线路电子有限公司质量手册.doc

深圳市深联线路电子有限公司SHENZHEN SUN&LYNN CIRCUITS ELECTRONIC CO.，LTD. 质 量 手 册Quality Manual版 本：B文件编号：SL-QM-001 制定： 批准：日期： 日期： 深联线路SUN & LYNN文件名称： 质 量 手 册一 级 文 件文件编号SL-QM-001页 数1 of 24编写版 本 号B1生效日期2005-02-01审批公 司 简 介深圳市深联线路电子有限公司（英文名：SHENZHEN SUN & LYNN CIRCUITS ELECTRONIC CO.,LTD）是一家专业制造高精密度双面、多层（4-18层）线路板企业。公司成立于2002年6月，工厂位于中国深圳市宝安区西乡镇黄田村甲田岗工业区4栋。(广深高速公路、107国道旁，黄田大门口对面)。电话：（0755）27507676 27507678 27507228 传真：（0755）27507268厂房面积：6000m2,拥有员工350人，工艺能力可达最小线宽（间）3mil，最小孔径0.2mm年生产能力150000 m2，其中双面板110000 m2，多层板40000 m2，产品广泛应用于通迅、计算机、家用电器、工业控制、医疗设备及仪器仪表等科技领域。本公司引进全套先进的电路板设备，采用高新技术，聘用经验丰富的专业英才进行管理，确保产品质量及交货得到保证。本公司已通过ISO9001-2000版认证及美国UL认证。公司总部及市场部地址：深圳市福田区深南大道嘉汇新城嘉祥阁11-C公司主要设备：设备名称数量产地设备名称数量产地KLINGELNBERG6台德国8KW志圣曝光机1台台湾MAXZMA数控钻机3台美国5KW志圣曝光机1台台湾万达数控制机1台香港磨板机2台香港半自动沉铜线1条香港喷锡机及前后处理机1套台湾全自动蚀刻线1条香港高压通断测试机11台香港全自动底片光绘机1台台湾V-CUT3台中国啤板机4台台湾成品清洗机2台台湾全自动显影机2条自动丝印机4台飞针测试机3台通用测试机1台深联线路SUN & LYNN文件名称： 质 量 手 册一 级 文 件文件编号SL-QM-001页 数2 of 24编写版 本 号B1生效日期2005-02-01审批组 织 架 构 图总经理管理者代表文控中心厂务部制造部品质部市场部财务部物控部统计文员工 程维 护生 产生产计划人力资源保卫后勤采购仓库品质控制QC品质保证QA工 艺资料制作菲林制作装包FQCE/T仪器校正客户服务FQAPQAQAEI QCMRB钻 孔电镀车间干 制 程喷 锡成 型执漏字符阻焊显影蚀 检蚀 刻物理实验图形电镀沉 铜 总经理批准：_ 日 期：_ 深联线路SUN & LYNN文件名称： 质 量 手 册一 级 文 件文件编号SL-QM-001页 数3 of 24编写版 本 号B1生效日期2005-02-01审批 质 量 手 册 控 制 要 求1.手册编写范围、版本与编号控制：1.1 编写：质量手册是在总经理的带领下，由管理者代表组织，按ISO9001：2000版的要求编写，经总经理审批发放执行，文控负责归档管理。1.2 范围：为适用本公司产品从客户订单审查、修订、进料、生产、检验、送货至客户全过程之品质保证系统。1.3 版本控制：1.3.1 修订：本手册在实际工作中坚持持续改进方针，边运行、边完善、边修改，公司所有员工均可以向管理者代表以书面形式递交修订建议，管理者代表根据实际需要对手册进行修订，本手册第一次发行版本为“A”版，随着公司的发展和实际运作需要，现已提升为“B”版。以后按此类推，各章节更新时，不断上升版本号，将修订情况记录在手册修订履历表中。1.3.2 由文控中心依所核准之副本份数影印，内部使用及提供认证公司时，各页盖受控文件章，“受控正本”在文件背面盖章，由文控保存；发放的文件在正面盖“受控副本”章，提供客户等外界使用时只于首页盖参考文件章。1.3.3 收发与控制： 文件控制中心对内部管制文件以文件发送/收回记录表执行分发收回，对外部提供参考用者，由联系窗口转分发，修订时不予回收。1.4 编号：管理SL-QM-001为手册编号。1.5 本手册持有部门应妥善保管，并不得任意影印或分发。