##开发区质量和环境管理体系手册.docVIP

XYKFQ-Q/E-SC（B）-20050前言#省#济技术开发区简介#省#经济技术开发区隶属于#省#经济技术开发区管理委员会办公室直接管辖，其规划面积30平方公里，位于市区西南，南依连霍高速公路，东临京沪高速公路、新长铁路，北靠陇海、胶新铁路，205国道从开发区南侧通过，京杭大运河绕境而过，直通长江水道，距徐州、连云港、临沂、淮安、宿迁等大中城市均在100公里左右，东靠连云港港口，出海通道非常顺畅。周边80公里范围内分布着徐州观音机场、连云港白塔埠机场和山东临沂机场，构成了快速便捷的立体交通网络。2003年以来，开发区紧紧围绕建设“东陇海线上一流的开发区”这一目标，充分发挥电力、物产和人力资源较为丰富的优势，优化投资环境，制定优惠政策，进一步加快基础设施建设步伐，修建了14条总长24公里的道路，构成了“五纵八横”的道路网络，8平方公里的起步区基本达到“七通一平”。全面开展了基础软件建设，完成了总体规划修编和总体环境评价，建立了ISO9000质量保证体系和ISO14000环境质量管理体系。重点发展精细化工、造纸、食品、纺织服装、机械电子、医药、农副产品加工等产业。到2004年10月，进区项目62个，固定资产投资51亿元，有力地发挥了招商引资和项目建设的龙头作用。斯尔克纺织、福斯达纺织、通新热电、恒盛化肥热电、6万吨草木混合浆、5万吨文化用纸、30万吨硫酸等一批投资超亿元的项目部分已经竣工投产，产业集聚效应初步显现。尤其是纺织服装产业已初具规模，投资亿元以上纺织项目7个，预计2005年喷水、喷气、剑杆织机规模将达到800010000台，力争把#建成江苏乃至全国重要的纺织服装基地。开发区承诺：说到做到；开发区精神：争创一流。#经济技术开发区热忱欢迎海内外客商前来参观考察、投资兴业、共谋发展，共创辉煌。通讯联络方式：#市人民政府#经济技术开发区Xinyi City Peoples Govemment.Xinyi City Economy&Hi-Tech Development Zone.地址：#市大桥西路88号Add: No.88 Daqiao West Xinyi City电话（TEL）：0516-#传真（FAX）：0516-#邮编（P.C）：#网址：http:/#电子信箱（E-mail）:#0.1质量和环境管理体系手册的管理0.1.1质量和环境管理体系手册的编制、批准与发布党政办公室依据GB/T19001-2000和GB/T24001-2004标准的要求，结合开发区实际情况，负责组织编写质量和环境管理手册。质量和环境管理手册由管理者代表审核，主任批准发布。0.1.2质量和环境管理手册的发放质量和环境管理手册的发放由党政办公室登记发放，内部使用和提供认证机构备案的质量和环境管理手册为受控版本，加盖“受控”印章；提供给咨询机构、投资商的质量和环境管理手册为非受控版本，加盖“非受控”印章。受控版本的质量和环境管理手册持有者，应妥善保管，不得遗失、外借、擅自更改和复制，当调离工作或离开开发区时，应办理变更或交还手续。0.1.3质量和环境管理手册的更改与换版质量和环境管理手册由党政办公室更改，当受控版本质量和环境管理手册的内容更改时，可以采用划改或用更改页替换作废页的形式更改，所有更改由党政办公室统一集中实施。当质量和环境管理手册经过重大或多次更改或开发区的质量和环境管理体系发生重大调整时，由管理者代表提出质量和环境管理手册换版申请，经主任批准后实施，质量和环境管理手册的换版仍执行本手册0.1.1的有关规定。本手册解释权归党政办公室。1.0范围1.1 总则 本质量和环境管理手册依据GB/T19001-2000和GB/T24001-2004标准要求为#省#经济技术开发区管理委员会办公室（以下简称开发区）规定了质量和环境管理体系要求，旨在：证实开发区有能力稳定地提供满足投资商和适用的法律、法规要求的招商引资和项目引进的开发和服务，通过开发区质量和环境管理体系的有效运行，包括对体系的持续改进和预防不合格的过程而达到投资商满意，同时提供了获得质量和环境管理具体执行程序途径的详细信息。1.2 应用 本质量和环境管理手册规定的要求，适用于开发区的招商引资和项目引进的开发和服务。同时也作为第三方质量和环境管理体系审核的依据。依据本开发区的特点和相关的国家法律、法规、政策为企业入园提供服务。不存在设计与开发（7.3），故删减7.3不影响为投资商提供优质服务。2.0引用标准 GB/T19000-2000 质量管理体系 基础和术语 GB/T19001-2000 质量管理体系 要求 GB/T24001-2004 环境管理体系 规范及使用指南3. 术语和定义 本质量和环境管理手册采用 GB/T19000-2000质量管理体系 基础和术语和GB/T24001-2004环境管理体系 规范及使用指南所给出的定义。