调度“369”安全管理新体系评价标准(打印版)

潞安集团“369”安全管理新体系调度及应急救援专业评价标准单位： 日期： 总得分：项目项目及标准分检查内容及标准考核方法评分办法扣分原因得分检查人否决否决指标矿井未设立机构独立、职能健全的调度指挥机构。否决项发现一项否决，本专业不得分。 调度指挥存在重大失误或重大变化未汇报。1、矿井未建立应急救援机构；2、未成立兼职救护队、没有与距离最近的专业矿山救护队签订协议。六个安全变化安全变化管理（100）要制定本单位变化管理制度及变化管理逐级汇报制度（5）查制度未制定制度不得分；每缺一项扣 3分；有一项内容不全扣1分。要制定本单位变化管理考核办法（5）查文件未制定变化管理考核办法不得分；内容不全扣2分。各单位要明确领导、具体部门及专职人员负责变化管理工作，并明确职责分工（5）查文件查现场未明确分管领导扣2分；未明确具体部门扣2分；未安排专职人员扣1分；未明确职责分工扣1分。各单位要建立变化管理表，调度室、各业务科室、队组要建立变化管理专题跟踪落实台帐，并安排专人负责（5）查资料没有变化管理表不得分；未建立跟踪落实台账不得分。六个必须（20）各单位要严格执行变化管理“六必须”：必须有变化调度管理表，矿长（经理）、分管领导、安全负责人要在表上签字；领导干部必须分级跟班；必须对变化环节、非正规作业环节进行超前安排；必须进行变化管理调度通报；必须对变化环节、非正规作业环节实行“三锁定”管理；组织非正规作业，必须派安监人员现场跟踪监督查资料查管理变化管理严格实施“六必须”，一项不符合要求扣5分；非正规作业管理（20）必须严格执行非正规作业管理“七项流程”，1、必须制定严格细致的非正规作业专项措施；2、必须由本单位总工程师、分管矿领导、矿长审批非正规作业专项措施；3、必须将非正规作业专项措施报集团公司对口业务处室和安监局备案，并进入变化管理程序，第一时间向集团公司总调度室汇报；4、必须在本单位的调度会上通报每项非正规作业情况；5、必须对每项非正规作业进行分级分类，并按照分级分类的要求，分别安排矿长、分管矿领导、副总工程师、主管科室科长和专业技术人员进行跟班带班；6、必须安排安监人员对每项非正规作业进行跟班监护；7、必须明确每项非正规作业工程的开工时间和完成时间查资料查管理一项不符合七项流程具体要求扣5分；变化汇报（20）1、各单位每日变化必须按时上报集团公司总调；2、必须严格执行“零汇报”制度；3、对于发生重大变化、重大事故必须在第一时间向总调汇报，不得迟报、瞒报；4、变化汇报要准确、及时，不得虚报、瞒报、漏报、误报；5、要确保上报变化内容的质量，将真正变化上报，杜绝凑条数现象查资料查管理1、未按时汇报一次扣5分；2、未执行“零汇报”一次扣2分；3、瞒报一次扣10分；4、漏报、误报一次扣3分；5、上报非变化内容一条扣2分。各单位调度室要将每日变化项目列入变化管理程序, 逐日对变化情况进行跟踪落实和详细记录,随时掌握变化动态,实现对变化的有效管控和闭合。（5）查资料查管理变化未跟踪落实一次扣3分；未闭合一次扣2分。重大变化要制定专项措施，绘制网络图，并挂牌督办（5）查资料查管理未制定专项措施不得分；未绘制网络图扣3分；未挂牌督办扣2分。各单位要建立变化管理分析考核机制, 认真分析总结本周变化情况和落实情况,并对下周变化进行预测分析,制定相应对策。（5）查资料未建立考核机制不得分；未分析总结一次扣3分；未预测分析和制定对策一次扣2分。