深联线路SUN & LYNN文件名称： 质 量 手 册一 级 文 件文件编号SL-QM-001页 数4 of 24编写版 本 号B1生效日期2005-02-01审批质量管理体系持续改进图质量管理体系的持续改进顾客顾客资源管理管理职责产品实现测量、分析和改进满意要求产品图释：增值活动信息流深联线路SUN & LYNN文件名称： 质 量 手 册一 级 文 件文件编号SL-QM-001页 数5 of 24编写版 本 号B1生效日期2005-02-01审批质量管理体系标准裁减内容及说明本手册适用于深联公司的电路板（单面、双面、多层）产品策划、生产运作及交付、服务的全过程，结合公司的生产状况及实际运作，且本公司的产品全部由客户提供图纸、样板等，我公司按照其要求进行生产即可，故ISO9001:2000的和ISO/TS16949的7.3中产品设计和开发予以排除。深联线路SUN & LYNN文件名称： 质 量 手 册一 级 文 件文件编号SL-QM-001页 数6 of 24编写版 本 号B1生效日期2005-02-01审批管 理 者 承 诺l 遵守法律法规，满足客户要求。l 结合公司策略，制定品质方针及品质目标。l 积极参加公司管理审查会议，评审各项会议资料。l 提供建立持续改进品质管理系统所需的资源。颁布令 质量手册是阐述企业质量方针、质量体系的纲领性文件，是企业质量活动和质量体系运行应遵守的基本法则。本质量手册由总经理组织各有关部门根据GB/T19001-ISO9001:2000标准要求，结合本公司实际情况编制，经认真审核，现予颁布实施。 任 命 书 为了推动质量管理体系的有效运行，坚持持续不断地改善，特任命_为公司管理者代表，全面负责公司质量管理体系的建立、推动和维护工作。 总经理：_ 年 月 日深联线路SUN & LYNN文件名称： 质 量 手 册一 级 文 件文件编号SL-QM-001页 数7 of 24编写版 本 号B1生效日期2005-02-01审批质 量 方 针全员品管， 一次做好；持续改善， 客户满意。质 量 目 标l 产品报废率： 双面板：1.25%； 多层板：2.5%。l 客户投诉、退货：10次/月l 准时交货率： 双面板：95% 多层板：90% l 客户满意度： 90%l 生产工序返工率：图形1.5%；阻焊1.5%l 向公司宣传品质方针和品质目标，制定管制条例，维护品质系统，促使目标达成。l 持续满足客户的要求，在企业内部展开对客户认知活动。l 结合品质行动策划，持续进行及改进品质管理系统。 总经理：_ 年 月 日深联线路SUN & LYNN文件名称： 质 量 手 册一 级 文 件文件编号SL-QM-001页 数9 of 24编写版 本 号B1生效日期2005-02-01审批品质保证系统流程图售后服务客 户补货合 同 评 审YES NO 抱怨处理 YES 退货客户来图、来样 YES代客设计/开发 YES 客户满意NO样品制作YESYES NOQA检测 送客确认YES NO 包 装、入 库 储 存 YES 生 产 排 程 YES首检采 购评 估 与 改 善YESYESFQC检测工序控制IQC 检测供 应 商YESYESYESNO标识、隔离IPQC检测NONO报废不合格处理重工预防措施深联线路SUN & LYNN文件名称： 质 量 手 册一 级 文 件文件编号SL-QM-001页 数10 of 24编写版 本 号B1生效日期2005-02-01审批质 量 管 理 体 系 要 求1、 目的：建立符合本公司的品质管理体系、持续提供符合客户和相应法律要求的产品，并通过管理体系的实施，并持续改进，确保质量管理体系的实用性、系统性、有效性。2、 管理体系要求：2.1 建立品质管理体系的过程中，本公司充分考虑了企业规模和企业文化，文件复杂性与本公司的人员结构、素质等方面。2.2 本公司对生产产品的全过程已进行品质策划，并考虑：a识别品质管理体系及本公司需要使用的过程；b确定这些过程的顺序和相互作用;详见过程识别结果和关系图； c确定为确保过程运作和有效控制所需要的准则和方法；d确保可以获得必要的信息和资源，以支持这些过程的有效运作和对这些过程的监控；e测量监控和分析这些过程；f实施必要的措施，实现这些过程所策划的结果和持续改进。2.3 本公司除了对公司内部各过程进行策划和管制外，同时委外加工生产加工商进行控制，并将列入公司质量管理程序文件中，确保质量管理体系的系统性、标准性、实用性、有效持续改善性，达到供应商、组织客户都受益的目的。 