将按照郑新公司安全处罚（暂行）条例，对有关责任人进行处罚，并且在早会上通报批评。2、每周一由公司组织进行拉网式安全大检查，并召开安全办公会，对查出的问题在会上进行通报，按照“五定”原则限期整改落实，重大安全隐患由公司领导会上平衡处理。二、具体要求1、每周一参加安全办公会议人员必须带笔记本和笔，否则每人次罚款50元。2、对无故不参加安全办公会议者每次罚款50元，并在安全办公会议上通报，安检科负责专人对每周安全办公会议及时写出会议纪要，并在星期五早会上下发给公司领导及有关区队。对没有限期整改落实的问题每条罚款200元。3、各生产区队负责人必须陪同检查，否则对区队负责人罚款50元，并对该队扣2分。质量标准化打分低于90分，每少一分对该队罚款100元。4、因检查人员工作不认真、检查不到位，在本班检查后8小时内出现事故，对检查人员进行罚款。三、部门日常安全检查公司领导组织业务部门正、副科长不定期进行夜查，调度室值班领导带队夜查，下井巡查，将检查发现的“三违”现象及安全隐患在调度会上通报。四、区队自查各部门、区队下井带班人员必须到调度室翻牌后方可入井，并在井下将检查的问题向调度室汇报，调度室建立隐患台帐记录，凡区队业务范围内存在的重大隐患和问题没有及时汇报，一经查出，给予带班人员加倍处罚。五、公司安全小分队检查公司成立特别安全监察小分队，不定期对4点班和0点班公司领导干部下井带班情况及安全隐患进行监督检查，发现没有领导和区队长带班的，对带班人员和区队分别给予50元和200元罚款。第七章 安全与经济效益挂钩制度1、实行风险抵押，全公司部、队长、技术主管、技术员、支部书记、安全副队长。向公司签订安全生产责任书，跟据考核对象不同，将考核对象分为八个档次，一档500元、二档400元、三档300元、四档250元、五档200元、六档150元、七档100元、八档50元。消灭死亡事故对考核对象分别以风险抵押2倍标准奖励。出现死亡事故沉淀考核对象风险抵押金，对事故区队罚款10000元；重伤事故对事故区队罚款5000元；发生轻伤事故及责任书中所列的重大非伤亡事故，对事故区队罚款2000元。2、执行区队领导工资挂钩考核办法 对当月安全生产正常区队分别给于队长、支书30%的上浮工资奖励，对安全生产出现事故的区队视情况严重程度，从2%的安全风险金中按照比例扣除。3、设立安全生产奖，当月安全生产无事故，正副部长、队长、支书、安全副队长、业务技术管理人员分别给予400元、300元、200元、100元奖励。4、执行质量标准化考核办法对当月工程质量进行评比验收。优良品每次奖励1500元。 5、班组长工资与安全挂钩，以班组为单位，当月安全生产无事故，班组长上浮20%，出现重伤以上事故下浮工资5%，严重的撤消职务。6、日常安全检查与经济处罚，按照通检日检查要求共214条分采煤、掘进、机电运输、通风、巷修与回收、安全管理六项内容进行检查和处罚。第八章 安全操作管理制度1、安全生产管理人员及生产人员必须持有效安全资格证上岗，定期复审换证。2、一般工种上岗前必须经公司四级培训机构培训合格持证上岗，特殊工种必须经三级培训机构培训合格持证上岗。3、各工种转岗前必须进行转岗培训，考试合格后方可转岗。4、各工种上岗后必须与有经验5年以上的同工种工人签定师徒合同，在老工人带领监护下作业，时间不少于4个月。5、各工种上岗前必须熟练掌握本工种操作规程及相关安全知识，每年进行培训一次，时间不少于10天。6、特殊地点的操作必须制定专项安全技术措施，并有管理人员现场监督落实。7、各工种上岗必须佩戴劳动保护用品且正常使用。第九章 安全技术审批制度为了进一步规范我公司安全技术文件的编制、审批和发放，加强安全技术文件对安全生产的技术保障作用，按照煤矿安全规程规定，特制定本制度。一、地测科负责编制掘进地质说明书、各采掘面的(水文)地质预报。