立项可行性分析报告.doc

保密级别公开版本号V1.2文档编号CMMI_PRJ_TEM_03XX项目立项可行性分析报告文档种类：CMMI撰写时间：2006年03月01日撰写部门：EPG组发行范围：全公司变更记录版本号修改点说明变更人变更日期审批人审批日期修改点说明的内容有如下几种：创建、修改（+修改说明）、删除（+删除说明）1e72f1fefa79798c53a2c46a7b0d78a7.pdf编号：CMMI_PRJ_TEM_03目 录1引言11.1目的11.2定义11.3项目背景12项目目标和要求12.1目标12.2要求12.3条件和限制13市场状况分析23.1市场发展历史与趋势23.2价格分析23.3当前市场份额分析23.4影响市场的因素分析24竞争状况分析24.1对手的市场状况24.2对手的实力状况24.3我们的优/劣势35技术可行性分析35.1现有产品的分析35.2建议产品的分析35.3可选择的其它方案35.3.1可供选择的方案一35.3.2可供选择的方案二36政策分析37时间和资源分析37.1时间37.2人员和资金37.3资源38投资与收益分析48.1支出48.1.1基本建设投资48.1.2其他一次性支出48.1.3非一次性支出48.2收益58.2.1一次性收益58.2.2非一次性收益58.2.3不可定量的收益58.3收益投资比58.4投资回收周期58.5敏感性分析69风险分析610其它611结论6附录A 进行可行性分析的方法7附录B 评价尺度7附录C 主要数据及其获取途径71 引言1.1 目的说明编写本可行性研究报告的目的，指出预期的读者。1.2 定义说明所开发项目的名称、版本等。1.3 项目背景说明：a. 项目是新产品还是已经面市的产品的后续版本b. 项目的提出者、开发者和用户及实施单位或协办单位c. 项目的外部联系，如其他系统接口、调用等2 项目目标和要求2.1 目标此处描述项目的目标，包括技术目标和市场目标。技术目标：市场目标：2.2 要求阐述项目开发的要求。可以包括：a. 项目的技术要求b. 组织要求c. 实施要求d. 开发周期要求2.3 条件和限制a 达到上述目标和要求的技术条件、组织条件等b 项目开发的技术限制c 硬件、软件、运行环境和开发环境方面的条件和限制d 其他资源的限制e 项目实施的限制f 依附于其他项目的限制3 市场状况分析将产品市场比喻成蛋糕，本部分描述“蛋糕有多大,将来能做多大”3.1 市场发展历史与趋势分析市场发展历史与发展趋势，说明本产品处于市场的什么发展阶段。3.2 价格分析本产品和同类产品的价格分析可以通过性价比的比较分析。如果需要，可是使用图表。3.3 当前市场份额分析统计当前市场的总额、竞争对手所占的份额，分析本产品能占多少份额。3.4 影响市场的因素分析产品消费群体特征、消费方式以及影响市场的因素分析。4 竞争状况分析本部分描述这个蛋糕有几个人吃，实力如何，我们能吃多少4.1 对手的市场状况分析竞争对手的市场状况，如果有多个竞争对手，将其状况一一描述，必要时可以使用图表说明。4.2 对手的实力状况分析竞争对手的在研发、销售、资金、品牌等方面的实力；如果有多个竞争对手，将其状况一一描述，必要时可以使用图表说明。4.3 我们的优/劣势通过与对手的对比，分析我们在此项目上的优劣势。5 技术可行性分析5.1 现有产品的分析如果是已经面市产品的后续产品，需要对现有的产品进行分析。包括产品概述，工作负荷，费用开支，人员，设备，局限性。如果是新开发的产品，此处可以略去不填。5.2 建议产品的分析对建议的产品进行分析。包括产品概述，开发周期，工作负荷，费用开支，人员条件，设备，局限性。