4.0质量和环境管理体系4.1 总要求4.1.1开发区依据 GB/T19001-2000和GB/T 24001-2004标准建立质量和环境管理体系并已形成文件，全体员工应严格实施和保持,并实现持续改进。为了有效实现开发区质量和环境管理体系，开发区应：a) 制定适宜的质量和环境方针/质量和环境目标、指标；b) 识别开发区招商引资和项目引进的开发和服务所需的过程及其过去、当前或计划中所涉及的环境因素，并确定其中的重大环境影响；c) 识别适用的法律、法规和开发区应遵守的其他要求；d) 过程的识别及输入、输出活动均需按计划、实施、检查和处理的PDCA循环模式进行，并对各过程及持续改进所采取的措施、管理方案进行监控；e) 确定对上述过程、服务质量、环境因素控制所需的准则和方法，形成文件，详见4.2.1中的描述；f) 测量、监控和分析上述过程，监测服务质量和环境绩效并实施必要的措施，以实现所策划的结果和持续改进；g) 确保资源提供和从相关部门或场所获取必要的法律、法规、标准等信息，以支持这些过程的进行和对这些过程的监控。4.1.2开发区质量和环境管理体系覆盖范围见环境管理体系覆盖范围声明。 4.1.3本开发区的外包过程主要是基础设施建设的外包，对外包方进行调查评价并对其实施控制，具体控制方法按7.4“采购”要求进行。4.2文件要求4.2.1 总则 开发区依据GB/T19001-2000和GB/T24001-2004建立文件化的质量和环境管理体系，包括：a) 质量和环境方针/质量和环境目标、指标；b) 管理手册：以GB/T19001-2000结构为主，融入GB/T24001-2004各要素的要求，编制成管理手册，详见本手册；c) 程序文件：共编制 18个程序文件，其目录详见程序文件清单；d) 三级文件：为手册、程序文件的支持性文件。是规章制度、内外部标准、重要环境信息、现场应急计划等；开发区应考虑体系完整性及其实际运行的需要，制定的作业文件应满足质量和环境管理的要求。作业文件应当明确员工和相关方职责，工作任务、环境风险及应急措施。e) 记录。详见记录清单。开发区依据 GB/19001-2000和GB/24001-2004各要素的要求编制的管理体系文件，针对各个条款（要素）中的某些要求给出具体的执行程序，使开发区的开发和服务活动处于严格受控状态。 开发区以书面文字形式形成了所要求的文件化的质量和环境管理手册、程序文件和支持性文件，其他文件亦可是书面文件、音像制品、硬拷贝或照片。4.2.1 质量和环境管理手册 本手册的主要内容：a） 质量和环境方针/质量和环境目标和指标；b） 开发区组织机构与职责；c） GB/19001-2000和GB/24001-2004条款的描述和相关文件的查询途径；d） 手册的评审、修改和控制。 本手册是开发区法规性、纲领性文件，是开发区质量和环境管理体系总要求，全体人员必须认真贯彻执行。 本手册对开发区质量和环境管理体系中未涉及的要求予以删减并做简要说明（见1.2）。 本手册覆盖开发区质量和环境管理体系所界定的所有部门、场所，其编制以GB/T19001-2000结构及要求为主，融入GB/T24001-2004的要求，描述管理体系的过程及其相互作用，其对应关系见管理手册条款与标准条款对应表。（附录五） 本手册包括引用了形成文件的程序，列出了程序文件清单（附录四）为查询相关文件提供了途径，详见本手册相关内容。本手册前言中就质量和环境管理手册的管理控制提出了要求。4.2.2 文件控制为了对质量和环境管理体系所要求的文件实施有效控制，党政办公室制定并实施文件和资料控制程序。 根据开发区的实际情况，应对以下文件和资料实施控制：a）管理手册；b）程序文件；c）管理性和技术性文件；d）有关的法律、法规及其他外来文件；e）记录等。 党政办公室负责文件和资料的控制。各职能部门应按文件和资料控制程序要求对所有文件和资料的实施控制， 以便：a) 文件发布前由授权人员批准并确保其内容的准确性和适宜性；文件名称审核批准管理手册管理方针/目标和指标管理者代表开发区主任程序文件编制部门负责人管理者代表管理性作业文件编制部门负责人管理者代表b) 必要时由管理者代表组织对文件进行评审与更新并再次得到批准；c) 党政办公室编制有效文件清单，记录文件的名称、编号、实施日期等内容，以识别文件的现行状态；d) 管理者代表确定受控文件的分发范围，党政办公室按要求发放，确保与质量和环境管理体系运行的各职能部门获得相关文件的有效版本；e) 所有文件应保持清晰，以便标识和检索；f) 确保相关适用的外来文件在使用前得到确认，按规定范围分发并记录；g) 各职能部门负责将受控范围的作废文件，从所有发放和使用场所及时收回，以防止作废文件的非预期使用，需保留的作废文件必须加盖“作废保留”印章。h) 作为记录的文件也应予以有效控制（见4.2.4）。 