腾镇腾克村苗圃专业合作社项目可行性研究报告.docVIP

- 1 - #镇镇#村苗圃专业合作社项目村苗圃专业合作社项目 可可 行行 性性 研研 究究 报报 告告 - 2 - 目 录 第一章 总论1 1.1 项目概要.1 1.2 编制依据.3 1.3 编制单位基本情况.3 1.4 工作范围.4 1.5 综合评价.4 第二章 项目背景及建设必要性6 2.1 项目背景.6 2.2 建设必要性.8 第三章 建设条件11 3.1 项目区概况.11 3.2 项目建设条件优劣势分析.13 第四章 市场分析与销售方案16 4.1 市场分析.16 4.2 营销策略、方案、模式16 4.3 市场风险分析.17 第五章 建设方案19 5.1 产品方案和建设规模.19 5.2 建设规划和布局.19 - 3 - 5.3 建设标准和产品标准.21 5.4 具体建设内容.22 5.5 工艺技术方案.23 5.6 设备方案.24 5.7 实施进度安排.25 第六章 环境影响评价27 6.1 环境影响.27 6.2 环境保护与治理措施.28 6.3 评价与审批.28 第七章 项目组织与管理30 7.1 组织机构与职能划分.30 7.2 劳动定员.30 7.3 经营管理措施.31 7.4 技术培训.31 7.5 劳动安全、卫生与消防.32 第八章 财务报表编制33 8.1 固定资产投资估算.33 8.2 流动投资估算.34 8.3 投资计划与资金筹措.34 8.4 借款还本付息.34 8.5 固定资产折旧.35 - 4 - 8.7 总成本估算.35 8.8 损益表.35 8.9 现金流量表.36 8.10 资金来源与运用表与资产负债表.36 第九章 财务评价37 9.1 盈利能力分析37 9.2 清偿能力分析.38 9.3 不确定性指标分析38 9.4 财务评价结论.39 第十章 结论与建议41 - 5 - 第第 1 1 章章 总总 论论 第一节第一节 项目概述项目概述 一、项目名称：#镇#村苗圃专业合作社项目 二、项目所在地：莫力达瓦达斡尔族自治旗#镇#村 三、项目申请单位概况 莫力达瓦达斡尔族自治旗#镇#村是由原东霍日 里村、中霍日里村和延宾村组成，紧邻 111 国道，淹没后 耕地剩余耕地面积 1.31 万亩，草地 288 亩，人口 1024 人， 属温带气候，全年无霜期 110 天，封冻期由每年的十一月 开始至次年的四月中旬，全年降水量在 470 毫米左右，四 季分明，是一个夏天避暑、冬季休闲旅游佳地。全村主要 由达斡尔族、鄂温克、鄂伦春、朝鲜、蒙古、汉等多民族 组成的村落，各民族都保留着自己的民族文化特色，蕴藏 了深厚的民族文化资源。 四、项目建设主要内容： 1、育苗基地 100 亩 2、定植基地 30 亩 3、花卉培养温室大棚 300，采用 622 型温室大棚 4、综合研发育植基地 200，采用 622 型温室大棚 5、附属灌溉、保温系统一套 - 6 - 6、办公及实验设施 100 第二节第二节 项目背景及提出必要性项目背景及提出必要性 一、项目背景： 莫旗#镇#村苗圃专业合作社的前期方案是由驻 #镇负责#村的大学生村官结合当地的造林绿化形势 以及积极发展村级集体经济的形式下提出的，并在国家有 关尼尔基水利枢纽工程移民后期扶持规划的出台的大背景 下，通过深入论证后提出的。 二、项目提出的必要性和依据： 1、项目建设是保护环境与发展经济的需要。 保护环境与发展经济，已成为当今社会普遍关注的重 大问题。传统工业化道路所造成的全球性资源紧缺、环境 污染和生态恶化，对人类的生存环境和身心健康已构成日 益严重的威胁。同时，城市化伴随着诸多的心理和生理疾 病，保护和改善生态环境，让森林进城、园林下乡，创造 和谐的居住环境正成为当今社会的共识。因此，加快城乡 绿化一体化进程，意义十分重大。 2、项目建设是促进城市可持续发展的需要。 莫旗独特的民族文化和自然资源优势，使之成为呼伦 贝尔市重要的旅游景区，旅游资源非常丰富，但景区的美 化、城市的绿化与一些旅游业发达地区相比还有差距。因 此，建立大型花卉基地，培育大量花卉苗木，美化、绿化 - 7 - 景点，提升旅游品位，已成当务之急。而该项目的建设也 正是加快建设“山水莫旗，多彩嫩江” ，改善生态环境、提 升城市品位，促进莫旗旅游业及城市可持续发展的需要。 