5.3 可选择的其它方案5.3.1 可供选择的方案一如果还有其它可供选择的方案，将其一一分析。5.3.2 可供选择的方案二6 政策分析分析有无政策“支持”或者“限制”；分析有无地方政府（或其它机构）的“扶持”或者“干扰”。7 时间和资源分析7.1 时间按照正常的运作方式，开发本产品并投入市场是否来得及7.2 人员和资金预算中的人员和资金能否及时到位7.3 资源预算中的软件硬件能否及时到位8 投资与收益分析8.1 支出 对于所选择的方案，说明所需的费用。如果已有一个现存系统，则包括该系统继续运行期间所需的费用。8.1.1 基本建设投资 包括采购、开发和安装下列各项所需的费用，如： a 房屋和设施；b A DP设备； c 数据通讯设备；d 环境保护设备；e 安全与保密设备；f ADP操作系统的和应用的软件； g 数据库管理软件。8.1.2 其他一次性支出 包括下列各项所需的费用，如：a 研究（需求的研究和设计的研究）；b 开发计划与测量基准的研究；c 数据库的建立；d ADP软件的转换；e 检查费用和技术管理性费用；f 培训费、旅差费以及开发安装人员所需要的一次性支出； g 人员的退休及调动费用等。8.1.3 非一次性支出 列出在该系统生命期内按月或按季或按年支出的用于运行和维护的费用，包括： a 设备的租金和维护费用； b 软件的租金和维护费用；c 数据通讯方面的租金和维护费用；d 人员的工资、奖金；e 房屋、空间的使用开支；f 公用设施方面的开支；g 保密安全方面的开支； h 其他经常性的支出等。8.2 收益 对于所选择的方案，说明能够带来的收益，这里所说的收益，表现为开支费用的减少或避免、差错的减少、灵活性的增加、动作速度的提高和管理计划方面的改进等，包括；8.2.1 一次性收益说明能够用人民币数目表示的一次性收益，可按数据处理、用户、管理和支持等项分类叙述，如：a 开支的缩减包括改进了的系统的运行所引起的开支缩减，如资源要求的减少，运行效率的改进，数据进入、存贮和恢复技术的改进，系统性能的可监控，软件的转换和优化，数据压缩技术的采用，处理的集中化分布化等；b 价值的增升包括由于一个应用系统的使用价值的增升所引起的收益，如资源利用的改进，管理和运行效率的改进以及出错率的减少等；c 其他如从多余设备出售回收的收入等。8.2.2 非一次性收益 说明在整个系统生命期内由于运行所建议系统而导致的按月的、按年的能用人民币数目表示的收益，包括开支的减少和避免。8.2.3 不可定量的收益逐项列出无法直接用人民币表示的收益，如服务的改进，由操作失误引起的风险的减少，信息掌握情况的改进，组织机构给外界形象的改善等。有些不可捉摸的收益只能大概估计或进行极值估计（按最好和最差情况估计）。8.3 收益投资比 求出整个系统生命期的收益投资比值。 8.4 投资回收周期 求出收益的累计数开始超过支出的累计数的时间。8.5 敏感性分析所谓敏感性分析是指一些关键性因素如系统生命期长度、系统的工作负荷量、工作负荷的类型与这些不同类型之间的合理搭配、处理速度要求、设备和软件的配置等变化时，对开支和收益的影响最灵敏的范围的估计。在敏感性分析的基础上做出的选择当然会比单一选择的结果要好一些。9 风险分析分析一下立项阶段能考虑到的项目由于人员，资源以及市场变化所引起的风险。10 其它分析一些其它对产品有影响的，在立项阶段可以考虑的因素。比如知识产权的分析等。11 结论由以上各项分析给出立项可行性分析的结论。可以为：立即开始进行；需要推迟到某些条件（例如资金、人力、设备等）落实之后才能开始进行；需要对开发目标进行某些修改之后才能开始进行；不能进行或不必进行（例如因技术不成熟、经济上不合算等）。分析的方法参见附录A和附录B附录A 进行可行性分