各职能部门应及时获得文件更新信息，以便执行。4.2.3 记录控制为了对质量和环境管理体系所要求的记录实施有效控制，使其记录的标识、贮存、检索、保护、保存期限和处置符合规定要求，综合服务部制定并实施记录控制程序。 综合服务部负责对记录的控制和管理。各职能部门应按记录控制程序规定执行，确保记录的及时性、真实性及完整性，及时收集、填写、整理、保存本部门形成的记录。 记录应予以保持，以便作为开发区提供的招商引资和项目引进的开发和服务符合规定要求以及质量和环境管理体系有效运行的客观证据。 各职能部门根据管理体系运行的需要，设计适用的记录表格，由综合服务部统一标识、编号、备案。 各职能部门在体系实施过程中要如实填写记录，字迹清晰，内容完整，不得随意涂改，对外报出的记录要加盖相应印章。 各职能部门应设专人对记录进行管理，以便记录的检索、查询。4.3 法律法规和其他要求4.3.1 招商引资部制定并实施法律法规和其他要求控制程序，以确定和满足开发区在招商引资和项目引进的开发和服务过程中适用质量和环境因素的法律法规和其他要求，不断提高和明确开发区遵守法律法规的意识和责任。4.3.2 依据法律及其他要求获取、更新控制程序，应：a）确定开发区适用的法律法规和其他要求；b）明确开发区应遵守的法律、法规及其他要求相关条款内容和适用范围；c）明确开发区获取法律法规和其他要求的渠道；d）定期评审开发区保存的法律法规和其他要求的有效性；e）确保开发区把法律法规及其他要求传达给有关员工和相关方。4.3.3法律、法规和其他要求的内容a）法律法规内容：国家、省（市）地方的法律、法规、条例、规范；行业规章；国家标准、地方标准、行业标准；国家公约。b）其他要求内容：和政府机构的协议；和顾客的协议；非法规性指南；自愿性原则或业务规范；自愿性环境标志或产品护理承诺；行业协会的要求；和社区团体或非政府组织的协议；组织或其上级组织对公众的承诺；本单位的要求。4.3.4 招商引资部负责组织开发区适用法律法规和其它要求识别、获取、评审、更新和传达工作。5.0管理职责5.1 管理承诺 主任通过以下活动对开发区建立和实施质量和环境管理体系及持续改进质量和环境管理体系有效性的承诺提供充分必要的证据：a) 及时传达满足投资商和国家有关法律、法规要求的重要性,以培训、分发宣传材料或召开会议等方式，向全体员工培训法律、法规知识；b) 组织制定开发区的质量和环境方针；c) 制定与质量和环境方针相适宜的目标；d) 每年至少组织一次管理评审（两次时间间隔不超过12个月），评价体系持续的适宜性、充分性、有效性。对不符合采取纠正、预防措施，使管理体系持续改进，达到预期目的。e) 为质量和环境管理体系的建立实施和持续改进提供必要的资源（人、财、物、技术等）。5.2 以顾客为关注焦点5.2.1主任应以实现投资商满意为最终目标，并通过以下活动，确保投资商的要求得到确定并予以满足：a) 通过市场调研、服务信息，采用与投资商多方联络、合同等多种形式以确定投资商的要求；b) 将确定的投资商要求转化为开发区对具体招商引资项目的开发和服务的要求，以及质量和环境管理体系的要求；c) 要充分收集投资商对开发区的招商引资项目的开发和服务的满意信息，主任应从获取的投资商反馈信息中组织相关人员进行分析、研究、改进服务质量和投资环境，并确保相关部门与投资商有效沟通；d) 明确与质量和环境因素有关的适用的法律、法规、标准的要求。5.3 质量和环境方针质量和环境方针见本手册质量和环境方针批准令。它阐述了开发区在质量和环境管理上的宗旨，体现了开发区对优质高效的服务质量和创造最佳的投资环境的追求；体现了开发区遵守法律、法规及其他要求的承诺；体现了开发区保护环境、污染预防的承诺；体现了开发区全员参与，树立质量和环境意识，不断提升质量和环境管理水平，持续改进服务质量和环境绩效的承诺。质量和环境方针为质量和环境目标制定提供了框架。5.3.1 开发区依据法律、法规和它应遵守的其他要求，以及重要环境因素制定质量和环境方针和目标。5.3.2质量和环境方针由开发区主任组织策划和制定，并由党政办公室协助通过文件、会议、内部报刊、公示栏等形式传达到全体员工，使之理解，并为方针的实现而努力。5.3.3质量和环境方针制定实施后，党政办公室负责对方针的适宜性、有效性进行监测、收集有关信息，为管理评审和方针适宜性评价提供依据。5.3.4主任重申：开发区颁布的质量和环境方针，是主任对质量和环境工作的承诺，它确立了开发区的质量和环境工作方向，是全体员工的行为准则，各级员工必须正确理解和贯彻执行。为确保质量和环境方针具有较好的持续适宜性，主任应在每次的管理评审会议上，对质量和环境方针的持续性、适宜性进行评审，综合服务部负责组织并做好评审记录，必要时对质量和环境方针可适当进行调整并及时传达到全体员工。