3、品质管理体系文件架构： 表单、记录技术文件程序文件质量手册深联线路SUN & LYNN文件名称： 质 量 手 册一 级 文 件文件编号SL-QM-001页 数11 of 24编写版 本 号B1生效日期2005-02-01审批4 品质手册、文件控制、品质记录的控制： 4.1 本公司所建立之品质手册包含如下内容： 4.1.1.1 品质管理体系的范围：包括详细内容及任何剪裁的情况和原因。 4.1.1.2 文件化的程序或援引。 4.1.1.3 品质管理体系中各过程的顺序和相互作用的描述。 4.1.1.4 品质手册为控制性文件,须严格控制。 4.1.1.5 品质手册为是本公司品质管理体系文件的一阶文件(纲要性文件)。 4.1.2 品质手册,由管理者代表制定及审查,由总经理核准审批。 4.1.3 本公司品质手册为纲领性文件,顾客想了解本公司情况时,提供给顾客。本公司如接受外部审核机构的体系审核时,提供给审核员了解本公司的品质管理体系构成情况。 4.2 文件控制：4.2.1 建立文件管制程序有效控制本公司品质管理体系相关体系文件,包括与品质管理体系相关的外部文件。 4.2.2 文件控制程序应包含以下内容： 4.2.2.1 各阶层文件制定后发放前，各权责负责人批准其适应性。 4.2.2.2 文件得到评审,必要时进行修改并再次得到各权责人员的批准。 4.2.2.3 制定版本控制方法,对当前的修订状态进行标识。 4.2.2.4 在需要使用文件的场合,确保得到相应文件的有效版本。 4.2.2.5 确保文件保持清楚易读,可供识别并可追溯。 4.2.2.6 对于外来文件作适当标识,并控制其发放。 4.2.2.7 防止作废文件的非预期使用,对须保留以备他用文件,作出适当标识。 4.2.2.8 作为品质记录的文件,依质量记录管制程序进行控制。4.2.2.9公司应制定保证及时评审、发放和实施所有顾客工程标准/规范及其更改的程序文件。公司应保存每项更改在生产中实施日期记录。实施应包括所有文件的更新。对于“及时评审”应尽快进行，不应超过一个工作周。当这些规范在设计记录中引用,或如果影响到生产件批准过程文件时,如控制计划、失效模式及后果分析等，对这些标准/规范的更改将要求更新顾客生产件批准记录。 4.3 品质记录控制： 建立质量记录控制程序控制本公司品质管理体系相关的品质记录，相关程序包含以下内容：标识、贮存、追溯和保护品质记录的要求，并规定保存期限和处理方法。公司应规定与质量体系有关的文件和记录的保存期限，至少满足法规和顾客要求。5相关文件： 5.1 文件管制程序 SL-OP-001 5.2 质量记录管制程序 SL-OP-002深联线路SUN & LYNN文件名称： 质 量 手 册一 级 文 件文件编号SL-QM-001页 数12 of 24编写版 本 号B1生效日期2005-02-01审批管 理 职 责1. 目的：建立适合于本公司的品质管理制度，以便顺利执行各种管理职能。2. 范围：适用于本公司管理层满足客户要求，制定品质方针，目标及建立品质管理系统、管理评审执行等内容。3. 内容：3.1 管理层承诺：3.1.1 本公司总经理代表管理层对发展和改进品质系统,作出承诺,承诺必须包括如下内容：3.1.1.1 满足客户及法律、法规要求的重要性。3.1.1.2 建立品质方针及品质目标。3.1.1.3 执行管理评审。3.1.1.4 确保提供必要的资源,包括人力资源,设施及工作环境执行。3.1.1.5最高管理层应监视产品实现过程及支持过程，以保证其有效性和效率。 3.2 以客户为中心：3.2.1 本公司总经理确保客户的需求及期望得已明确,并转化成为以实现客户满意为目的的要求,管理者代表每季度分类向客户发出客户满意度调查表，如有不满意之项目,则做纠正措施。3.2.2 为明确客户需求和期望时,考虑产品的有关义务,包括法律、法规要求、依客户要求审查程序执行。 33 质量方针和质量目标： 3.3.1 本公司的质量方针和质量目标由总经理核准及颁布,依本品质手册中的质量方针、质量目标，须包括以下内容： 3.3.1.1 与公司的发展目的相适应,包括符合客户的要求和持续改进的承诺。 3.3.1.2 且能提供建立和评审品质目标的框架。 3.3.1.3 采取各种有效方法在公司各部门进行宣导,以使各部门均了解。 