总工办负责采煤工作面设计、开拓准备巷道设计，报公司总工程师审批。负责组织编制采区设计，要经掘进、采煤、机电、通风、安检部门或负责人签署意见，由公司总工程师审查后报集团公司批复。负责编制采区地质说明书和探放水设计及安全技术措施，由公司总工程师审查后报集团公司批复。二、生产科负责组织编制炮采工作面作业规程及初放、回收及炮采生产中的有关专项安全技术措施，要经设计、机电、通风、调度、安检等负责人或部门签署意见后，报主管副总经理、安全副总经理、公司总工程师审批。三、通风科负责组织编制公司井下采区和工作面通风设计、工作面过高沼带措施及“一通三防”方面专项安全技术措施，要经设计、生产、机电、调度、安检等部门或负责人签署意见后，报安全副总经理、系统副总经理、公司总工程师审批。四、安检科负责组织汇总编制公司五大灾害预防和处理计划，并经设计、机电、生产、调度、掘进、安检等负责人或部门签署意见，由公司总工程师审查后报集团公司批复。五、机电运输科负责组织编制公司采区提升、运输、供电、压风、排水等方面设计和公司机电设备检修措施等，要经设计、通风、安检等相关业务部门签署意见后，报主管副总经理、公司总工程师审批。六、总工办负责编制掘进过程中局部单位工程设计、临时工程设计和条件变化时的局部调整设计，开拓科负责掘进工作面作业规程、掘进、巷修方面专项施工安全技术措施的编制，要经设计、机电、通风、调度、安检等部门签署意见后，报主管副总经理、安全副总经理、公司总工程师审批。七、调度室、安检科等其它部门分别负责编制各自业务范围内的技术文件，经相关部门会签、领导批准后执行。八、各种设计、作业规程、安全技术措施均应符合煤公司安全规程以及上级部门的有关规定，不得与之相抵触，规程、措施的内容既要全面涵盖施工过程中各个环节的安全要求，又要根据施工的特定不安全条件提出针对性的安全要求，保证施工安全的严密性。九、井下各地点不得随意进行电、气焊作业，设备需要修理时应想办法升井处理。如受条件限制确实不能升井处理的必须按照煤矿安全规程等规定，制定严密可靠的安全技术措施。 十、凡采区设计、工作面设计、作业规程、工作面安装回收措施，以及其它大的技术方面的文件必须由业务部门组织相关单位采用会审形式完成审批，各业务部门应认真审查，提出审查意见。十一、各种设计、规程和措施的编制均应由编制人、施工单位负责人签字。十二、各种设计、作业规程、工作面安装（回收）措施等重要的安全技术措施应由总工程师亲自审查，日常安全技术措施可由生产副总进行审查批准。十三、各种作业规程、五大灾害预防和处理计划等技术文件均应按照上级有关规定定期复查，进行补充、修改和完善。十四、各种作业规程和安全技术措施的组织编制部门，负责按照有关规定组织规程措施的贯彻、学习、考试和成绩登记等。 十五、对以上规定，每发现一项做不到者，对责任人罚款20元，造成技术事故的按公司及上级有关规定进行处罚。十六、本制度由公司主要领导、总工程师监督执行。第十章 安全大检查制度1安全大检查人员对所分管检查范围内的各个区域，有权进行全面检查。2检查人员发现不安全隐患，有权要求立即采取措施或停止作业，发现有造成事故危险情况时，有权撤出人员。3安全检查人员要及时制止“三违”，并对其进行批评教育。4安全大检查中要查明情况、发现问题、掌握事实、做出评论并督促整改。5落实安全生产责任制，查管理、查制度、查规章、查设施、查隐患、查质量、查“三违”、查措施。6具体要求：（1）安全大检查由安全科全面组织实施，统一安排，检查时间每周一。（2）安全大检查人员必须具有高度的责任感，能自觉行使检查职权。（3）在检查过程中不漏项、不留死角、不图形式、不走过场。（4）各单位按核定人数（各单位人员在充灯房附近集合排队）上午8：30分在副井口点名，缺一人者罚20元，迟到罚10元。（5）在安全大检查过程中不准请假，擅自离队者按无参加处罚。