周期性、阶段性和临时性的重大非正规作业和预知的重大变化，各单位必须提前向集团相关业务处室和总调度室汇报，工作开展前三天进入变化汇报程序，并做到措施和责任落实到位。（5）查资料查管理未提前汇报一项次扣3分；措施、责任落实不到位扣2分。关键安全安全短板管理（100）1、要制定调度专业短板管理办法；2、要针对短板制定网络图和责任分解表，有整改措施、整改时间、责任人；3、对本专业短板要进行公示；4、对短板整改情况跟踪落实并定期上报集团公司总调度。查资料有一项不符合要求扣25分。源头安全监控系统管理（100）调度室应具有监测监控、人员定位、产量监控、安全执法与决策终端显示系统，并保证系统运行正常，统计查询功能健全，数据上传实时准确。(50)查现场1、调度台未配置相关终端显示或系统运行不正常不得分；2、系统数据一项不正常扣10分，扣完为止；3、功能缺失一项扣5分。六个安全实时掌握安全监测监控系统、井下作业人员管理系统、煤炭产量监控系统、工业视频监控系统以及压风自救、供水施救、通信联络和紧急避险系统的运行情况。(25)查资料查系统出现一次某个系统情况掌握不准确扣5分。及时核实系统报警、瓦斯、有害气体超限、作业现场停风微风等问题，并组织处理。(25)查记录对报警、超限出现一次未跟踪处理扣5分。动态安全调度质量标准化达标（100）1、各单位要制定调度质量标准化达标规划，要有相关文件材料；2、要每月定期组织达标自检；3、自检结果要形成文档材料，并存档备份。查资料未制定达标规划不得分，没有文件材料扣50分；达标自检缺少一次扣50分；自检结果未存档备份一次扣50分。九个提升大超前管理超前调度（100）掌握超前管理项目运行情况，并设立专门台帐进行逐日跟踪落实。主要包括地质部门通过超前探测所揭露的地质条件变化情况，根据相邻采掘工作面地质条件情况所预测到的地址条件变化情况，各矿有计划的主扇停风、大面积停电及大型停产检修项目、涉及矿井或采区通风系统调整的巷道贯通施工等。超前调度项目必须在超前探测或项目计划下达的当班进入超前调度，并逐日跟踪落实。实际揭露地质构造或项目开始后要进入重点调度或变化调度进行跟踪落实。 查记录1、未建立台帐不得分；2、跟踪落实内容不详细、数据不准确一项次扣10分。精益化及对标管理质量提升与创新管理（100）质量否决机制：调度室要建立质量否决机制，有专门文件和制度，并有考核、有记录。(20) 查资料没有建立相关制度和文件扣10分，制度文件执行不到位扣5分。闭合运行管理：调度室应建立调度工作闭合运行管理机制，对检查的问题要有检查、复查记录和处理结果。(20)没有建立调度工作闭合运行机制扣10分，发现“五定”表一次未闭合扣5分。三点管理：实行每月一个“创新点”、一个“改进点”、一个“亮点”的“三点”管理运行机制，实现优点放大，缺点减少，特点延长，达到共同提高的目的，有效促进调度工作质量的提升。(30) 三点管理缺一项扣5分。 质量激励：质量标准化奖励要奖到调度值班员个人。(15)奖励到个人得满分，否则不得分。质量改进：质量检查要坚决杜绝同类型问题重复出现。(15)质量检查同类问题重复出现不得分。数字化信息化管理调度信息化（100）通信装备及功能(30)1、调度通信系统应具有汇接、转接、录音、放音、扩音、群呼、组呼、强插、强拆功能；2、调度总机应与上级调度总机、集团专网、市话公网实现联网；3、应具备有线通信、应急广播和无线通信等不少于3种与井下通信联络手段。