3.3.1.4 由管理者代表召开管理审查会议,持续审查本公司质量方针的适应性。3.3.1.5最高管理者应对质量目标和测量工作加以明确，这些内容应包含在经营计划中并用于质量方针的贯彻实施。质量目标应体现顾客期望，且在规定的时间内是可以达到的。 34 职责与权限 341: 总经理 3.4.1.1: 主持公司全面工作,对公司质量体系的建立.运行和效果负责，并持续改进该管理体系。 3.4.1.2: 制定公司的质量方针、质量目标与经营计划。 3.4.1.3: 主持建立与公司质量体系相适应的组织机构,任命管理者代表和顾客代表。 3.4.1.4: 批准颁布质量手册。 3.4.1.5: 定期主持管理评审。 3.4.1.6: 供应商评鑑核准。 3.4.1.7: 产品单价之决定，报价单之核准。342: 管理者代表3.4.2.1: 确保已按照 ISO9001:2000 标准建立，执行维持和改善本公司品质制度，包括品质稽核。3.4.2.2: 向总经理报告品质管理系统的运行情况，包括所需的改进。 3.4.2.3: 将品质制度实施成效在管理评审会议中报告，作为品质改善之依据。 3.4.2.4: 教育训练验证人员资格鑑定之标准。3.4.2.5: 对外代表本公司联系品质制定相关事项。深联线路SUN & LYNN文件名称： 质 量 手 册一 级 文 件文件编号SL-QM-001页 数13 of 24编写版 本 号B1生效日期2005-02-01审批3.4.2.6: 年度内部品质稽核计划之核准。3.4.2.7: 主持内部质量审核工作。343市场部经理 3.4.3.1: 负责市场开发和市场调查，组织业务员不断开拓新客户。 3.4.3.2: 负责对客户订单的审核并组织对客户资料进行审查及合同审查。 3.4.3.3: 负责联络客户与公司的沟通及时解决客户提出的质量.交货时间,做好销售服务工作。 3.4.3.4: 收集整理客户对产品质量意见和要求，并将信息及时反馈到品质部,以便及时采取措施。 3.4.3.5: 指导和督促业务员了解各种产品的特性，不断提高业务水平和质量意见。3.4.3.6: 了解客户的生产经营，资信状况及时组织催收货款。3.4.3.7:负责公司经营计划的主导制定和评审3.4.3.8:按照要求执行汽车产品的可行性分析。 344 品质部经理3.4.4.1: 主持品质部全面工作，确保公司产品质量符合规定要求。3.4.4.2: 进料、制程与成品管制。 3.4.4.3: 品质保证与品质标准之建立。 3.4.4.4: 仪器校正之跟进。 3.4.4.5: 供应商之辅导。 3.4.4.6: 指导 QA.QC 主管工作，定期考评。 3.4.4.7: 配合市场部处理客户投诉与退货。3.4.4.8: 对内部行使质量终审权,对外代表公司行使质量判定权。3.4.4.9: 内部质量审核时，担任审核小组长。3.4.4.10负责顾客满意度的调查和内部顾客满意绩效的评估.3.4.4.11负责不合格品的控制及退货分析及建立优先减少计划;3.4.4.12执行控制计划的编制和推行及PPAP的推行;3.4.4.13.主导执行及推广SPC的运行。345: 制造部经理 3.4.5.1: 负责统筹、监督全面生产管理，协调各生产职能部门事务。 3.4.5.2: 负责生产部人员的调度和安排的合理调配,努力提高劳动生产率。 3.4.5.3: 督促各工序按有效的作业指导文件进行生产。 3.4.5.4: 负责对在制品、生产现象、生产设备、物料和现场的工艺技术文件按规定的要求进行管理。 3.4.5.5: 制定员工岗位职责，负责组织对生产工人进行技术培训和质量教育。 3.4.5.6: 做好维修部门人员的工作安排和考核工作。3.4.5.7: 协助各项质量改进措施的执行。3.4.5.8: 指导生产计划工作，负责对生产员工进行考核。3.4.5.9: 对新物料进行试验和跟进。3.4.5.10: 对生产线的工艺进行指导和监督，并领导对新工艺的开发。3.4.5.11按照要求进行设备设施的有效性策划。3.4.5.12主导执行APQP及制造过程设计。深联线路SUN & LYNN文件名称： 质 量 手 册一 级 文 件文件编号SL-QM-001页 数14 of 24编写版 本 号B1生效日期2005-02-01审批 346: 工程部主管3.4.6.1: 组织工程资料的准备工作，并确保工程资料的完整性和准确性。 