（6）各小组对查出的问题，出井后上报安全科。第十一章 安全隐患排查与整改制度为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，落实安全生产责任制, 及时排查和消除事故隐患,防止发生事故,制定本制度。 一、在日常检查的基础上，结合上级部门检查笔录，由安监科逐一通报跟踪落实，各部门必须通力配合，制定出整改措施，存安监科备案。二、事故隐患的分级处理原则1、郑煤集团公司及政府单位所查隐患，由安监科制定整改方案后报送公司安监科，事故隐患在未整改完成前，必须每周都报，直到整改完毕。对于到期未整改的部门及主管领导进行罚款处理，每一条对部门罚款200元，对系统矿长罚款50元。2、郑新公司及郑新分公司，严格按照“五定”原则，由系统领导拍板定案，由安监科下达整改通知书，由安监科监督落实整改情况。对于到期未整改的部门及主管领导进行罚款处理，每一条对部门罚款100元，对部门负责人罚款50元。 3、矿方自查隐患由业务部门按照“五定”原则，与安监科一起监督检查整改情况。对于到期未整改的部门及主管领导进行罚款处理，每一条对部门罚款100元，对部门负责人罚款50元。 4、隐患整改后，业务部室要认真组织有关人员对整改情况进行检查验收，做好事故隐患消号。三、各业务部门的负责人，对本业务内的排查负管理责任，指定专人具体负责，并做好建档和汇报工作。安监科负责事故隐患排查的综合管理，建立健全各类事故隐患台帐，认真做好事故隐患的统计、汇报工作，把安全检查和隐患整改督查结合起来，监督检查事故隐患的整改，及时消除事故隐患。四、坚持不安全不生产的原则。根据事故隐患排查的结果，对于一些重大的，危及安全生产的隐患，要立即停产整改。五、五职矿长、部门、区队各级领导必须高度重视事故隐患排查工作，认真落实排查和整改过程中的各项责任。凡是未按要求进行事故隐患排查，责任不落实、事故隐患未及时解决而导致事故发生的要按照事故隐患排查的责任范围，对事故责任人，给予经济处罚，行政处分直至追究法律责任。六、本制度由安监科监督执行。第十二章 安全生产闭环管理制度为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，落实安全生产责任制, 及时排查和消除事故隐患,防止发生事故,制定本制度。 一、在公司日常检查的基础上，结合公司安全程度评估，每月底由总经理组织各生产系统领导及业务部门负责人对公司生产现场、技术管理、装备设施上所存在的可能导致事故的隐患，进行综合分析，制定出整改措施。二、事故隐患分类：(一)按严重程度，解决难易分为A、B、C、D四级。A级：难度大，公司解决不了，需由集团公司解决的隐患。 B级：难度较大，队解决不了，需郑新公司解决的隐患。C级：矿内各业务部门有能力而必须解决的隐患。D级：区队查出当班能解决的隐患。(二)按事故隐患的种类分：顶板、通风、瓦斯、煤尘、机电、运输、放炮、水害、火灾和其它。三、事故隐患的整改执行分级负责、分级处理的原则。1、排查的A级隐患，由安全程度评估委员会制定综合防范措施后分系统报送公司安检科。安检科汇总后，在每月5日前报送集团公司。事故隐患在未整改完成前，必须每次都报，直到整改完毕。2、排查的B级隐患，严格按照“五定”原则，由郑新公司领导拍板定案，由相关业务部门下达整改通知书，由安检科监督落实整改情况。 3、排查的C级隐患由业务部门按照“五定”原则，与安检科一起监督检查整改情况。4、排查的D级隐患由区队班组安排当班处理解决，由区队队干落实。5、隐患整改后，业务部室要认真组织有关人员对整改情况进行检查验收，填写事故隐患整改验收单，严格事故隐患消号。四、各业务部门的负责人，对本业务内的排查负管理责任，指定专人具体负责，并做好建档和汇报工作。必须建立本业务范围内的事故隐患台账。