关于##市2014年财政预算执行情况和2015年财政预算(草案)的报告.doc

关于#市2014年财政预算执行情况和2015年财政预算(草案)的报告（摘要）2015年1月10日在#市第十六届人民代表大会第四次会议上一、2014年财政预算执行情况(一)公共财政预算执行情况市十六届人大三次会议批准的2014年全市公共财政预算收入预算为45.6亿元，其中：市本级公共财政预算收入预算为14亿元。2014年，全市公共财政预算收入完成45.82亿元，完成年度预算的100.5%，比上年增收6.2亿元，增长15.6%。市十六届人大三次会议批准的2014年全市公共财政预算支出预算为54亿元。预算调整后，全市公共财政预算支出预算为54.1亿元。当年财力安排的支出54.1亿元，加上上年结转支出3.57亿元，当年上级追加专项支出14.85亿元，全市公共财政预算支出预算合计72.52亿元。2014年，全市公共财政预算支出完成68.55亿元，完成年度调整预算的94.5%，比上年增支6.85亿元，增长11.1%。(二)政府性基金预算执行情况2014年，全市政府性基金预算收入完成100.68亿元。当年收入安排的支出100.68亿元，加上上年结转2.87亿元，上级追加专项支出2.05亿元，全市政府性基金预算支出预算合计105.6亿元。（三）社会保险基金预算执行情况2014年，全市社会保险基金预算收入完成5.7亿元，安排社会保险基金预算支出5.7亿元。（四）预算平衡情况全市公共财政预算平衡情况是：公共财政预算收入45.82亿元，加上税收返还、转移支付等上级补助收入24.85亿元、上年结余3.66亿元、债券转贷收入0.9亿元、调入资金0.4亿元后，全年收入总额75.63亿元。收入总额减去公共财政预算支出68.55亿元，上解上级支出3.65亿元，年终滚存结余3.43亿元，结转下年支出3.34亿元，净结余0.09亿元。全市政府性基金预算平衡情况是：政府性基金预算收入100.68亿元，加上上级补助收入2.05亿元、上年结余2.87亿元，全年收入总额105.6亿元。收入总额减去政府性基金预算支出102.82亿元，年终滚存结余2.78亿元，全部结转下年继续安排使用。全市社会保险基金预算平衡情况是：社会保险基金预算收入5.7亿元，减去社会保险基金预算支出5.7亿元，收支平衡。（五）主要工作开展情况1.围绕中心，服务大局，支持经济发展主动有为面对宏观经济下行、政策性减收等多重压力，继续贯彻落实积极的财政政策，充分发挥财政职能作用，促进了经济社会持续稳定发展。2.优化支出，服务民生，公共财政得到有力彰显统筹调度各类财政资金，科学合理安排财政支出，集中财力向民生领域倾斜，全年教育、科技、文体、社保、医疗、农林水、住房保障等事关民生支出达到60.7亿元，占公共财政预算支出的88.5%，同比增长13.1%。3.注重绩效，科学管理，财政改革创新纵深推进以深化财政体制改革为抓手，以建立现代财政制度为目标，不断提高财政管理科学化、精细化水平。二、2015年财政预算（草案）（一）公共财政预算草案结合我市2015年经济社会发展主要预期指标，全市公共财政预算收入预算增长10%以上。根据现行省对县财政体制，我市2015年可用财力约为60亿元，根据预算法有关地方财政收支平衡的规定，全市当年财力安排的公共财政预算支出预算60亿元。其中：市本级公共财政预算收入预算安排16亿元，加上上下级结算收入15.25亿元，债券转贷收入1亿元，调入资金0.5亿元，市本级可用财力约为32.75亿元。按照收支平衡的规定，市本级当年财力安排的公共财政预算支出预算32.75亿元。全市当年财力安排的公共财政预算支出60亿元，加上上年结转支出3.34亿元，当年上级追加专项支出16.66亿元，2015年全市全口径公共财政预算支出预算合计为80亿元。（二）政府性基金预算草案2015年，全市政府性基金预算收入预算安排25.2亿元，根据收支平衡原则，2015年本级财力安排的政府性基金预算支出预算25.2亿元。本级财力安排的政府性基金预算支出25.2亿元，加上上年结转支出2.78亿元，当年上级追加专项支出2.02亿元，2015年全市全口径政府性基金预算支出预算合计为30亿元。（三）社会保险基金预算草案2015年，全市社会保险基金预算收入预算安排6亿元，根据收支平衡原则，安排社会保险基金预算支出预算6亿元。三、关于2015年的工作（一）坚持发展经济，促进财政实力再上新台阶。一是研究国家和省支持苏北发展政策精神，加大向上争取资金力度。二是研究应对税收制度改革，积极培育地方主体税种。三是支持园区发展，统筹推进国家级开发区、省级高新区创建步伐，加快重大产业项目建设。四是实施企业标杆管理，加大总部经济招引培育力度，推进电商产业发展。五是发挥财政资金撬动作用，让扶贫、农业、工业、电商等方面基金，引导各方资源促进经济社会发展。（二）坚持厉行节约，促进民生保障再上新台阶。一是严格贯彻落实中央“八项规定”、省委“十项规定”和国务院“约法三章”等要求，严格控制楼堂馆所新建和财政供养人员、“三公”经费增长。二是加大“三农”投入。三是加大社会保障投入，大力推进民生幸福工程。四是支持生态文明建设，打造秀美#。五是支持教育事业优先发展，不断加大科技、文化、卫计等方面投入。（三）坚持改革创新，促进资金绩效再上新台阶。一是推进政府向社会组织购买服务。二是做大“拨改投”资金盘子。三是加强政府采购管理，优化政府采购行为。四是加强政府性债务管理，防范债务风险。五是推进预算绩效管理，提高财政资金使用效益。（四）坚持依法行政，促进依法理财再上新台阶。一是完善全口径预算管理体系，厘清四套预算的功能定位，实现四套预算的有效衔接。二是开展跨