3、项目建设也是社会文明进步和区域经济发展的需要。 随着现代人生活节奏的加快，建立一个环境优美的生 活和工作环境，对人们的身心健康十分重要。同时，发展 花卉苗木基地对促进当地农业结构调整、推动地方经济发 展、满足社会对花卉苗木的需求以及带动当地青年创业都 具有十分重要的意义。 近年来，莫旗旗委、旗政府高度重视城市绿化及乡村 绿化，以此作为解决“三农”问题，加快农业结构调整， 拓宽农民增收渠道的重要内容，研究制定了城市绿化规 划 、 退耕还林还果发展规划等文件，在政策、资金、 技术等方面给予倾斜、扶持，对花卉苗木的生产，起到了 积极有效的促进作用。#镇结合实际，制定了关于扩 大花卉苗木基地规模的实施意见 ，采取行之有效的措施， 抓好落实。街道明确由分管领导靠上抓，农委、林业站等 相关部门组成专门的工作班子，搞好协调、服务。并于 2009 年 5 月成立了“#镇#村苗木花卉协会” ，随着社 会经济的发展，目前的花卉苗木生产远不能适应市场需求， 存在企业生产规模小、产品少、档次低等问题，该项目建 设为现已初见规模的苗木花卉产业增加了活力，使之能够 - 8 - 迅速的扩大生产规模、提高产品质量、增强企业的市场供 应能力。同时项目本身符合都市农业、观光农业的发展需 求，将对农业增效、农民增收起到积极地推动作用。 第三节第三节 项目编制依据和原则项目编制依据和原则 一、项目编制依据 1、国务院国家鼓励发展的产业、产品和技术目录 2、国务院关于进一步加强农村工作提高农民综合生产能 力若干政策的意见 3、 内蒙古自治区农林牧业发展总体规划纲要（1999-2015） 4、 内蒙古自治区大中型水库移民后期扶持项目管理办法 （试行） （内发改移民字20081693 号） 5、莫旗国民经济和社会发展“十二五”农牧业发展规划 6、相关行业及本地市场调研数据 二、项目编制原则 1、符合相关的国家和地方产业政策以及各种具体技术规范 要求。 2、项目采用的数据和行业研究都来自现行的周边地区的类 似地区的实际运行数据。 3、项目要根据本地的实际情况，合理的规划和组织。 4、运用市场经济手段来严格验证项目的实施的可行性。 - 9 - 第二章第二章 项目建设条件项目建设条件 第一节第一节 项目区基本概况项目区基本概况 项目区位于莫旗#镇#村以西北 3 公里处，以原 延宾村为中心，辐射带动整个#村以及霍日里村一部， 受益人口 1400 多人。 项目区紧靠 111 国道，地理位置优越，交通十分便利； 项目区内通讯畅达，无线通讯、长途程控电话普及，基地 中心实现微机联网，开通传真业务；水利资源丰富，项目 区距离尼尔基水利枢纽淹没区仅 1.2 公里，可以实施管道 取水，同时在水库移民安置区的基础设施建设中打有机井 5 眼，能够全部用于项目区的灌溉，地下水源充沛，水质优 良，无污染，矿化度平均低于 1.5 克/升，为花卉苗木种植 奠定了良好基础。 第二节第二节 项目区自然条件项目区自然条件 一、气候条件： 项目区气候为暖温带大陆性季风气候，四季分明，春 季较干旱，夏季炎热多雨，降水相对集中；秋季凉爽凉晴； 冬季气温低、空气较干燥，常年降水量 470mm，年均气温变 化范围为 1.3，全年日照时数 2598.5 小时，有效积温 3563，无霜期 110 天，年均相对湿度 58%。 - 10 - 二、地形土壤条件： 项目区内为丘陵缓坡地形，地势平坦；土壤主要为黑 壤土，土层厚，土质好，土地肥沃，有机值含量平均为 2.81%。 第三节第三节 项目建设的有利条件项目建设的有利条件 一、群众基础好,有着丰富的育苗经验。 项目实施区#村有着 10 余年苗木栽培、管理的历史， 有 15%的农户靠培育苗木发家致富，他们已成为培育苗木的 能手。有的农户依靠销售苗木，年收入达到 5 万余元。目 前，越来越多的农民群众认识到花卉苗木的市场前景，借 助农业结构调整，搞起了苗木栽培。因此，该项目的实施 有利于形成“公司+农户”规模化经营模式。 2、项目合作单位技术力量雄厚。 