安检科负责事故隐患排查的综合管理，建立健全各类事故隐患台帐，认真做好事故隐患的统计、汇报工作，把安全检查和隐患整改督查结合起来，监督检查事故隐患的整改，及时消除事故隐患。五、坚持不安全不生产的原则。根据事故隐患排查的结果，对于一些重大的，危及安全生产的隐患，要立即停产整改。凡是停产整顿的采掘工作，恢复生产必须执行整改验收制度，填写隐患整改验收单，经验收合格后，方可恢复生产。六、公司、部门、区队各级领导必须高度重视事故隐患排查工作，认真落实排查和整改过程中的各项责任。凡是未按要求进行事故隐患排查，责任不落实、事故隐患未及时解决而导致事故发生的要按照事故隐患排查的责任范围，对事故责任人，给予经济处罚，行政处分直至追究法律责任。七、本制度由安检科监督执行。第十三章 安全隐患监控治理平衡会制度为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，落实安全生产责任制，及时消除矿井事故隐患，防止事故发生，经研究决定在我矿建立安全隐患监控治理平衡会制度。1、对上级检查及安全自查所查出的隐患要在安全办公会上通报，根据隐患的大小、轻重缓急适当做出平衡调整。2、按照“五定”原则落实到责任人并经责任人同意做出计划、安排，确保隐患及时整改。3、对危及人员生命安全的重大的隐患，现场跟班人员有权做出临时调整，并上报调度中心及有关领导。4、隐患整改要在规定期限内完成整改，落实到位。如有到期未整改到位的，每条按规定对责任人罚款50-200元。并重新制定整改时间，如还不能在规定时间完成加倍罚款。5、加大以安环整改力度，层层把关，安监科严格落实查办力度，保证隐患处理到位，确保安全生产。第十四章 日常安全检查制度1、各基层队由班长负责对当班的安全生产进行自查，对查出的隐患必须在当班处理完毕，当班不能处理完毕或不能处理的必须及时向调度室汇报，由调度室布置落实。2、各基层队每天均有干部入井自查，对查出的问题必须在24小时内处理完毕（重大隐患必须停产处理），本队不能处理的立即向调度室汇报，由调度室协调有关单位落实。3、矿井每逢九、十九、二十九号由安监科组织有关基层单位，分系统对矿井安全生产进行自查，对查出的问题必须在当日的安全办公会上按排有关单位限期解决，由矿长负责召开专题会议研究处理。4、班组、基层队，矿对自查查出的问题及落实情况均有记录可查，无记录或无例行自查制度的，追查有关单位负责人的责任。第十五章 业务保安责任制为了准确划分事故业务保安责任，真正实现安全生产责、权、利统一，便于安全工作考核特制定本办法。一、业务范围1、在公司总经理的领导下，协助安全副总经理搞好全矿井的安全质量达标和职工培训教育工作。2、监督检查公司各单位、机关各科室对安全生产方针政策、法律法规、规程、安全规章制度、技术标准及上级有关安全生产的指标、规定的贯彻执行情况和各级领导的安全生产责任制的落实情况。3、对每年的安全质量工作和安全质量培训教育作出规划和安排，并按照计划方案，采取有效措施，组织落实。4、负责组织全矿井安全质量大检查，对查出的问题及整改意见进行汇总，并按照整改期限的要求，督促检查各单位的落实情况。5、按照“四不放过”的原则，组织召开安全事故分析会，提出对事故单位和事故责任人的处理意见，并做好各类事故的登记、统计和上报工作。6、不定期检查和抽查各单位班前会布置安全工作措施情况和每周五安全活动日的学习情况。监督指导各单位的安全管理工作。7、监督检查矿井灾害预防处理计划的编制、演习、执行情况。8、支持和帮助职工群众安全网员做好群众安全工作和开展安全活动。9、检查验收各单位的工程质量、设备质量和工作质量，对各单位安全质量标准化工作进行考核。10、负责好职工安全培训工作，逐步提高公司职工的整体技术素质。11、监督安全技术措施费用的提取、使用。12、具体负责矿井应急救援预案的编制工作。