3.4.6.2: 督促本部门人员的工作，并定期给予考核。 3.4.6.3: 审批签发工程部下发的工艺，工程指令和相关文件，确保生产工程指令的正确性。 347: 财务部经理 3.4.7.1: 编制公司年度财务成本计划，以供确定公司年经营目标。 3.4.7.2: 按月编制货币收支计划，监督及时收回货款，合理安排支出。 3.4.7.3: 协助推行公司的决策，统筹财务部的正常运作。 3.4.7.4: 负责总帐的记录，定期与各明细帐进行核对，确保帐帐相符。3.4.7.5: 负责原材料的登记和管理，督促仓库的管理工作，确保帐物相符。3.4.7.6: 负责会计核销工作，严格审查各项开支做到合理开支。3.4.7.8: 协助与银行.税务部门的关系，及时申报.缴纳各种税项。3.4.7.9: 完成公司交办的其它事项。3.4.7.10负责公司的财务运作管理3.4.7.11.主导全公司的成本控制348: 物控部主管 3.4.8.1: 负责组织监督物料的采购、搬运、保管、储存和发放工作并对各类物料作出明确标识。 3.4.8.2: 严格物料定额管理，努力降低生产成本。 3.4.8.3: 合格供应商之评估与管理。 3.4.8.4: 定期盘点及库存料品维护。 3.4.8.5: 合格供应商之管理与选择。3.4.8.6: 采购作业之管理。3.4.8.7: 物料的品质异常跟进和处理。349: 厂务部主管 3.4.9.1: 建立健全公司各项厂务管理制度。 3.4.9.2: 监督、检查厂规厂纪的执行情况。 3.4.9.3: 组织并实施各项培训工作，统筹各级人员的考核工作。 3.4.9.4: 负责行政部门的内部事务,并做好下属的工作质量跟踪和业绩考评。3.4.9.5: 负责员工的福利、生产安全、消防安全、人事、后勤、保卫工作。3.4.9.6:按照要求执行员工满意度调查3.4.9.7:建立员工激励的制度并主导执行 3410: 计划部主管3.4.10.1 负责生产计划的制定和执行，确保按期、按质、按量完成生产任务。3.4.10.2 负责生产人员的安排、调度和合理调配，努力提高生产效率。3.4.10.3 特急订单及临时计划的调整。3.4.10.4 外协的进度和追踪，并保持外协的良好沟通。3.4.10.5 每月对外协的交期进行统计，计算准时交货率。3.4.10.6 新单资料、工具的追踪和落实。3.4.10.7 对市场定单的审核及保持良好的沟通，以确保销售计划。深联线路SUN & LYNN文件名称： 质 量 手 册一 级 文 件文件编号SL-QM-001页 数15 of 24编写版 本 号B1生效日期2005-02-01审批 341: 生产部各主管 3.4.11.1: 主动协助经理管理有关工序的生产。 3.4.11.2: 严格按生产部的指令组织生产，确保生产计划的完成。 3.4.11.3: 指导员工按照有关的作业指导文件进行生产。 3.4.11.4: 组织落实对员工的各种培训。 3.4.11.5: 配合相关部门进行工艺试验、质量分析等工作。. 3.4.11.6: 保持部门之间的沟通。3.4.11.7: 做好设备的使用和日常维护及保养工作。 3412: 组长职责3.4.12.1 配合主管做好生产计划的落实，跟进及完成情况。3.4.12.2 做好各工序、各岗位的物料控制、考核，标识清楚和做好先入先出。3.4.12.3 监督管理小组成员的组织纪律和生产状况及监管生产所需的水、电等。3.4.12.4 根据生产需要合理安排、调配人手，控制上班时间。3.4.12.5 监督员工是否按流程卡、工艺规范作业。3.4.12.6 生产问题在能力范围内第一时间跟踪解决，并上报主管。3.4.12.7 对各小组的质量、产量进行审查及考核。3.4.12.8 保持本部门的良好沟通，以顺利完成生产任务。 3.4.13质量职责应立即把不符合要求的产品或过程通报给负有纠正措施职责权限的管理者。负责质量的人员，应有权停止生产，以纠正质量问题。所有班次的生产操作，必须制定负责，或职责代表的人员，以确保产品质量的人员。3.4.14顾客代表总经理应指定适当的人员，在涉及质量要求的方面代表顾客的需求，如选择特殊特性、制定质量目标、培训、纠正和预防措施、产品设计和开发。35 质量管理体系策划 公司保持对质量管理体系进行策划以满足公司质量方针，质量目标及ISO9001：2000标准要求，同时，在对质量管理体系的变更进行策划和实施时，将会充分考虑保持质量体系的完整性和系统性。