查现场1、无调度总机或其他与井下通信联络手段，该项不得分；调度总机未按要求联网扣5分；不足3种与井下通信联络手段扣5分；2、调度通信系统缺一项功能扣2分；出现故障未及时修复扣5分。1、调度台应配备计算机、传真机、打印机、复印机等办公设备；2、调度工作台上所有电话都应该有录音功能，录音保存时间不能少于1个季度。1、调度台装备缺一项扣5分；2、有一部电话未进录音系统扣2分，录音时间达不到要求的扣5分。调度室应与矿长、安全副矿长、生产副矿长、总工程师、井上下各主要场所（包括采掘工作面、主变电所、中央水泵房、井底车场、主副井绞车房、主通风机房、救护队、医院、井下急救站、应急物资仓库等）设置直通电话。缺少一部直通电话功能扣2分，扣完为止。视频会议系统(10)装备视频会议系统，系统应与上级管理部门（集团公司、子分公司、主体企业）联网，保证系统正常运行及会前系统调试。查现场1、系统不能正常使用扣10分；2、视频服务器擅自关闭一次扣5分；3、会前不能及时配合调试，一次扣5分；4、未建立视频会议记录台账扣5分。工业视频系统(10)工业视频监控应对输送机机头、井底车场、井下变电所、主副井井口、主通风机房等主要场所实施监控，图像存储时间应不小于7天，并保证图像信号上传集团的质量。查现场主要场所未实施监控缺一处扣3分；上传集团信号中断一次扣1分；图像信号不清一处扣1分。信息管理系统(30)调度室应配备综合调度管理系统专用计算机和综合调度管理系统操作员，应保证系统正常可靠运行。查现场查资料综合调度管理系统运行不正常扣10分；未设立专用计算机扣5分。应建立调度室设备管理维护考核办法，并配备调度设备管理员。未建立设备管理维护考核办法扣5分；未建立设备维护记录扣3分；其它一项不符合要求扣1分。九个提升各矿新增或升级调度设备、调度管理系统前，必须上报集团公司总调度室，以确保系统与集团能有效对接、数据能准确上传。未上报并造成系统不能对接的一项次扣5分。供电备用电源(15)应实现双回路供电，防雷、接地等符合要求，配备备用电源，并与调度总机、传真机、计算机、应急照明等调度室相关设备相连，保证上述设备能连续使用8小时以上。查现场1、未实现双回路供电、未配备备用电源不得分；2、达不到规定时间、常规供电中断后调度设备不能正常工作扣5分。井下工业环网(5)矿井应安装井下工业环网，保证井下各系统数据、语音、图像的传输速率和稳定传输。查现场未安装环网的不得分；中断6小时以上的，一次扣2.5分。重大关键技术重大关键技术项目管理（100）调度室应对本矿开展的所有重大关键技术项目进行详细跟踪落实。查资料未建立跟踪落实台账扣50分，内容不全、数据不准确一项扣20分。整合矿管理整合矿管理（100）1、主体矿调度室应与所属各整合矿调度室签订帮带协议，协议中要明确帮带的目标、内容、方法、人员、时间等；2、主体矿调度室应每月派帮带人员到所属每个整合矿至少帮带1次。查资料查现场未签订帮带协议扣50分；协议内容不全，缺一项扣10分；帮带次数不够，少一人次扣25分。调度及应急救援调度管理（100）机构设置人员配备(10)设置独立的调度指挥中心，岗位责任制明确。查机构配置1、查文件，未设置独立的机构扣5分；2、岗位职责不明确，扣5分。调度室至少配备主任、副主任、主任工程师等3名负责人，至少配备10名调度值班人员，保证双岗24小时值班，满足调度工作需要。查资料查现场1、调度负责人缺1人，扣1分；2、调度值班人员缺1人，扣1分。1、调度负责人应具备煤矿安全生产相关专业大专（同等学历）及以上文化程度，并具有3年以上煤矿基层工作经历。