二、责任1、对公司贯彻落实安全生产方针、政策、法律、法规、标准及各项安全生产管理制度负责。2、对全矿井安全质量标准化检查、考核负责。3、对职工业务素质的提高负责。三、权力1、有权制止违章指挥、违章作业，对违章行为有处罚权。2、有权参加事故分析，对事故责任人有提出处理意见的权力。3、对不按章作业严重影响安全生产的作业地区域有停止生产的权力。4、对各级领导拒不执行安全生产法律、法规、冒险生产或因工作打击报复的，有权越级反映。5、有监督检查安全生产投入、使用的权力.第十六章 领导带班制度下井档案管理制度为强化现场管理，严格落实各级领导安全生产责任制，根据煤矿领导带班下井的安全监督检查规定（国家安全监管总局令第33号）和郑煤集团公司领导干部带班下井规定（郑发【2010】182号）要求，促进隐患的闭环管理工作有序，有效的开展，特对领导下井的各种记录进行分类归档管理。一、档案分类1、带班领导下井签到记录2、矿领导带班隐患登记本3、隐患整改通知单4、隐患整改落实记录二、带班人员所有矿领导和副总工程师三、管理规定1、带班领导下井前必须到井口信息站进行签名登记。2、带班领导升井后，要到井口信息站将下井的时间、地点、经过路线、发现的问题、处理情况及处理意见等有关情况认真填写在矿领导带班隐患登记本上。3、对领导下井发现的各类安全隐患由井口信息站每日上报表登记，并填写隐患整改通知单，发到责任单位，由安全部跟踪落实整改情况。4、责任单位接到隐患整改通知单后要立即安排专人进行处理，将处理结果报井口信息站，由井口信息站人员进行登记，并安排安全部专人复查整改情况，确认整改合格后由复查人签字后存档。对有些问题确实不能按期完成的责任单位必须阐明理由报系统领导、安全副矿长签字方可延期，并报井口信息站备案落实。5、领导下井带班签名登记、隐患填写记录、隐患整改通知单、隐患整改落实记录保存期不少于一年。四、处罚规定1、带班领导在下井前不到安全信息中心签到的罚款100元/次。2、带班领导升井后不填写记录或让他人代填记录的罚款300元/次。3、带班领导升井后不按规定填写记录的的罚款50元/次。4、带班领导当班填写的安全隐患没有及时登记并填写隐患整改通知单下发到责任单位的对责任人罚款50元。5、责任单位接到通知单后没有及时安排专人进行整改的罚款100元/项，造成严重后果的追究责任人责任。6、责任单位接到通知单后不整改又没有延期申请的罚款100元/项，造成严重后果的追究责任人责任。7、责任单位接到通知单后没有及时将整改结果反馈井口信息站的罚款30元/项。8、责任单位将整改结果反馈后井口信息站没有安排专人复查的对责任人罚款50元。9、安全隐患复查人员复查后没有确认签字的罚款20元/项。10、安全隐患复查人员复查不认真弄虚作假的调离工作岗位。11、带班领导下井的各类记录在井口信息站由专人对档案负责保存，不得遗失，保存期不少于一年，否则罚款200元。五、归档要求1、按时间顺序做好收集、整理、分类、归档等工作，做到整齐存放，便于查看。否则罚款50元。2、隐患整改通知单和整改落实情况要相互对照，并保存完整。否则罚款50元。3、各类材料每月要分别装订，每年的要分别存放，做到按时归档。否则罚款50元。4、工作人员应当遵纪守法、忠于职守，维护本单位档案的完整。否则罚款100元。造成档案丢失的调离工作岗位。第十七章 矿领导井下交接班制度 1、领导干部必须严格执行井下交接班制度，接班人在调度会或班前会上布置完成生产任务和安全注意事项后及时入井接班，交班人必须电话通知调度室指定地点等待接班人接班，交待好井下详细的情况后方准离开。 2、交接双方必须按规定时间在井下现场工作岗位进行交班，做到接班人不到位，交班人不离开工作岗位。 3、交班人必须认真交接班，必须做到工作面情况交待不清不交接、工作安排不到位不交接。 