36 内部沟通公司保持管理者代表直接领导品质部，由管理者代表将客户意见、要求与公司各部门进行沟通。 37 管理评审： 3.7.1宗述 A.公司建立并保持书面程序按一定的策划时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，评审包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括公司的质量方针和质量目标，并将保持管理评审的记录。 B.质量管理体系业绩这些评审应包括对质量体系的所有要素及其业绩趋势的评审，将其作为持续改进过程的一个基本部分。对质量目标进行监视及对不良质量成本定期报告和评审是管理评审的一部分内容评价结果应予以记录，至少能证明已实现了以下各项：质量方针中规定的目标经营计划中规定的目标顾客对所供应产品的满意程度等； 3.7.2 公司在举行管理评审时，将注意评审以下内容： 3.7.2.1公司内部审核或外部审核的结果； 3.7.2.2 顾客反馈的讯息和要求； 3.7.2.3 过程的业绩的产品的符合性； 3.7.2.4 纠正/预防措施的落实及有效性； 3.7.2.5 以往管理评审的跟踪措施； 3.7.2.6 可能影响公司质量管理体系的变更； 3.7.2.7 今后持续改进、提高的建议。3.7.2.8 ISO9001:2000&ISO/TS16949的所有要求； 3.7.2.9对实际和潜在现场失效的分析，及其对质量、安全或环境的影响。 3.7.3管理评审结束后，公司将编写评审报告，其内容包括以下几方面： 3.7.3.1 质量管理体系及其过程有效性的改进； 3.7.3.2 与顾客要求有关的产品的改进； 3.7.3.3 公司相关资源的补充。3.7.3.4管理评审的结果必须追踪确认,必须妥善保存,具体运作见管理评审控制程序。3.7.4 支持性文件：SL-OP-004 管理评审程序深联线路SUN & LYNN文件名称： 质 量 手 册一 级 文 件文件编号SL-QM-001页 数16 of 24编写版 本 号B1生效日期2005-02-01审批资 源 管 理1 .目的：提供适当的资源，保障本公司各项工作顺利开展及满足客户要求。2 .范围：本厂的人力资源管制、设施、工作环境管理等均适用。3 .内容：3.1 人力资源：为了确保本公司凡是从事影响产品质量工作的能够胜任制作PCB工作，公司每年从内地技术分批招聘学生。同时，聘请在PCB制作行业从事了多年管理且专业精通的专业人士来厂担任部门管理工作，提高公司的专业化管理水平。3.2 基础设施：公司每年添置50100万元的新的生产机器设备，增大生产制程能力和生产力。同时将不断地改善以下几个方面的内容： 3.2.1 工作场所及相关的基础设施； 3.2.2 过程设备（硬件和软件）； 3.2.3 支持性服务（如运输或通讯条件）3.2.4.工厂、设施、和设备策划公司应采用多方论证的方法来制定工厂、设施及设备的计划。工厂的布局应尽量减少材料的转移和搬运，优化对场地空间的增值利用，应便于材料的同步流动。应制定评价现有操作和过程有效性的方法。这些要求应关注于精益制造原则，并与质量管理体系的有效性相联系。3.2.5.应急计划公司应制定应急计划（如供应中断、劳动力短缺、关键设备故障，和使用中退货等）以在紧急情况下满足顾客要求。3.3 工作环境：车间为了达到产品符合要求所需的工作环境公司将持之以恒地开展“8S”工作，将将二楼车间建立为无尘车间。3.3.1.人员安全公司应注明产品的安全性和方法，以最大程度降低对员工造成的潜在风险，特别是设计和开发过程和制造活动中。3.3.2.生产现场的清洁公司应保持生产现场处于有序、清洁的状态，并按产品制造过程需求进行适当的维护。3.4 能力、意识和培训： 公司将要求行政部门负责员工能力、意识教育、培训工作，适宜时，公司将聘请深圳市质量管理监督局老师和广东省PCB制作协会委员来公司进行专业培训工作，以达到： 3.4.1 从事影响产品质量工作的人员所必须具备的能力； 3.4.2 提供培训或采取其它措施以满足这些需求；3.4.3 评价所采取措施的有效性；3.4.4 确保员工认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何实现产品质量目标并作出贡献；3.4.5 教育、培训、技能和经验的适当记录。 