5.3.5主任强调：开发区质量和环境方针的任何更改，发布前应由管理者代表组织评审且经主任批准。5.3.6开发区认为必要时，可通过对话、信函、电讯等方式向相关方提供。5.4 策划5.4.1 质量和环境目标质量和环境目标见本手册质量和环境目标、指标批准令。 目标的策划和制定a）开发区的质量和环境目标分为长远目标、阶段目标和具体目标。制定目标时应兼顾短期和长期的需要。这些目标是具体的，可行时应当可测量的，并与质量和环境方针保持一致。b）党政办公室组织各部门策划和制定开发区质量和环境目标，并将这些目标进行展开分解，建立各部门的具体的目标和指标。c）制定和评审目标时应考虑法律、法规和其他要求、开发和服务要求、重要环境因素、运行要求、可选的技术方案以及相关方的观点意见等。d）目标应形成文件，报开发区主任批准，并保证必要的资源配备。e）质量和环境目标的实施情况应作为管理评审的重要输入，开发区应定期对质量和环境目标进行评审，检测目标实现的进展，评审结果可作为制定下阶段目标提供依据。 目标、指标实施情况考核党政办公室每半年组织各部门对目标、指标实施情况及措施实施效果进行检查、监督，必要时对目标、指标做适当调整，对发现的不符合按8.3.2规定执行。5.4.2 质量和环境管理体系策划为全面实施开发区的质量和环境方针和目标，持续改进服务质量和环境绩效，取得第三方认证，树立开发区良好的形象和招商引资的竞争力，在开发区主任的领导下，管理者代表负责组织质量和环境管理体系策划，并组织各部门有效实施。 质量和环境管理体系的策划a）开发区按照GB/T19001-200和GB/T24001-2004标准建立质量和环境管理体系，形成文件予以实施和保持。开发区的质量和环境管理体系文件包括：管理手册、程序文件和为确保质量和环境管理体系有效策划、运作和控制所需的其他管理作业文件、记录、外来文件等。详见4.2.1条款。b）根据开发区的实际情况，对GB/T19001-2000标准中的“7.3”进行了删除。c）依据GB/T24001-2004标准的要求，确定重要环境因素和适用法律法规及其他要求，制定环境目标、指标和管理方案。 当管理体系依据的标准、相关法律法规发生变更，组织机构调整、开发区的开发和服务活动变更引起质量和环境管理体系变更时，由党政办公室组织对变更予以策划，其文件的控制按4.2.3相关规定实施，确保变更后质量和环境管理体系的完整性。 质量和环境管理体系策划应考虑4.1中提到的内容和策划需达到的目的。5.4.3 环境因素综合服务部负责制定并实施环境因素识别与评价控制程序，以组织识别其环境管理体系覆盖范围内的活动、产品和服务中它能够控制或有可能施加影响的环境因素，并判别出哪些对环境具有或可能具有重大影响的因素。 环境因素的识别.1 识别环境因素应考虑环境管理体系覆盖范围内的开发区所有招商引资和项目引进的开发和服务过程的各个阶段，包括项目建设、生产运行过程中活动以及开发区管委会办公场所的环境因素。.2 识别环境因素应考虑当前和过去以及已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等能够控制或有可能施加影响的环境因素。.3 识别环境因素应考虑正常和异常的运行状态，以及可合理预见的紧急情况。环境因素识别通常考虑以下几方面：a）向大气的排放；b）向水体的排放；c）向土地的排放； d）原材料和自然资源的使用；e）能源使用；f）废物管理；g）能量释放（如热、辐射、振动等）；h）其他污染问题和周边影响等。.4识别环境因素应考虑与开发区的活动、产品和服务有关的能够施加影响的因素。如：合同方和供方的环境绩效和操作方式及废物管理；.5环境因素识别可选用以下方法，也可几种方法同时使用工艺流程分析、现场调查、统计分析、法规和标准对照、问卷调查等。 环境因素重要性评价.1 重要环境因素的评价依据a) 造成影响的规模、影响的严重程度、发生频次、影响的持续时间、控制情况；b) 有关法律和法规、标准的要求；c) 开发区的实际情况（改变环境影响的技术难度、经济承受能力、对开发区公共形象的影响等）；d) 相关方的要求。.2 重要环境因素的评价方法 环境因素的评价方法采用是非判断法、矩阵法、打分法相结合进行，一般选取矩阵法。综合服务部负责组织环境因素的识别与评价，并汇总、完善识别与评价结果，形成环境因素清单和重要环境因素清单，报管理者代表审批后传递到有关部门。 环境因素的更新 每年年底由综合服务部组织对环境因素进行重新识别与评价，当出现以下情况时，应及时对环境因素进行识别与评价：a) 管理评审要求；b) 组织的招商引资和项目引进的开发和服务发生较大变化（新进项目等）；c) 有关的法律、法规和其他要求发生变化；d) 相关方提出抱怨或合理要求。5.4.4 目标指标和管理方案 综合服务部负责制定并实施管理方案控制程序，以确保旨在实现环境目标指标的管理方案的制定和有效实施。 