2、调度值班人员应具备煤矿安全生产相关专业中专（同等学历）及以上文化程度，并具有2年以上煤矿基层工作经历。查资料工作经历或文化程度达不到要求的，有1人扣1分。1、调度负责人应经培训并取得安全资格证书。2、调度值班人员应经培训并取得培训合格证书。查证书1、负责人未取得安全资格证书，扣5分；2、值班人员未取得培训合格证书，有1人扣1分。管理制度(5)1、建立健全调度专业安全生产责任制，岗位责任制，调度值班制度，调度交接班制度，调度汇报制度，调度保密制度，生产例会制度，各项业务保安责任制，事故、突发事件信息处理与报告制度，调度业务学习培训制度，调度文档管理，应急管理制度，调度电子信息系统安全管理制度等，内容应具体、完整，并装订成册；2、有领导值班、下井带班制度，生产线矿领导双值班制度，矿井灾害预防和处理计划，事故应急救援预案，煤矿安全规程，调度管理考核管理办法等文件、法规。查制度1、查资料，管理规章制度每缺1种扣1分；2、有一项内容不全扣0.5分；3、未装订成册扣1分；4、文件每缺一种扣1分。协调指挥生产(5)1、原煤产量：完成逐月累计作业计划；品种煤生产：逐项完成逐月累计作业计划；掘开进尺：完成逐月累计作业计划；死亡事故：百万吨死亡率保持在控制指标内。库存：每月组织盘清原煤库存量，并有详细的测量图纸及计算资料，盘库人员签名单，同时，填写盘库月报表报送公司总调度室。销售：向集团公司汇报每日销售量；2、协调组织完成生产作业计划，做到安全、均衡、稳定生产。查资料1、查累计作业计划和实际完成情况，未完成累计计划一项扣1分；2、查事故记录，发生一人次死亡事故扣5分，发生2人次扣5分并降一级处理，发生3人次取消评级资格。协调解决问题（5）掌握安全生产动态，及时有效解决生产中出现的各种问题，并详细记录解决问题的时间、地点、参加人、内容、处理意见、处理结果等。查资料无记录簿该项不得分，有1处不符合要求扣1分。重点调度(8)逐日重点调度：掌握工作面安装、回收、初采、收尾、当月重点工作等情况。值班员对逐日重点工程项目要详细落实掌握当日工程进展情况、当日施工进度、累计施工进度、剩余工作量、施工中遇到的问题、采取的相应管理措施等内容，要求记录详细、准确。 查记录1、未建立台帐不得分；2、项目不全、缺一项扣1分；3、记录内容不详细、数据不准确一项次扣1分。九个提升调度及应急救援调度管理（100）重点调度(8)一周重点调度：掌握矿井开拓延深、下组煤、大型技术改造、矿井主要大巷修复改造工程及公司安排的其他重点工程项目等工作。值班员对一周重点工程项目要详细落实掌握本周施工进度、累计施工进度、剩余工作量、施工中遇到的问题、采取的相应管理措施等内容，要求记录详细、准确。查记录1、未建立台帐不得分；2、项目不全、缺一项扣1分；3、记录内容不详细、数据不准确一项次扣1分。季节性专题调度：调度室应对“雨季三防”、防汛、防排水、防雷电、冬季防火防寒防冻等实行专题调度。特别是对“雨季三防”，要详细、具体记录工程进度、出现的险情及抢险救灾情况、影响矿区的主要河流、水库的水位、库容情况、天气变化情况等内容；与气象、水利、防汛部门建立联系及信息收集，建立灾害天气预警及预防机制；与周边相邻矿井建立信息沟通机制；建立汛期领导值班、工作汇报制度；建立大到暴雨及时撤人制度；建立重大隐患及时撤人制度；发生险情时，上报有关部门、启动事故应急救援预案及开展自救的程序。矿井检修专题调度：对于节假日和日常大的检修项目必须设立检修专题调度，详细记录检修项目、开工完工时间、检修进度、出现的问题、采取措施、设备试运行、停复产验收情况，记录内容详细、具体。