3.4.6 产品设计人员要求确定产品设计人员所应掌握的工具和技术。必须确保产品设计人员有能力达到设计要求，并掌握这些工具和技术。3.4.7从事特定工作人员的资格要求行政部对从事特定工作的人员（如内审员、特殊工序作业人员、材料试验员等）必须按满足要求所必需的教育、培训和/或经历进行资格考核。顾客有特定要求的工作须按满足顾客要求进行考核。必须保存适当的资格考核记录。3.4.8在岗培训各部门必须公司对影响质量的新上岗或变动工作岗位的人员提供岗位培训。此要求包括合同员工和代理人员。品质部通过会议、培训或展示宣传等形式告知其工作影响质量的人员不符合质量要求对顾客造成的后果。3.4.9员工激励公司通过各种活动调动员工积极性和提高员工质量意识，确保员工认识到所从事的质量活动与过程、产品质量的直接或间接的关系和重要性，了解本部门和本人的质量目标和质量活动要求，以及如何为实现质量目标做作出贡献。且按照程序要求每年一次对员工满意度调查和评估，以衡量和评价员工是否认识到所从事活动的相关性和重要性，对相关质量目标的理解程度，及如何能为实现质量目标做出贡献。4 .相关文件：4.1 员工培训程序 SL-OP-0054.2 生产设备与检测仪器管制程序 SL-OP-013 4.3 “8S”管制程序SL-OP-006深联线路SUN & LYNN文件名称： 质 量 手 册一 级 文 件文件编号SL-QM-001页 数17 of 24编写版 本 号B1生效日期2005-02-01审批产 品 的 实 现 1. 目的：策划本公司生产产品的实现过程，以便员工遵照策划要求生产客户满意的产品。2. 范围：本公司客户需求审查、采购、生产、出货等过程策划均适用。3. 内容：3.1 实现过程的策划：3.1.1 为生产符合客户需求的产品,应包括以下内容： 3.1.1.1 产品的品质标准。3.1.1.2 建立生产过程中所需的所有制作指示（批量管制卡）工具(菲林、模具、测试架)和相关参数等文件。 3.1.1.3 验证和确认活动及允收标准。 3.1.1.4 为过程和相应结果合格而提供必要的记录。3.1.1.5 为实现特定的产品、项目、合同，本公司品质部负责策划临时性品质计划,达成既定目的。 3.2 与客户有关的过程： 3.2.1 建立客户要求审查程序识别客户要求及评审产品要求,内容包括： 3.2.1.1 识别客户要求包括： 3.2.1.1.1 客户对产品的要求,包括实用性、交付和支援上的要求。 3.2.1.1.2 客户没有规定但却是预期或规定用途所需的要求。 3.2.1.1.3 与产品有关的义务,包括法规或法律要求。3.2.1.1.4. 顾客批准的特殊特性,公司应证明与顾客指定、文件化和控制的特殊特性相一致。3.2.1.1.5本要求包括再循环、考虑环境影响和根据公司对产品和制造过程的知识识别的特性.3.2.1.1.6与条款（C）的一致性包括所有适用的政府、安全和环境法规，适用于材料的获得、存储、搬运、消除和处理。 3.2.1.2 评审产品要求包括：（即公司承诺向客户提供产品之前提交标书、接受全同、订单等）。 3.2.1.2.1 明确双方对产品的统一需求。 3.2.1.2.2 当客户没有提供书面要求时,这些要求在接受前已确认。 3.2.1.2.3 任何标书、合同、订单等与以前的表述或报价不一致的要求已经得到解决。 3.2.1.2.4 公司有能力满足客户的要求。3.2.1.2.5公司制造可行性公司在进行汽车预期产品的合同评审时,应调查、确认并文件化该产品的制造的可能性,包括风险分析。 3.2.2 与客户进行沟通活动,内容包括： 3.2.2.1 产品信息。 3.2.2.2 咨询合约或订单的处理,包括修正等。3.2.2.3 客户反馈、包括客户投诉。3.2.2.4 顾客沟通补充公司应具有用顾客使用的语言、按顾客规定的格式传递必要的信息和资料的能力（例如：计算机辅助设计数据、电子数据交换等）。 3.3 设计或开发:本公司依客户技术资料或图纸要求生产,因此本条款不适用于本公司。3.3.1多方论证方法本公司采用多方论证方法进行产品过程的策划，多方论证的方法应用于特殊特性的开发/最终确定和监测、FMEAS的开发和评审、控制计划的开发和评审、设计评审、验证、确认等方面。