《表卡单汇总手册》doc版.doc

北京北锅环保设备有限公司文件类别:记录表格汇总手册编号:PD00文件名称:记录表格清单目录版次:1第1页，共189页编制:审核:批准:日期:受控状态:发放编号:通用运行程序第一部分PD记录表格汇总（质量部分） 北京北锅环保设备有限公司 样表号表格编号表格名称发布日期1AD-001部门年度人员需求计划表2AD-002年度部门培训需求表 3AD-003年度培训表 4AD-004外部培训申请表 5AD-005年度培训汇总表6AD-006培训记录7AD-007员工内部调动审批表8AD-008招聘申请表9AD-009面试评估表10AD-010北京北锅环保设备有限公司求职人员登记表11AD-011员工入职确认表12AD-012员工转正考核表13AD-012职工变动工作通知书14AD-013员工离职审批单15AD-014离职工作交接单16DE-001图样临时更改通知单17DE-002图样永久更改通知单18DE-003工艺审查意见单19DE-004设计评审报告20DE-005设计验证报告21DE-006设计确认报告（第一次）22DE-007设计确认报告（第二次）23DE-008标准化通知24DE-009图纸签收单25DE-011申请补图单26DE-013图纸托晒（复印）单27DE-014研究所合同项目计划 28DE-015工程设计任务书29DE-016部件设计计划变更申请单30DE-017研究所设计计划变更申请单31DE-018公司标准换版需更改工艺路线或材料定额联系单32DE-019部件材料工艺限额汇总表（单台）33DE-020部件-外购件工艺限额汇总表（单台）34DE-021部件-外协件工艺限额汇总表（单台）35DE-022包装材料工艺限额汇总表（单台）36DE-023包装-外协件工艺限额汇总表（单台）37DE-024包装-外购件工艺限额汇总表（单台）文件类别:记录表格汇总手册编号:PD00文件名称:记录表格清单目录版次:1第5页，共189页样表号表格编号表格名称发布日期38DE-025合同项目技术资料归档清单39DE-026资料遗失登记表40DE-027研究所资料催还单41MD-001材料采购清单42MD-002设备申购单43MD-003采购申请单44MD-004计量器具购置申请表45MD-005采购订货比价单46MD-006外购材料入库单47MD-007直发用户外包外购件验收情况汇总表48MD-008合同信息单49MD-009材料代用单50MD-010定额领料单51MD-011费用领料单52MD-012项目计划53MD-013部件生产通知书54MD-014合同变更通知单55MD-015风险放行申请单56MD-016工地服务简报57MD-017顾客满意度调查表58MS-01合同评审会签单59MS-02合同移交单60MS-03配件报价单61MS-04配件产品订货合同62MS-05配件产品订货合同变更单63QA-001提请对供方审核单64QA-002供方纠正措施请求单65QA-003中间商评审表66QA-004不符合项单（对供方审核）67QA-005供方质量保证能力调查表68QA-006减免/增补原产地检查通知69QA-006-1原产地检验报告70QA-007不一致性报告台帐71QA-008检验和试验计划72QA-009压力试验委托、记录及报告73QA-010热处理报告74QA-011施焊过程记录及焊接接头外观检查记录75QA-012封头外观质量及几何尺寸检查记录样表号表格编号表格名称发布日期76QA-013锅筒筒节检查记录77QA-014锅筒拼接记录单78QA-015锅筒检查数据记录单79QA-016文件修改通知单80QA-017文件发放记录81QA-018文件持有总清单82QA-019纠正/预防措施请求单83QA-020年度审核计划84QA-021审核日程计划85QA-022审核检查表86QA-023审核报告87QA-024焊条堆焊工艺试验委托单88QA-025计量器具明细表89QA-026计量器具周检计划表90QA-026-1长度尺自检记录91QA-026-2计量器具封存/启用台账92QA-027计量器具周期检定通知单93QA-028计量器具报废单94QA-029焊机仪表检定明细95QA-030热电偶领用记录96QA-031压力表领用记录97QA-032通球试验和海绵清理98QA-2-001不一致性报告99QA-2-008光谱检验单100QA-3-200集箱检查数据记录单101QA-3-202蛇形管排检查数据记录单102QA-3-201膜式壁管排检查数据记录单103QA-3-203散装管件检查数据记录单104QA-