同时，对矿井停产（停电）大检修、主要大型设备（更换）、拆启密闭排放瓦斯、重大排（探）放水等重点工程设立专题调度台账，实现专题调度。临时性专题调度：按照临时性专题调度内容要求，详细记录工程项目进展情况。 查记录1、未建立台帐不得分；2、项目不全、缺一项扣1分；3、记录内容不详细、数据不准确一项次扣1分。重点工作（工程）调度管理:1、应建立重点工作、重点工程监督考核领导组，责成专人负责，严格执行重点工程、重点工作的月度工作例会制度。2、应制定专项监督考核办法，建立专题跟踪落实台账进行专题调度；台账要内容齐全、数据准确。3、各单位要实行重点工作、重点工程“六定”管理，即定网络、定责任、定措施、定资金、定时间、定考核；4、要制定实施网络图，要有关键路线和时间节点，通过实施细则和网络图细化、做到一天一落实、一周一通报、一月一考评、一季度一考核。查文件查记录1、未建立本单位重点工作、重点工程监督考核领导组和专人负责制不得分；2、工作例会执行不到位，无相关例会资料扣2分。3、未制定专项监督考核办法不得分；4、未建立跟踪落实台账扣4分，内容不全、数据不准确一项扣1分。5、未制定年度计划、网络图、关键路线和时间节点不得分；6、未按实施细则实行的，一项不符合要求扣2分。应急处理(6)出现险情和发生事故时，调度值班人员要及时下达停产撤人指令。查现场查记录出现下达命令不及时或未下达一次不得分。按规定分级汇报，启动事故应急预案，做好应急值班职守，并做好事故信息报告、现场处置情况等记录。1、未汇报一次扣2分，迟报一次扣1分；2、未启动预案一次扣2分；3、记录不详细、数据不准确一项次扣2分。对影响安全生产的重大隐患和事故按要求及时下达调度指令，协助组织抢险救援，并跟踪落实整改，作好记录。1、出现下达命令不及时或未下达一次不得分；2、跟踪落实记录不详细、数据不准确一项次扣1分。指示指令（4）对上级下发的安全生产文件和领导下达的安全生产指令等，要做好登记、签收、报送及处理工作。记录内容要有接收时间、单位名称、文号、主题内容、接收人、领导批示、处理情况、下发或转发时间、接收人等内容，做好文件的分类存档工作。查资料1、未建立台帐不得分；2、台帐项目不全扣1分；3、文件未存档一项次扣1分，存档混乱扣1分。领导值班带班管理（6）1、要制定领导调度值班、带班管理规定和生产线领导双值班、带班管理制度；井下交接班制度；领导带班下井情况日汇报、月汇报制度；领导带班下井公布制度；领导带班下井档案管理制度；2、严格实行24小时不间断调度值班制度和领导调度值班签到制度，必须确保通讯工具24小时畅通。查制度查记录查现场1、无值班、带班管理制度不得分；2、领导值班签到表出现代签或未签一次扣1分。1、各单位每月月底应排定下月矿领导值班、带班计划，并报送集团公司总调度室备案；2、严格按带班计划进行带班，请假或替班要提前申请，并经有关领导签字后在调度室备案。1、未排值班带班计划不得分；2、请假替班领导未签字扣1分；调度室未备案扣2分。九个提升调度及应急救援调度管理（100）1、各单位要严格执行值班、带班交接班制度，认真填好值班、带班记录，必须建立值班带班台账；2、井下每班必须有矿领导带班下井，带班领导必须做到“一班三汇报”。1、未建立值班、带班台账不得分；2、带班汇报台账，带班汇报不达次数缺一次扣1分。深入现场（3）调度人员按规定要求下井协调解决有关问题，每月不少于5次，并做好下井（现场）记录。