管理方案的内容a）要明确实现的目标和指标；b）有技术措施，并且可行；c）明确完成的时间和进度； d）明确相关责任部门及职责、相应的资源。综合服务部负责编制环境管理方案，报管理者代表批准后，以文件下发，并组织实施。为保证管理方案的有效实施，开发区的主任应提供必要的资源保证。综合服务部对环境管理方案的实施情况进行监督检查 管理方案的评审及修订综合服务部应根据以下情况，及时评审方案，必要时调整或修订：a）开发区招商引资和项目引进的开发和服务发生较大变化（如增加新项目）；b）有关的法律、法规和其他要求发生变化；c）环境目标、指标发生重大变化；d）管理评审和审核要求；5.5 职责、权限与沟通5.5.1 职责和权限主任对管理职能部门和关键岗位员工根据质量和环境管理体系运行的需要及开发区管委会办公室的实际情况，赋予相应的职责和权限，以书面形式下发至各职能部门并向全体员工公布。具体分工及机构设置见附录中组织机构图和职能分配表。附录一 ： 质量和环境管理体系组织机构图附录二： 质量管理体系职能分配表附录三： 环境管理体系职能分配表开发区各部门及各主要岗位员工的职责和权限见岗位责任制汇编。 主任： a) 贯彻执行国家及地方有关质量和环境工作方针、政策、法律、法规，对开发区所提供的招商引资项目的开发和服务的质量和环境负全责，并及时向员工传达满足投资商及法律、法规要求的重要性；b) 负责开发区质量和环境方针/质量和环境目标的制定，批准并组织实施；c) 批准和发布管理手册；d) 任命管理者代表，组织质量和环境管理体系策划与实施，确保持续改进；e) 负责建立与质量和环境管理体系相适应的组织机构，确定各职能部门的职责和权限；f) 配备必要的人、财、物、设施等资源；g) 教育员工树立以投资商为关注焦点，确保投资商的要求得到确定并予以满足；h) 负责内、外部沟通，确保各类信息的及时、有效；i) 主持管理评审， 确保管理体系的适宜性、充分性和有效性；党政办公室a) 执行开发区的质量和环境方针、目标，确保主管的质量和环境管理体系要素的有效运行；b) 负责管理手册和程序文件等质量和环境管理体系文件的打印、发放、登记、归档和处理。确保质量和环境管理体系运行的所有文件处于受控状态，相关部门和场所及时得到现行有效版本；c) 及时撤除失效/作废文件，防止误用，对作废文件负责标识；d) 负责开发区办公场所相关环境风险的削减和控制，组织纠正和预防措施的有效落实；负责本部门的环境因素的识别与控制。e) 负责开发区目标指标策划与制定，并对目标指标实施情况监督检查；f) 负责开发区员工教育培训工作，确保人力资源的提供；g) 负责组织对员工的工作能力进行考评，确保满足岗位要求；h) 负责开发区的物资采购工作；i) 负责公司管理评审、内部审核的日常管理工作，对不符合项的纠正、预防措施的实施及有效性跟踪验证；j) 负责潜在事故和紧急情况发生时的指挥调度；k) 协助其他部门做好相关质量和环境管理体系要求的有关活动。 招商引资部a) 执行开发区的质量和环境方针、目标，确保主管的质量和环境管理体系要素的有效运行；b) 负责国内外招商引资信息的收集整理及相关项目跟踪、洽谈、评审、签约、指导；c) 提供投资决策中所需的投资环境、投资机会信息；d) 负责参加境内外的招商引资活动；利用网络及时提供招商资料；e) 负责入区企业、项目情况登记备案及进区项目初步审核并提出选址初步意见；f) 负责反馈投资商的相关信息，及各部门之间内部的信息的交流以达到持续改进、满足顾客需求的目的；g) 督促入区项目的各项优惠政策的落实到位；h) 负责法律、法规和其他要求的获取和适用性的确认，跟踪其变化以及时更新；i) 负责法律法规和其他要求遵循情况合规性评价。j) 协助其他部门做好相关的质量和环境管理体系要求的相关活动。规划建设部a) 执行开发区的质量和环境方针、目标，确保主管的质量和环境管理体系要素的有效运行；b) 依据#市城市总体规划，负责编制区内各类专项规划设计；c) 负责开发区内道路管网及各类管网的规划设计；d) 负责开发区内规划阶段环境因素识别与评价控制；e) 负责各类进区项目的选址、定点工作；f) 负责审核进区建设项目方案及总平面图，监督检查环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用；g) 负责区内各项市政公用设施及自身建设工程设计审核、建设监督和综合管理；h) 负责组织各项建设工程的竣工验收；i) 协助其他部门做好相关的质量和环境管理体系要求的有关活动。农村工作部 a) 执行开发区的质量和环境方针、目标，确保主管的质量和环境管理体系要素的有效运行； b) 协助规划建设部对进区项目的选址、定点工作； c) 负责进区项目土地使用协议的签定、附着物清点赔付等工作； d) 协助其他部门做好相关的质量和环境管理体系要求的有关活动； f) 负责对外包过程的控制和管理工作。