3-024检查数据补充记录105MD-018材料进厂交检单106QA-4-7材料入厂检查记录单107QA-4-009材料入库通知单108QA-4-015理化试验委托单109QA-5-001无损探伤委托单110QA-5-004射线探伤报告111QA-5-005射线探伤记录112QA-5-006超声波探伤报告113QA-5-007磁粉探伤报告114QA-5-008渗透探伤报告样表号表格编号表格名称发布日期115MF-01工艺文件永久更改通知单116MF-02工艺文件临时更改通知单117MF-03部件工艺审查表118MF-04新增工装一览表119MF-05冷作工艺纪律检查记录120MF-06焊接工艺纪律检查记录121MF-07过程卡122MF-08制造卡123MF-09工艺方案汇总表124MF-010工艺试验申请表125MF-011产品工艺文件目录126MF-012压力试验工艺卡127MF-MT-01工装制作及验证审批单128MF-MT-02工装/设备设计任务书129MF-MT-03工装修理通知单130MF-MT-04工装报废申请单131MF-MT-05工装外借申请单132MF-MT-06工艺装备台账133MF-MT-07工装一览表134W1-001焊接工艺评定报告135W1-002焊接工艺规程136W1-003焊接工艺评定申请单137W1-004焊接工艺评定记录138W1-005焊接材料限额汇总表139W1-006PQR目录140W1-007焊接工艺卡141W1-008焊接工艺规程目录142W1-009焊接材料领用单143W1-010保持焊工资格工作登记表144W1-011热加工/热处理通知单145W1-012ASME焊接工艺评定记录146W1-013ASME焊接工艺规程147W1-014焊工技能平等148W1-015焊机操作工技能评定149W1-016合格焊工名单150W1-017合格焊机操作工名单151W2-001北京市特种设备作业人员考试申请表152W2-002国标焊工考试申请表名单153W2-003国标焊工考试合格通知单样表号表格编号表格名称发布日期154OM-SB-005设备转固单155JH-001年度生产滚动计划156JH-002月度生产综合计划157JH-003余料回用与销售台账158JH-004产品发货通知单159OM-SB-001设备维修记录单160OM-SB-002车间一级保养计划表161OM-SB-003设备一级保养记录表162OM-SB-004设备运行交接班记录表163AD-015培训效果评价表2015.05.18164AD-016培训效果调查表2015.05.18165QA-3-001非受压件质量记录报告单2015.05.18166QA-3-003煤油渗漏检验记录表2015.05.18167QA-005-01供方质量保证能力年度评价表 2015.05.18168QA-033计量器具发放及借用控制表 2015.05.18169QA-3-004施焊过程记录及焊接接头外观检查记录2015.05.18170QA-3-005非受压件主要材料补充记录2015.05.18表1部门 年度人员需求计划表 AD-001部 门填表日期填表人序 号所需岗位名称人员类别增加原因主要职责需求数年龄、性别、学历、经验要求希望到岗日期合计部门负责人审核意见行政部意见总经理审批意见【填表须知】人员类别分三类填写：1、管理人员（A、高层管理人员；B、中层管理人员；C、基层管理人员） 2、专业技术人员 3、工人 增加原因可填写：1、因业务扩展 2、因补充离职 3、因组织变更 4、因技术改变（包括新技术应用） 5、其他（请具体说明）表2 年度部门培训需求表AD-002部门：部门员工数：序号所需培训内容（或课程名称）培训方式培训岗位培训 时间培训 人数培训需求原因备注合计其他培训需求建议：部门负责人意见：填写日期： 年 月 日填表说明：1、 培训方式：内部培训、外部培训。2、 培训需求原因：持证上岗、新技术培训、岗位职责变动要求、绩效改进，其他（请注明）。3、 本需求计划表由各部门经理统一填写后，总经理审核后，交到行政部统一汇总制订下一年度培训计划。表3 年度培训计划表AD-003培训类别序号培训内容培训方式人数课时数培训时间培训地点预计培训费用新进人 员培训一般管理技能培训中高层 管理技能培训专业技术技能培训特殊技能培训长期人才培养合计总经理意见：注：凡注明“外训”均属于派外培训课程，时间的安排以实际执行为准；上表中课时数、人数、费用、时间安排等均根据今年度需求调查状况预估，实施过程中以实际状况为准。