项目实施区#村在注重自主发展的同时，积极与行 业内有实力的企业展开技术合作，使自己的眼界不断扩展， 山东远景绿化有限公司就是与#村深度合作的行业知名 的苗木生产企业，企业有着近 30 年的苗木经营史，拥有小 龙柏嫁接等先进栽培管理技术，基地规模达到 1000 余亩， 专业技术人员达 130 余人，拥有国际先进配套设备 30 台 （套） ，是一家以市场为导向，集专业性、技术性、科学性、 经营性于一体的园林企业。其负责施工的绿化工程多次荣 获山东省优良工程奖，连续多年被评为“守合同，重信用” - 11 - 企业。 3、交通优势明显，市场前景广阔。 项目实施区#村距离旗政府所在地的尼尔基镇仅 50 公里，且紧邻 111 国道，苗木销售的交通环境非常优越。 随着莫旗城镇化进程的不断推进和申请星级文明城镇的工 作的展开，以及各个文化节、斡包节、曲棍球节的主办， 对于城镇的基础绿化水平要求和苗木花卉的需求日益提高， 这为该项目的实施发展提供了历史发展机遇。 - 12 - 第三章第三章 市场现状及前景分析市场现状及前景分析 第一节第一节 地区绿化苗木行业现状地区绿化苗木行业现状 一、生产规模不断扩大，市场需求旺盛。 由于生态环境建设和城乡绿化的发展，以及农村调整 产业结构等刺激因素作用，近年来，绿化苗木生产规模扩 大非常迅速。统计表明，2005 年-2010 年，盆栽植物和观 赏苗木的平均种植面积的增长速度分别为 22.07%、44.63%，远远低于需求的增长速度 30.92%、66.71%， 尤其是观赏苗木更加明显，说明莫旗及其周边地区绿化苗 木场已经开始进入快速发展阶段。据周边地区林业部门统 计数据显示：从 2004 年到 2009 年，短短六年的时间，苗 木花卉种植面积由不足 3000 亩迅速增加到 2.89 万亩，增 长了近 10 倍。近年，为适应市场需求的快速增长，苗木花 卉生产规模扩大非常迅速，有些地方甚至是以几何基数增 长的。新建的苗圃集中在以下三类地区：城镇周边地区； 具有传统种植基础的苗木之乡附近；以及农村调整产业结 构确立的林木苗圃发展基地。 - 13 - 由于近年育苗面积迅速扩张，苗木数量大幅度提高， 大但是还远远满足不了城市园林绿化建设的需要，加上宏 观调控后国家政策侧重于粮食生产，退耕还林面积大大减 少，对造林苗木需求量矛盾更加突出，导致苗木供不应求。 当前，周边地区出现的绿化苗木生产结构性增长需求旺盛， 使苗木花卉产业的发展蕴藏着巨大的发展潜力。 二、区域特征明显，产品结构地区差异显著。 苗木花卉种植行业的生产经营存在一定的区域性。从 整个地区范围来看，绿化苗木种植业的发展存在区域不平 衡，不同地区之间由于起步时间不同，产业化发展水平、 规模有较大差异。目前，形成了绿化苗木种植业的两大主 要产销中心，分别为：一是以黑龙江省的讷河、富裕为主 要生产区域，其主要市场为齐齐哈尔、哈尔滨地区；二是 以莫旗的汉古尔河镇和#镇为主要生产区域，其主要市 场为莫旗、讷河地区。 因各地资源和区位市场条件的差异，各地品种结构也 存在很大的区别。总体上讲，讷河、富裕主要以花卉种植 为主，以林木种植为辅，而汉古尔河镇和#镇则以林木 种植为主，以花卉种植为辅的种植结构模式，各地都根据 自身优势发展绿化种苗产业。 第二节第二节 绿化苗木行业的市场前景分析绿化苗木行业的市场前景分析 一、西部大开发、生态环境建设带动绿化苗木市场。 - 14 - 近年来，国家相继启动了西部大开发工程、万里绿色 通道工程以及林业六大工程等重大项目，这些生态工程的 建设的主要载体是造林，这样就给绿化造林工作带来了巨 大的空间，给苗木产业带来了无限的商机。 二、城市化进程不断加快，城市绿化种苗需求稳步增加。 根据 2001 年国务院关于加强城市绿化建设的通知，到 2015 年，全国城市规划绿地率达到 35%以上，绿化覆盖率 达到 40%以上，人均公共绿地面积达到 15 平方米以上。除 公共绿地稳步增长外，各地居住区、单位、防护绿地和借 地绿化也将快速发展，在今后一个时期，我国城市的非公 共绿地的发展将会高于公共绿地的增长，城市绿地总量将 迅速扩大。三、小城镇建设为花卉业提供了较大的发展空 间。 全国范围内的城市与小城镇建设将掀起城市绿化、美 化的热潮。按照规划， “十二五”末内蒙古自治区的城镇化 水平将由目前的 23提高到 31，届时城市建成区绿化覆 盖率、绿地率、人均公共绿地面积将分别达到 36、30 和 10 平方米。