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文档简介

1. 采购合同由合同签订部门的用户进入系统，双击打开【供应链】【合同管理】【日常业务】【采购合同】点击【增加】按钮，按需求选择参照类型，注意：自制适用于长期合同，普通合同需要参照组织采购结果单。注意：【合同编码】根据纸质版合同上的编号填写；【合同名称】根据纸质版合同上的名称填写；【合同类型】为价格合同；【供应商】为纸质版合同上的供应商全称；【合同签订日期】等表头上的信息，都要与纸质版合同上有关信息一致.维护表体信息：【原币含税单价】等信息根据纸质版合同填写.检查无误之后，点击【保存】，【审核】，【生效】，合同一旦生效无法删除。2.维护订单由采购部门用户进入系统，双击打开【供应链】【采购管理】【订单处理】【维护订单】选择代储代销采购采购合同日常业务出现查询页面，选择合同签订时间选择小于或等于，然后点击确定，选择所查询的单据单击确定。点击【卡片显示】，填写采购数量，修改或维护单据，后点击【保存】，【审核】3.维护到货单已保管员的用户进入系统，双击打开【供应链】【采购管理】【到货】【维护到货单】，点击【采购类型】选中【代储代销采购】后，点击【增加】【采购订单】，出现查询页面选择查询条件，订单日期选择小于或等于，单击确定，查询到所要参照的采购订单，选中，确定显示到货单，选中，点击【单据维护】【修改】，维护单据后点击【保存】【审核】4.检验到货用质检员的用户进入系统，双击【采购管理】【到货】【检验到货单】点击【查询】，选择查询条件，后确定选中质检的存货，按需求修改合格的数量后，点击【质检】，质检完成后，可返回到采购订单查询，5.采购入库已保管员的用户名进入系统，打开【库存管理】，双击【入库业务】【采购入库】，选择【采购类型】（代储代销采购）,点击增加（采购到货），出现查询页面，选择查询条件选中单据，点击确定。维护表头信息，查看应收数量是否正确。手动输入实收数量或者点击【辅助功能（自动取数）】点击【保存】，【审核】。注意：本流程为代储代销流程，仓库应为代储代销仓库。入库办理已经完成，接下来是日常发料、领料过程.保管员根据一定时期内日常发料、领料业务进行消耗汇总.财务人员根据消耗汇总给供应商进行结算。6.消耗汇总仓库管理员进入该单位物资系统，打开【供应链】，双击【库存管理】【供应商寄存管理】【消耗汇总】点击【汇总】，显示查询页面，修改查询条件后，点击确定。（
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