查资料1、少一人次扣1分；2、记录内容不详细或发现问题有记录无处理结果一次扣1分。学习培训（3）1、应制定年度培训计划，每月至少组织一次业务学习与培训，每季度至少组织一次考试，并做好相关记录。2、各单位要严格按照规定参见上级机构组织的培训。查资料1、无学习培训计划扣2分；2、未按计划组织培训，缺一次扣2分，学习记录缺一次扣1分；3、未组织考试一次扣1分；4、参加学习人数一次不达80%扣1分；5、考试少一人扣1分；6、未建立成绩统计表扣1分；7、试卷和成绩统计表未装订成册扣1分；8、未按规定参加上级机构培训的不得分，少一人次扣1分。台账（6）建立调度值班、交接班、安全生产例会、重点作业工程、安全生产问题、重大安全隐患排查及处理情况等台账。查资料查记录1、未建立台帐不得分；2、台帐项目不全扣1分；3、记录不清、数据不准确一处扣1分。建立综合台账，每日记录煤矿各队（班）的原煤产量、完成进尺、安全生产、领导带班、出入井人数以及洗选外运等情况。1、未建立台帐不得分；2、台帐项目不全扣1分；3、记录不清、数据不准确一处扣1分。建立产、运、销、存的统计台账，对当月及累计情况进行统计。1、未建立台帐不得分；2、台帐项目不全扣1分；3、记录不清、数据不准确一处扣1分。动态汇报（5）及时掌握现场安全生产情况，每班向上级调度指挥部门汇报当班生产组织及安全生产情况。查资料查记录1、误报、漏报一次扣1分；2、汇报内容不详细、数据不准确一项次扣1分。每日调度统计报表、安全生产信息、煤矿负责人值班带班情况表等，经审核后及时报上一级调度指挥部门。1、误报、漏报一次扣1分；2、汇报内容不详细、数据不准确一项次扣1分。定期汇报（5）按照规定时间和要求，对本旬（周）、月的调度报表、安全生产情况、生产组织情况、存在的主要问题及采取的措施、重点工作等进行分析总结。查资料1、未进行分析总结一次扣2分；2、总结内容不全面、不准确一项次扣1分。专题汇报（5）节假日停产放假、检修安排，停、复产安全技术措施，矿井大修、主要大型设备检修安排及安全措施，拆启密闭排放瓦斯、重大排（探）放水安排及安全技术措施，初（末）次放顶、巷道贯通安全技术措施等应提前报上一级调度部门。查资料1、未汇报一次不得分；2、汇报不及时一次扣1分；3、汇报内容不详细、不准确一项次扣1分。其它专题汇报按上级要求完成，专题汇报材料应分类、按时间段存档。1、未按时汇报或未汇报一次扣2分；2、汇报内容不符合要求一项次扣1分；3、未存档、存档混乱扣1分。季节性汇报（4）对雨季防汛、防雷电，冬季防寒、防冻，冬、春季防火等季节性工作安排应按规定要求报上一级调度部门，发生紧急情况要立即报告本单位负责人和上一级调度部门。查资料1、未按时汇报或未汇报一次扣2分；2、汇报内容不详细、不准确一项次扣1分。事故汇报（8）1、各大系统所发生的生产事故要求每次都必须立即、及时、详细汇报；2、采掘工作面生产事故要求一次影响生产超过2小时（包括2小时）的事故必须汇报；3、24小时内累计影响生产超过2小时（包括2小时）的事故必须汇报。查资料查记录1、出现一次未汇报不得分；2、汇报不及时一次扣2分；3、汇报内容不详细一次扣2分；发生影响生产非人身伤亡生产事故、重伤及3人以下（不含3人）人身伤亡事故，应立即报告当班值班领导，并在接到报告后1小时内向上一级调度部门报告事故信息。1、出现一次未汇报不得分；2、汇报不及时扣4分。发生较大及以上事故，在接到报告后立即报告上一级调度部门。