3.3.2 设计和开发策划项目组负责按产品品质先期策划(APQP)程序对产品过程的设计和开发进行策划和控制。设计和开发策划时应：-根据产品过程的特点和复杂程度确定过程设计和开发阶段；-确定适合于每个过程设计和开发阶段的评审、验证和确认活动；-确定过程设计和开发的职责和权限，明确部门或人员的分工。-项目组负责对参与设计和开发的不同部门或人员之间的接口加以规定并进行管理，明确接口的职责分工，确保有效衔接和沟通。-设计和开发策划的输出应形成计划和相关文件。适当时，随设计和开发的进展，该输出应予更新3.3.3 设计和开发的输入3.3.3.1 过程设计输入APQP小组根据顾客与产品有关的要求，确定过程设计和开发输入，输入应包括：a.产品设计输出数据；b.生产率、过程能力和成本目标；c.顾客要求（如果顾客对过程有要求）；d.先前过程开发的经验。3.3.3.2 特殊特性要求项目组必须应用产品分类和产品过程特性来确定特殊特性,并符合客户对特殊特性的定义和符号。所有特殊特性都必须包括在控制计划中。过程控制文件，如图样、FMEA、控制计划、作业指导书，必须标上顾客的特殊特性符号或本公司的等效符号或记号，以表明那些对特殊特性有影响的工序。3.3.3.3 评审输入项目组负责公司对输入进行评审，以确保输入是充分与适宜的。输入应完整、清楚，并且不能自相矛盾。3.3.4 设计和开发输出3.3.4.1 过程设计输出应包括：a.规范及图纸；b.过程流程图/场地平面布置图；c.过程FMEAS；d.控制计划；e.作业指导书；f.过程批准接收准则；g.有关质量、可靠性、可维护性及可测量性的数据；h.防错措施（适当时）；i.产品/制造过程不合格的快速探测和反馈方法；j.其他。3.3.5 过程设计和开发的评审项目组负责按计划的安排，公司对设计和开发进行系统的评审，其目的是：-评价设计和开发的结果满足样品、标准和其他要求的能力；-识别有关制造、检验及其他方面存在的问题并提出必要的解决措施。-设计和开发评审可采用会议评审的方式，评审的参加者应包括与所评审的设计和开发阶段有关部门的代表。评审结果和任何必要的措施的记录由公司工程部保存。3.3.6项目组必须确定、监测、分析所规定的设计和开发阶段的衡量指标，适当时，这些指标包括质量风险、成本、前置期、关键路径和其它事项。3.3.7过程设计和开发的验证项目组负责按计划的安排，公司对设计和开发进行验证，以确保设计和开发输出满足设计输入的要求。验证的结果和任何必要的措施的记录由项目组保存。3.3.8过程设计和开发的确认按顾客项目时间要求，在产品投入批量生产前，项目组负责公司将试制的样品及相关资料，包括类似产品的市场报告的分析，进行确认。确认必须与顾客要求一致。确认结果和任何改进的要求及采取的措施，由项目组记录并保存。3.3.9 样件要求当顾客要求时，项目组必须制订样件计划和控制计划，并尽可能采用与正式生产中相同的供应商、工装和制造过程进行样件试制。项目组必须跟踪样件的所有的性能和功能试验，以监视及时完成并符合要求。如样件的制造、试验被分包时，项目组应安排人员负责对外包服务负责，并提供技术指导。3.3.10 产品批准程序本公司在过程确认后，必须按顾客认可的产品和过程批准程序对生产件进行批准，具体参见生产件批准控制程序，当顾客要求批准时，提交顾客批准，当顾客不要求批准时，由本公司顾客代表批准。这一程序必须同样应用于供应商。3.3.11 设计和开发更改的控制公司工程部负责识别设计和开发的更改，并按7.1.7要求进行控制。更改、评审、验证和确认记录及所采取的措施记录由工程部负责保存。 3.4 采购： 3.4.1 建立供应商管理程序及采购管理程序执行采购过程，程序内容应包括：3.4.1.1 采购控制:公司根据提供符合要求产品的能力来评估和选择合格供应商，对供应商选择和定期评估依供应商管理程序执行。评估结果和随后的跟进措施应予以记录。3.4.1.2.法规的符合性用于零件制造的所有采购的产品和材料，均应满足适用的法规的要求。3.4.1.3.供应商质量管理体系的开发作为第一步，公司的供应商应通过经认可的第三方认证机构的ISO9001:2000认证公司应以供应商符合本技术规范为目的，进行供应商质量体系开发。供应商开发的优先顺序由供应商的质量表现和所供应产品、材料或服务的很重要性决定。3.4.1.4.顾客批准的来源若