表4外 部 培 训 申 请 表AD-004申请部门联系人姓名联系人电话培训原因持证上岗 岗位要求 绩效考核不合格新技术培训 管理培训培训内容培训时间年 月 日至 年 月 日培训教师或机构课时数预计培训费用(元)申请部门经理意见行政部经理意见总经理审批意见参 加 培 训 人 员 情 况序号姓名工号课时数备注表5 年度培训汇总表AD-005部门：部门员工数序号培训课程培训方式培训岗位培训时间培训人数培训费用是否在年度 培训计划内合计 编制： 审核： 表6培 训 记 录AD-006培训内容培训时间培训地点参 加 培 训 人 员 情 况序号姓名工号培训人员签名培训教师课时数表7员工内部调动审批表填表日期： 年 月 日 AD-007姓 名性 别工 号入职日期调动前部门调动前职位调动后部门调动后职位调动日期调动原因调出部门 负责人意见签字：日期： 年 月 日调入部门 负责人意见签字：日期： 年 月 日行政部意见签字：日期： 年 月 日公司领导意见签字：日期： 年 月 日表8招聘申请表 AD-008申请部门申请时间岗位名称需求人数到岗时间岗位职责任职资格要求部门负责人意见签字： 日期： 年 月 日 行政部意见签字： 日期： 年 月 日总经理审核意见签字： 日期： 年 月 日表9面试评估表 AD-009面试对象基本情况 姓名年龄毕业院校专业面试岗位基本情况岗位名称所属部门主要职责任职要求面 试 记 录性格特点优 点不 足评 分评分标准：非常优秀优秀基本合格面试不理想结合其他考核再定 面试不合格面试结论：录用 不录用 面试官签名： 年 月 日表10北京北锅环保设备有限公司求职人员登记表应聘岗位： 填表日期： 年 月 日 AD-010姓 名性 别民 族照片政治面貌婚姻状况出生年月健康状况学 历毕业时间专 业毕业学校户籍所在地身份证号联系电话电子邮件联系地址邮 编学习/培训经历起止时间学习/培训机构专业证明人工作经历起止时间工作单位岗位薪资离职原因证明人及电话期望薪资 福利待遇特长、爱好技能承 诺本人承诺保证所填写资料真实，保证遵守公司招聘有关规程和国家有关法规。 本人签名：其它需说明的情况表11员工入职确认表工号： AD-011姓 名出生年月毕业院校学 历所学专业户口所在地身份证号码原社会保险缴纳情况养老失业工伤医疗公积金原社会保险所在地区拟入职部门入职日期年 月 日岗位 合同期限年 月 日至 年 月 日共 年，试用期: 个月基本工资试用期为： 车补： 住房补助：转正后为：入职社会保险缴纳项1、养老 2、医疗 3、工伤 4、失业 5、生育 6、住房公积金2、社会保险、住房公积金缴扣日期： 年 月 日 行政部意见: 年 月 日公司领导意见:年 月 日表12员工转正考核表 AD-012姓 名部 门工号岗 位 职 务入 职 时 间 年 月 日试用 期限 个月员工本人申请：年 月 日所在部门经理意见：年 月 日行政部意见:年 月 日公司领导意见:年 月 日表13职工变动工作通知书 年 月 日 AD-013序号工号姓名年龄调动前调动后备注部门工种 部门工种上列人员应于 月 日前到新部门报道。 经手人： 表14员工离职审批单填表日期： 年 月 日 AD-014姓名职务部门入职日期合同到期时间离职时间性质终止试用 辞职 企业解除合同 合同期满离/辞职原因 本人签字： 日期： 年 月 日审批意见所在部门 经理意见 签字：日期： 年 月 日行政部意见 签字：日期： 年 月 日主管公司领导意见 签字：日期： 年 月 日表15离职工作交接单部门： AD-015姓名职务入职时间交接内容部门交接1.考勤记录 考勤员签字：2.工作交接内容： （可另附页） 交件人：接件人：部门负责人签字：物品交接1.办公用品： 经办人签字：2.贵重物品（汽车、电脑等）： 经办人签字：3.其他：（工具、更衣柜钥匙、宿舍、门柜钥匙等） 经办人签字：财务交接1.借款： 2.其他： 经办人签字：人事交接1.考勤确认：2.劳动合同：于 年 月 日解除（终止）。3.各项社会保险截止日期： 年 月。4.住房公积金截止日期： 年 月。5.档案要求转出日期： 年 月。 经办人签字：所在部门负责人意见行政部意见主管公司领导意见表16版次：0与工地有/无关 图 纸 临 时 更 改 通 知 单DE-001 TEMPORARY REVISION NOTIFICATION OF DRAWING产品型号 部件图号 零件图号 锅炉图号 年 月 日 编号PROD.TYPE ASS.DWG NO. PART DWG NO. SER.NO. DATE NO.