综合服务部a) 执行开发区的质量和环境方针、目标，确保主管的质量和环境管理体系要素的有效运行；b) 负责环境因素的识别、评价和日常的控制管理工作； c) 负责编制目标指标管理方案，并检查其实施情况；d) 监督检查开发区建设垃圾的处理和生产企业污染物排放；e) 负责办理入区项目的行政审批汇办；f) 负责入区项目建设进度管理、统计、汇总、上报；g) 协调解决项目建设中出现的相关问题；h) 负责对开发区的道路管网及各类管网等基础设施的管理和维护；i) 协助其他部门做好相关的质量和环境管理体系要求的有关活动。5.5.2 管理者代表 管理者代表由主任在开发区的管理人员中任命，赋予其直接向主任反馈信息的权利。 管理者代表的职责和权限：a) 协助主任建立并保持质量和环境管理体系，实现质量和环境管理体系的持续有效运行；b) 负责开发区内部审核的策划和领导，向主任汇报质量和环境管理体系的运行情况，就质量和环境管理体系运行的有效性和符合性对主任负责；c) 代表主任全权负责质量和环境管理活动，向主任报告质量和环境工作状况及质量和环境方针、目标的实施情况以及持续改进的有关要求；d) 加强质量意识、竞争意识和亲商意识的培训，在开发区范围内形成强烈的质量意识、竞争意识和亲商意识和环境意识氛围；e) 负责文件发放范围及程序文件的批准；f) 协助主任组织召开管理评审会议，负责在开发区不同的层次和职能之间，就质量和环境管理体系的过程及其有效性进行沟通；g) 负责在纠正预防和改进措施的实施过程中起监督、协调作用；h) 全权代表开发区负责就质量和环境管理体系有关事宜的外部联络。5.5.3 内部沟通招商引资部负责制定并实施信息交流控制程序，以确保就质量和环境管理体系的过程及其适宜性、充分性和有效性及有关质量和环境方针、目标及其完成情况等信息在不同的部门之间、不同的岗位之间、开发区与外部单位或人员之间进行沟通。党政办公室协助招商引资部统筹策划，提供适宜的沟通工具，如公告栏、内部刊物、会议记录等，以促进开发区内部的沟通及对外的交流，并将交流记录收集、整理和存档。 正常的业务沟通，由各职能部门主管人员负责按管理手册、程序文件的要求，做好接口信息的传递，传递方式尽量采用书面形式，以保证准确、正规。异常业务沟通由管理者代表组织协调。 各职能部门的沟通由招商引资部协调和组织，增进相互理解，加强合作。 除采用文件沟通方式外，还可采用会议、电话、传真、谈话、公示栏、声像、电子媒体、内部报刊等方式进行信息交流和沟通。 沟通范围涉及质量和环境管理体系内开发区各职能部门之间全方位的各个方面。 沟通信息包括：a) 保持质量和环境管理体系有效运行和改进的信息；b) 有关服务质量和环境绩效的信息；c) 有关环境因素识别与信息；d) 有关法律、法规和其他要求更新，遵循情况；e) 有关资源配置的信息；e) 其他信息，如紧急状态下的沟通等。5.6 管理评审5.6.1 总则管理评审是质量和环境管理体系的重要决策活动，因此，党政办公室制定并实施管理评审控制程序。 主任应按策划的时间间隔评审质量和环境管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。评审应包括评价质量和环境管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量和环境方针及目标。 管理评审的组织和频次开发区每年召开一次管理评审会议，管理评审的时间间隔为12个月。如发生下列情况时，最高管理者可决定增加管理评审的频次：a) 组织机构、管理方针、目标发生重大变化时；b) 发生重大质量和环境事故时；c) 有较大影响的顾客、相关方投诉时；d) 最高管理者认为必要时。 管理评审的实施 a）党政办公室在评审前一周，编制管理评审计划，经主任/管理者代表审批后下发各职能部门；b）管理评审计划的内容包括：评审目的、范围、内容、时间，参加部门及人员、评审输入资料目录等；c）评审采用会议的形式，由主任主持；d）各职能部门在评审时，针对本部门的输入资料进行评审、讨论。并根据评审中出现的不合格项制定相应措施，并予以实施。综合服务部对实施情况进行跟踪验证；e）管理评审应形成记录，并予以保存，需修改文件时，按4.2.3执行。5.6.2 评审输入管理评审过程中，党政办公室应组织各部门收集必要的信息，评审输入信息如下：a）质量和环境管理方针、目标的实施情况及其适宜性评价（党政办公室提供）；b）内部审核和合规性评价的结果（管理者代表、招商引资部提供）；c）质量和环境管理体系运行报告，即各部门质量和环境管理工作的报告（各职能部门提供）；d）和外部相关方的交流，包括投诉（各职能部门提供）；e）重要环境因素控制及开发区的环境绩效（综合服务部提供）；f）对质量和环境管理体系实际或潜在的不符合所采取的纠正和预防措施的实施情况及跟踪验证结果（各职能部门提供）；g）以往管理评审的的跟踪措施（党政办公室提供）；h）管理手册、程序文件的适宜性（各职能部门提供）；i）外界条件的变化，包括有关法律法规和其他要求的发展变化（招商引资部提供）；j）改进建议（各职能部门提供）。