4、交接班时，交班人必须把本班的情况向接班人交待清楚，并认真填写交接班记录，交接双方签字后，交接人方可上岗或离岗。 5、交接班记录由领导亲自填写。 6、接班人按交接班程序要求接班后，发生的问题由当班人负责。 7、交接班工作要认真向调度室汇报，对重大隐患问题要及时填写隐患记录本，及处理隐患的负责人。 8、交接人员如发现接班人有醉酒或精神不正常时，有权拒绝交班，并及时向调度室领导汇报处理。 9、在交接时，如果设备在运行中存在有不安全隐患尚未进行处理或没有处 理完毕，接班后继续处理。如果交班人提前离岗，或没按交接班制度进行交接，接班人有权拒绝接班并及时向调度领导进行汇报处理。 10、对未进行交接班而出现问题，双方都有责任并在处理中从严加倍处罚。 11、对于存在问题的现场交、接班人员应相互协调，组织人员、采取措施及时处理。 12、交接班要真正做到“手拉手口对口，你不来我不走”，将安全生产工作做到实处，并做好交接班记录。 13、带班领导的姓名要在井口明显位置公示。第十八章 矿领导值班带班制度1、每天至少有一名矿长值班，负责处理矿井的各项事务以及安全生产存在的问题，矿井24小时都要有领导值班。2、值班矿长有事需外出，必须由矿长负责指定一名矿领导替岗，不准空岗。矿长外出，必须经总经理批准，副矿长外出必须由矿长同意批准，否则一律不准外出。3、每天由一名矿长负责，夜班对平面各岗位、各场所进行查岗，对存在的问题及时解决。4、对生产中出现的重大不安全隐患或紧急情况，不能立即处理时，各生产单位必须及时汇报给值班矿长，由值班矿长负责协同有关部门处理。5、科（队）级以上干部实行井下三跟班制度，队长实行0点跟班制，及时处理解决各种问题。第十九章 重大隐患责任追究制度1各级正职是安全生产第一责任者，对本单位、本部门隐患处理负全面责任。2各级正职全面负责本单位、本部门日常安全管理，负责制订单位及责任范围内的隐患检查及处理的管理制度，及时有效地查处事故隐患，把事故消灭在萌芽状态。3本单位存在的重大事故隐患，一经查出必须立即安排处理，逾期未落实处理的根据具体情况，对相应责任人及本部门给予3050元罚款。4本单位、本部门事故隐患未落实处理彻底，造成轻、重伤事故，对本单位正职及相应责任人给予100300元罚款，并取消当月安全奖。5对已经通报两次而未落实的同一隐患，对责任单位、部门正职及相应责任人给予50100元罚款。6各职能科室根据业务性质及责任分工，负责业务范围内的隐患查处及督查落实，重大隐患未发现并由此发生事故，追究科室领导及相应责任人责任。7矿井及各项安全管理制度落实不力，致使重大隐患不断出现，追究矿长及相应领导的责任。第二十章 隐患整改效果评价制度为加强矿井安全管理，加大隐患排查整改力度，在隐患整改过程中，达到消除隐患防止发生事故的目的，对隐患整改进行效果评价，特制定以下效果评价制度。1、每旬举行一次隐患整改效果评价会议，有矿主要负责人组织召开；2、各单位领导必须有一名负责人参加效果评价会议不参加者罚款100元，迟到罚款50元。3、对隐患整改指定责任人进行验收签字，对施工单位隐患整改没有达到标准要求，重新整改，并对施工单位负责人罚款100元。4、矿主要负责人可根据实际情况和难易程度，做出综合评价汇总后，做出处理决定，并经施工单位同意认可。5、任何单位和个人严格隐患效果评价制度，不得擅自违纪和无理取闹。第二十一章 干部上岗检查制度1矿领导每月组织对所有岗位三次安全检查，机电科每月组织对本岗位三次全面检查。2机电正副科长定期或不定期对本岗位上岗检查，夜间检查不得少于6次。3主管责任人每天对本岗位的检查或指导不得少于一次。4在检查中发现的问题一律填写记录，并填写检查时间和姓名，在班人员必须签名。5对查出的问题及时处理，并及时汇报。6严格制度，不询私情，更不得违章指挥。第二十二章 要害场所管理制度1本岗位操作人员要提高警惕，加强保卫，严防破坏，保护机