更 改 原 因REASONS FOR RWVISION需 更 改 部 门DEPT.TO BE REVISED更改者 校对 会签 批准 REVISER CHECKED BY JOINT CHECKED BY APPR. BY工 艺 路 线 及 限 额 更 改REVISON OF ROUTE AND WEIGHT更 改 后AFTER REVISION更 改 前ORIGINAL STATUS表17与工地有/无关 图 纸 永 久 更 改 通 知 单 DE-002 PERMANENT REVISION NOTIFICATION OF DRAWING产品型号 部件图号 (版次) 年 月 日 编号PROD.TYPE ASS.DWG NO. （Rev.No.） DATE NO.需更改部门DEPT.TO BE REVISED版次：0更改者 校对 会签 批准 底图 REVISER CHECKED BY JOINT CHECKED BY APPR. BY WAX DWG需同时更改OTHER DWG NEED TO BE REVISED标记MARK图 号DWG NO.更改原因REASONSFOR REV.更改标记MARK更 改 后AFTER REVISION更 改 前ORIGINAL STATUS零件图号PART DWG NO版次Rev.No.更 改 意 见序 号图 号表18审查员 日期DE-003 工 艺 审 查 意 见 单部件图号 部件名称 编号表19设 计 评 审 报 告DE-004 （第 次） 合 同 号总 图 号电厂名称和机组编号锅炉型号评审类别(初步设计,技术设计,报价设计等)评审对象(新产品设计,老产品改进,关键零部件结构等)评审内容(8.7.2条表中评审内容的一项,多项或综合性评审)参加评审人员名单主持人(签字)日 期主任工程师 评审意见与结论：表20 设计验证报告 DE-005 合 同 号总 图 号电厂名称和机组编号锅炉型号与哪个已证实的设计比较本项目采用XXXXX-0的炉型作变型设计，在XXX方面作了改进 详见下列性能参数对比设计评审时间（如评审2次或多次，都应一一列出。对于8.7.1所述不必进行设计评审的变型设计产品，则写“不需评审” ）作了什么零部件结构试验(列出试验零部件名称、结果。如没有，则写“没有”） 本项目与XXXXX-0性能数据对比 设计主任工程师： 室 主 任： 研 究 所 所 长： 表21 设计确认报告（第一次） DE-006 版次: 0 电厂 号机组已于 （年、月、日）顺利通过 小时试运行，试运行结果表明我工厂生产的22-XXXXX-X；BG- XXX/XX-X型锅炉的出力及锅炉参数达到设计要求。用户于 （年、月、日）发来喜报（如有的话）。 附件：电厂发来的通过 小时试运行的喜报（如有的话）。 设计主任工程师： 室 主 任： 研 究 所 所 长： 表22设计确认报告（第二次） DE-007版次: 0 电厂 号机组已于 （年、月、日）由电厂和电力测试单位对我工厂生产的XXGX, BG- XXX/XX-X型锅炉进行了性能试验，试验结果证实产品满足规定的预定要求。我工厂于 （年、月、日）收到性能试验报告。 附件： 电厂 号机组性能试验报告。 设计主任工程师： 室 主 任： 研 究 所 所 长： 表23DE-008（第一页）表23DE-008（第二页）表24北京北锅环保设备有限公司（BBW）图 纸 签 收 单DE-009 DRAWING WORK SHEET序号SEO.NO图号DRAWING NO.版次号REV. NO.数量QUANTITY备注REMARKS签 字 SIGNATURE发图人DISTRIBUTED BY发图日期RECEIVING DATE收图单位RECEIVING DEPT签收人RECEIVED BY表25北京北锅环保设备有限公司 申 请 补 图 单 DE-011图号及份数 申请人： 负责人： 资料员： 申请日期：申请理由表26北京北锅环保设备有限公司 DE-013 图 纸 托 晒 （复 印）单序号图 号图 名底图张数复制份数托晒单位经手人签 收托晒日期资料室底 图晒 图完成日期表27研究所合同项目计划DE-014 版次：0合同名称： 合 同 号： 锅炉型号：项目负责： 项目工程师： 图 号：设计策划设计方式计划开始实际开始上级领导签署备注变型设计总师经理设计输入内 容来 源输入日期版本责任人设计依据合同移交单设计周期合同移交单技术要求合同初步设计计划开始实际开始计划完成实际完成责任人初步设计评审内 容计划完成实际完成责任人1. 是否满足用户要求2. 是否符合国家法规、标准3. 是否满足工厂的质量要求技术设计计划开始实际开始计划完成实际完成责任人技术设计评审内 容计划完成实际完成责任人设计验证内 容计划完成实际完成责任人1. 用对比法验证产品的性能设计2. 在设计完成，