5.6.3 评审输出 管理评审的输出至少应包括与以下方面有关的决定和措施：a) 质量和环境方针、目标的适宜性，有无调整的必要；b) 质量和环境管理体系过程及相应文件是否有修订的需要；c) 与投资商要求有关的服务质量和环境的改进决定及措施；d) 实现质量和环境管理体系运行所提供的资源是否适宜；e) 对体系的持续适宜性、充分性和有效性的总体评价。 管理评审报告管理评审输出的结论由党政办公室予以记录并依据记录整理编制管理评审报告，报管理者代表审核经主任批准发至各职能部门。 管理评审报告主要内容：a）管理评审的目的、范围、时间、参加人员；b）评审依据、文件、资料及评审综述；c）纠正、预防及改进措施建议；d）管理评审结论意见；e）管理评审报告的发放范围；f）总经理审批签字。 管理评审记录应符合本手册4.2.4的有关规定。6.0资源管理6.1 资源提供为了实施和改进质量和环境管理体系的各个过程，满足投资商及法律、法规的要求，开发区应提供必要的资源：a）人力资源；b）检验、测量和监视等基础设施；c）工作环境；d）有关法律、法规文本；e）信息资源；f）财务资源等。6.2人力资源6.2.1 总则开发区应确保所有为它或代表它从事可能产生重大质量和环境影响工作的人员，能胜任本岗位工作 党政办公室根据各岗位所需的经历、技能及所受教育程度、培训，组织各部门编制为它和代表它工作的各岗位工作岗位任职要求，经主任批准后，作为人员选择、安排和考评的主要依据。工作岗位任职要求主要内容包括：a）熟悉本岗位有关法律、法规和规章制度；b）具备本岗位专业所必需的知识和技能；c）能熟练应用本岗位相关标准、程序和技术。能力要求及上岗要求，严格按照工作岗位任职要求规定，确保胜任所在岗位的工作。 党政办公室在必要时组织对工作岗位任职要求的评审。6.2.2 能力、意识和培训 党政办公室每年年底组织各部门对为它和代表它从事可能产生重大质量和环境影响的工作人员的能力进行评价。可通过培训、学习，采用考试、答辩、业绩评定等方式，评价其是否达到任职要求。对能力评价不合格的，可采取转岗或培训。党政办公室负责确定与环境因素、质量和环境管理体系有关的培训需求，编制年度培训计划，明确培训内容、时间和参加培训人员，落实培训教师、教材和场地。按照员工培训控制程序规定组织各部门实施培训，并保持培训记录。培训对象包括；新员工、转岗员工、内审员及其他人员。 党政办公室会同有关部门通过考试、考核、业绩评定等方式，评价培训或采取其他措施的有效性。 通过培训，除满足本岗位能力要求，还应使员工意识到： a）符合质量和环境方针、程序和符合质量和环境管理体系要求的重要性；b）他们工作中的重要环境因素和实际的或潜在的重大环境影响；c）他们在实现质量和环境管理体系要求方面的作用与职责；d）偏离规定的运行程序的潜在后果。6.3基础设施党政办公室确定和提供为实现开发区的招商引资项目的开发和服务所需的办公设施（办公自动化的计算机及配套软件）、交通工具、水、电等。各职能部门提出本部门的基础设施需求，报主任批准后，由党政办公室负责采购。各职能部门负责对各自使用的公用基础设施合理使用、妥善保管，在基础设施需要维修改进时，由使用部门填写维修申请，报主任批准后实施。对于办公场所（建筑），开发区员工都应加强爱护和管理。支持性服务设施如，各类通讯、电话、计算机等，由党政办公室负责管理和维修，各职能部门负责对维修、改进进行监督、验收；监视测量装置、交通工具由使用部门负责维护和保养。6.4工作环境 党政办公室负责确定工作环境中相关的人和物理的因素（如工作方法、工效、温湿度、清洁度、噪声、污染等）并创造良好的工作环境，使全体员工能轻松愉快地投入到工作中，优质高效地完成工作任务。7 产品实现及重大环境风险控制7.1产品实现的策划7.1.1 综合服务部负责制定并实施开发区的开发和服务控制程序，开发区对实现开发和服务所要求的过程及其过程的顺序和相互关系进行策划，并重点考虑服务的运作过程，这种策划必须与开发区的质量和环境管理体系的其他要求（如管理职责、资源管理的要求和适用的法律法规及其它要求）相一致，并且必须以适于开发区操作方式形成文件，招商引资部根据策划的结果，组织各部门编制相应的程序文件，确定以下适用内容：a) 服务应达到的目标及要求；b) 针对服务确定过程、文件（法规、标准、管理规定等）及配备相关资源和设施；c) 实现服务所需的验证、确认、监视和检验活动及服务接收准则（工作标准）；d) 建立并保存证明过程及其服务满足要求的记录。