这为花卉业提供了较大的产业发展空间。 - 15 - 第四章第四章 项目建设方案和建设规模项目建设方案和建设规模 第一节第一节 项目建设方案项目建设方案 项目投产后，主要以苗木种植为主，同时根据市场的 需求，种植多品种花卉和节日花卉，并进行草皮种植公关， 开发一种适合本地区生长的常青草皮，以填补本地市场空 白，最终使苗圃合作社项目实现从苗木、花卉、草皮种植 到种植品种研发的全面集产销科研与一体的综合苗木花卉 专营化组织。 第二节第二节 项目建设规模项目建设规模 一、项目建设规模 基地共占地 150 亩，其中育苗基地 100 亩，定植 30 亩， 300花卉培养温室大棚一座，综合研发育植实验基地 200。 2、具体建设内容 7、育苗基地 100 亩 - 16 - 8、定植基地 30 亩 9、花卉培养温室大棚 300，采用 622 型温室大棚 10、综合研发育植基地 200，采用 622 型温室大棚 11、附属灌溉、保温系统一套 12、办公及实验设施 100 第五章第五章 项目投资估算与资金筹措项目投资估算与资金筹措 第一节第一节 项目投资估算项目投资估算 一、建设项目投资估算 项目建设项目总投资 85.8 万元，具体投资项目如下： 具体项目数量计价数量单价（元） 投资金额（元） 622 型育苗大棚2 座500m2500250000 育苗基地征地平整100 亩100 亩3000300000 定植基地征地平整30 亩30 亩300090000 灌溉机井及水泵5 套5 眼600030000 保温及其他附属设备2 套2 套40008000 配电设施及电路改造1 套1 套6000060000 办公场地及实验设施100100 m21200120000 总计85.8 万元 二、生产费用估算 项目生产费用估算 61.5 万元，具体投资项目如下： 具体项目计价数量单价（元）投资金额（元） 购置种子150000 株3450000 - 17 - 农药和肥料费用150000 株0.690000 人工费用及培训费用150000 株0.575000 总计61.5 万元 第第 2 2 节节项目资金筹措项目资金筹措 项目总投资 147.3 万元，全部由上级移民后期扶持资 金解决。 第六章第六章 项目效益分析项目效益分析 一、经济效益分析 项目存在投入期与产出期分离的情况，项目所有的苗 木花卉成熟期都在项目投产后的第二年，故生产费用中的 人工及培训费用应按 2 年期计算，根据本地市场的平均价 格计算，按照苗木单株第二年成活率为 85%计算，2 年后基 地产值为 95.625 万元。 项目利润=项目总产值-生产费用 =92.625-69 =26.625 项目投资利润率=项目利润/投资总额 =26.625/147.3 =18.1% 二、生态效益分析 （1）保持水土，净化空气，减少污染； - 18 - （2）吸收和降低噪音。 三、社会效益： 通过苗木基地带动周边农户 70 户，增加青年就业岗位 55 个，使农村闲散劳动力得到充分利用；通过推动应用科 学技术，农民群众的劳动能力和科学文化素质得到提高， 从而实现“科技兴农”目标。 第七章第七章 组织管理保障与劳动定员组织管理保障与劳动定员 第一节第一节 组织管理和项目实施保障组织管理和项目实施保障 一、组织机构 该项目建成后，实行独立法人，项目实行董事会领导 下的总经理负责制。 根据项目的组成，公司下设总经理办公室、技术开发 部、市场部、财务部、培训部、良种繁育部和行政部。总 经理办公室负责协调公司内部与外部的日常事务性工作， 制订公司的生产发展规划；技术开发部负责公司苗木新品 种的引进；市场部负责产品的市场开拓、销售；财务部负 责公司的财务结算工作；培训部负责青春创业人员的培训 工作；良种繁育部负责苗木花卉的繁育；行政部负责公司 的后勤、保卫工作。 2、组织保障 1、健全的项目组织机构保证项目进度实施。 - 19 - 项目建设阶段，项目将成立由上级主管单位相关负责 人及项目实施单位负责人组成的领导小组，领导项目各项 组织工作，同时政府扶持资金由扶持部门统一封闭管理， 项目领导小组与扶持部门分离，保证资金的正确使用和切 实落实。 2、层层责任落实保证项目的有序运行。 上级资金发放部门与项目领导小组签订使用合同，落 实资金的使用规范，同