ISO9001-委托项目质量管理规范.docVIP

上诚委托项目质量管理规范编 号版 本1.0修改状态委托项目质量管理规范1 目的通过有效的控制措施，确保处于各个阶段的委托项目符合既定的质量控制目标，圆满完成进度管理任务。2 范围本规范的行动涉及项目管理部、投资控制部、设计管理部。3 定义3.1 委托项目质量控制目标：指公司和委托方签订的委托管理合同中约定的质量控制目标。3.2 现场质量控制目标：指由项目总监、投资总监签发的项目管理任务书中下达项目经理执行的质量控制目标。3.3 施工招投标阶段：是指施工图设计结束到签订施工合同之间的阶段，3.4 施工阶段：是指签订施工合同到工程竣工之间的过程。3.5 项目收尾阶段：是指工程竣工到管理合同执行结束之间的过程。3.64 职责4.1 造价控制部：4.2 项目管理部：4.3 设计管理部4.4 投资总监：4.5 项目总监：5 程序5.1 可行性研究阶段5.1.1 可行性研究阶段作为项目的起始阶段，其编制质量对项目的成功有着重大的影响。确保可行性研究各阶段、各部分的工作准确有效，从而确保可行性研究的准确性是本阶段质量管理的主要任务。5.1.2 可行性研究需要满足建设项目进行可行性研究的试行管理办法（国家计委计资（1983）116号文）5.1.3 可行性研究需要满足房地产开发项目经济评价方法（建标2000205号）的有关要求。5.1.4 投资总监根据可行性研究阶段工作分解检查可行性研究各个工作的质量。5.2 设计阶段5.2.1 设计阶段作为项目决策后的实际操作阶段，质量控制的重点是方案设计、扩初设计、施工图设计的水平和质量。5.2.2 在设计的方案设计阶段，投资总监、项目总监组织公司有关部门对设计方的方案进行投资、市场需求等综合比选，确保方案满足委托方及政府规划管理部门的要求。5.2.3 在设计的扩初设计阶段，投资总监、项目总监组织公司有关部门对设计方扩初设计的设计概算进行审查，确保既定的设计限额不被突破。确保扩初设计满足委托方及政府规划管理部门的要求。5.2.4 设计概算可以根据工程实际情况，由设计方编制，或者委托一家或多家有资质的单位编制，或者由造价控制部编制。5.2.5 投资总监、项目总监组织公司有关部门或委托有资质的协作单位对施工图及施工图预算进行审查，确保施工图预算在既定的设计限额内。确保施工图设计满足设计任务书和政府规划管理等部门的要求。5.2.6 施工图预算可以根据工程实际情况，由设计方编制，或者委托一家或多家有资质的单位编制，或者由造价控制部编制。5.3 施工招投标阶段5.3.1 施工招投标阶段是实现质量控制的重要环节，依据合适的建设工程招标程序，通过合法、详尽、严密的施工合同来保证工程的质量是本阶段实现项目质量目标的重要手段。5.3.2 项目管理部根据施工图纸、工程量清单及项目总进度计划确定工程质量要求，由项目总监签发。5.3.3 项目管理部编制的招标文件需符合项目管理部委托项目招标文件编制标准的要求。5.3.4 招标文件由项目总监负责签发。5.3.5 项目管理部起草的合同需符合项目管理部委托项目合同编制标准的要求。5.3.6 合同草案的条款需要变更时经过相关部门的评审。5.3.7 最终合同草案由相关部门评审，由项目总监及投资总监审核签发。提交委托方签订。5.4 施工阶段5.4.1 施工阶段是质量控制的主要环节，是实现既定质量控制目标的关键环节。通过以合同为依据，施工全过程的动态控制工程质量是本阶段的重要手段。施工阶段的主要工作为：a) 现场质量控制实施计划的编制b) 现场质量控制实施计划的监控5.4.2 现场质量控制实施计划的编制5.4.2.1 投资总监依据质量控制目标与施工合同确定现场质量控制目标，并下达项目经理。5.4.2.2 项目经理根据下达的质量控制目标及施工合同，结合工程监理方的监理大纲、工程承包商的施工组织设计等文件编制现场质量控制实施计划。项目经理所编制的实施计划需符合委托项目管理实施计划编制标准中的相关要求5.4.2.3 项目经理所编制的现场质量控制实施计划经过项目总监的审批后发布执行。5.4.2.4 项目经理应当督促、检查、帮助监理方、承包商按照各自质量管理体系的要求有效运行。5.4.3 现场质量控制实施计划的监控5.4.3.1 质量岗负责现场质量控制实施计划的执行。5.4.3.2 质量岗根据现场质量控制实施计划通过目测、仪器测量、检查监理方和承包商质量记录等方法抽查工程质量。5.4.3.3 成本岗每月评估本月质量控制的效果，并向项目经理汇报。5.4.3.4 项目经理负责对现场质量控制计划的执行进行检查。项目经理依据每月质量控制资料在委托项目管理月报中向项目总监、投资总监上报质量控制情况。5.4.3.5 项目经理编制的委托项目管理月报需符合项目管理部委托项目管理月报编制标准的要求。5.4.3.6 当工程质量出现偏差，质量岗应与监理方、承包商加强沟通，了解偏差原因并向项目经理提交偏差分析报告，并在有必要时提交纠正及预防措施。由项目经理审核后发布执行。5.4.3.7 当发现工程质量隐患，质量岗应与及时通知监理方、承包商采取措施，同时上报项目经理。5.4.3.8 当工程质量出现重大事故，项目经理应当召集委托方、监理方、承包商召开专题会议，分析原因，制定纠正及预防措施。项目经理提交项目总监审批后发布执行并进行检查。项目经理需拟定专项报告，由项目总监、投资总监审阅后向委托方签发通报。5.4.3.9 当为提高工程质量需要增加投资或影响进度时，成本岗向项目经理提交投资增加或进度影响情况，由项目经理审核后提交项目总监、投资总监审批后提交委托方决策。5.4.3.10 当现场质量控制目标将突破合同质量控制目标时，由项目经理向项目总监、投资总监提交偏差分析报告，项目管理部审核偏差分析报告，并重新制定质量控制目标方案，经过项目总监、投资总监审核后，由项目经理拟定专项报告，由项目总监、投资总监与委托方协商，达成协议后签订补充协议。5.5 项目收尾阶段5.5.1 质量岗负责搜集整理有关质量资料，并对重大质量问题进行分析。5.5.2 进度岗将质量控制过程中由于委托方等非上诚原因，不由上诚承担责任的事件等资料提交项目经理进行委托管理合同的清算。5.5.3 工程结算结束后，有关质量控制资料需移交项目管理部留存归档。5.5.4 项目管理部应对事前、事中、事后的质量控制进行分析，作为今后咨询业务的参考。6 参考文件6.1 项目管理部委托项目招标文件编制标准6.2