7. 2 与顾客有关的过程7.2.1 与产品有关的要求的确定 招商引资部应组织相关部门或人员确定投资商对服务的有关要求，包括：a) 合同明确规定要求（如：项目规模、项目选址、区服务、税收政策等）；b) 投资商虽然没有明示，但规定的用途或已知预期用途所必需的要求；c) 与服务有关的义务，包括法律、法规的要求；d) 开发区对服务有关要求的任何附加要求。7.2.2 与产品有关的要求的评审 招商引资部负责对与服务有关的要求进行评审，评审范围包括7.2.1 a）、b）、c）、d）条款内容。 评审的时机：在开发区向投资商作出提供服务的承诺（签订合同）之前进行，包括接受书面或口头合同前及接收合同的更改前。 评审的内容a) 投资商所需服务的项目、数量、地价及付款方式、要求的优惠政策、其他要求等是否明确；b) 服务的功能能否达到投资商要求；c) 与服务有关法律、法规的要求能否满足；d) 各方面的保证能力能否实现。 经评审后的合同应确保：a) 服务的各项要求合理、明确、书面化，双方协调一致；b) 与以前表述不一致的合同的有关要求已予以解决（或采取措施后）；c) 开发区有能力满足投资商规定的要求。 评审的结果及跟踪措施应予以记录，其记录应符合本手册4.2.4的有关规定。 在合同执行过程中，由于投资商或开发区的原因，提供服务的有关要求发生变更，需更改合同时，经双方洽谈、取得一致意见后，可以对合同进行更改，并对更改内容重新进行评审。应确保其相关文件得到修改并及时传递到有关人员予以实施。 投资商以电话、口头方式提出的要求也应得到确认。7.2.3 顾客沟通 为了充分了解投资商的要求，掌握投资商对服务的满意程度，实现持续改进，招商引资部负责在实施服务中的各个阶段与投资商沟通有关服务方面的信息。 招商引资部建立投资商名单、联系人、联系电话等信息档案，与投资商建立联络渠道。a) 在提供服务前，对新客户以面对面的方式，对老客户可以电话的方式沟通服务的有关信息；b) 在实施服务后，由招商引资部以面谈或电话的方式沟通投资商反馈意见，及时处理投资商的投诉。7.2.4 与相关方信息交流开发区与外部相关方信息交流，执行信息交流控制程序规定。 由内向外的信息交流交流的的内容：a）开发区的质量和环境方针及污染预防和持续改进质量和环境管理的承诺；b）开发区质量和环境适用的法律法规和其他要求的规定；c）开发区在质量和环境方面所取得的绩效；d）与供方或分包方有关的已标识的重要环境因素建立的程序要求。招商引资部在与投资商洽谈项目引进时，负责就条款中a）、b）、c）项内容与顾客进行沟通。综合服务部负责对开发区建设单位和生产企业就条款中a）、b）、c）、d）项内容与顾客进行沟通。信息的交流与传递应保持相关记录。 由外向内的信息交流交流的内容：a）新的有关法律法规和规范、政策；b）地方政府、上级主管部门有关质量、环境信息的通报、通知；c）相关方（包括合同方、周围居民、顾客抱怨、政府机构等）有关质量、环境的意见和要求； 招商引资部负责新的法律法规信息的交流；各职能部门负责其职责范围内信息的交流。接收到的外部信息应进行登记，由主管部门负责处理，记录其处理结果，需要时给予答复。7.3设计和开发本质量和环境管理手册规定的要求，适用于开发区的招商引资项目的开发和服务。同时也作为第三方质量和环境管理体系审核的依据。依据本开发区的特点和相关的国家法律、法规、政策为企业入园提供服务。不存在设计与开发，故删减本条款。7.4 采购7.4.1 采购过程 通过互利的供求关系，增强组织及其供方创造价值的能力。基于此原则，为实现互利和有效控制采购过程，保证开发区的供方提供的服务符合规定要求，党政办公室制定并实施供方的选择、评价和重新评价准则。 制订供方的选择、评价和重新评价准则时，应包括以下几个方面的内容：a) 供方提供服务的能力；b) 评价的方法；c) 评价的频度；d) 对不合格品的处置。 调查并评价供方提供服务的能力，一般情况下，应索取供方的以下有关资料：a) 资质等级证书；b) 营业执照、特种行业生产许可证；c) 产品的检验、试验报告（合格证、质量证明书）；d) 产品荣获的各种荣誉（免检服务、优质服务证书等）；e) 企业通过质量体系认证情况（ISO9000标准认证证书）。党政办公室对供方的评价结果和跟踪措施应予以记录，其记录应符合本手册4.2.4的有关规定。7.4.2 采购信息 结合拟采购产品的特点编制采购文件，采购文件应清楚表述采购产品的信息，适当时包括：a) 批准或资格鉴定的要求：采购产品名称、类别、规格、型号、数量、供货日期及供货方式；采购产品所执行的标准及验收规范；采购产品的重要技术指标或参数；采购产品的监视和测量装置是否有效；采购产品的鉴定人员是否通过资格确认；采购的服务方是否具有规定的资质。b) 质量和环境管理体系要求的程度：是否通过认证审核；待通过认证审核；没有建立质量