1、出现一次未汇报不得分；2、汇报不及时扣4分。发生人身伤亡事故后，要在20小时内将山西省煤矿伤亡事故调度汇报卡报到上一级调度部门。1、出现一次未汇报不得分；2、汇报不及时扣4分。九个提升调度及应急救援调度管理（100）问题汇报（4）本单位无法解决而需要集团公司协调解决的问题，通过调度系统以最快的速度上报公司董事长和总经理，然后批示相关部门协调执行，实现解决问题和困难的高效性、快捷性。查记录出现一次因未及时汇报影响安全生产的不得分。突发事件汇报（4）发生影响生产安全的突发性事件，应在30分钟内向值班领导、矿负责人和上一级调度部门报告。报告内容包括时间、地点、事件类型、影响程度等，并根据事态发展随时报告。查记录1、出现一次未汇报不得分；2、迟报一次扣2分；3、汇报跟踪落实情况不详细一次扣2分。工作环境要求（2）1、调度值班室和会议室面积应满足调度工作和会议要求，设备、设施的安装符合有关要求；2、调度室、会议室、办公室应清洁整齐、物放有序，图纸、资料、文件摆放整齐，图表、牌板规范统一。查现场1、对于调度值班室和会议室的要求查现场。1项不符合要求扣0.5分；2、查现场和资料。图表、资料等杂乱无章扣0.5分，图表、牌板不规范统一扣0.5分，环境卫生差扣0.5分。文明办公（2）调度人员应着装整洁，做到文明用语、行为规范。查现场出现1人次不符合要求扣0.5分。应急救援（100）应急机构设施制度(20)组织机构(10)1、建立应急救援指挥机构和工作机构，配备专职人员开展应急管理工作；2、应急救援小组至少应包括抢险救援、医疗救护、技术专家、通信信息物资装备、交通运输、后勤服务、财力保障、治安保卫、善后处理等专业组。查机构查现场1、应急救援组织机构建立不完善扣5分；2、应急救援专业组设置不完善，欠缺一项扣1分；3、查阅人员配置的文件，人员配置不到位扣1分。管理职责(5)1、应急救援机构的职责明确；2、应急救援机构总指挥、副总指挥和成员的职责明确；3、应急救援各专业组的职责明确；4、应急管理职责包括日常管理和应急状态下的职责。1、查阅应急救援机构的职责，欠缺一项扣1分；2、查阅应急救援机构各岗位职责，欠缺一项扣1分；3、查阅日常性管理职责和应急状态下职责的建立，发现不完善扣0.5分 。 管理制度(5)煤矿应急救援管理制度包括： 1、工作例会制度；2、重大隐患排查与治理制度；3、重大危险源检测监控制度；4、应急职责履行情况检查制度；5、预防性安全检查制度；6、应急宣传教育制度；7、应急培训制度；8、应急预案管理制度；9、应急演练和评估制度；10、应急投入保障制度；11、应急预案演练管理考核制度；12、应急物资装备管理制度；13、应急救援资料档案管理制度；14、应急救援责任追究和奖惩制度；15、井下“紧急避险系统”管理制度。查制度1、查阅制度，每缺一项扣1分；2、抽查制度的完整性、合理性和可操作性，有一项不符合要求扣0.5分；3、每季度至少进行一次应急救援管理制度执行情况的专项检查和考核，未实施检查和考核扣1分。应急预案管理(10)应急预案编制(5)1、按照生产安全事故应急预案管理办法和AQ/T9002的规定，结合本单位危险源分析、风险评价结果、可能发生的重大事故特点编制安全生产事故应急预案；2、应急预案应包含矿井五大灾害及地面灾害等重大灾害。3、应急预案的内容应符合相关法律、法规、规章和标准的规定，要素和层次结构完整、程序清晰、措施科学、信息准确、保障充分、衔接通畅、操作性强。查资料1、查阅专项应急预案对本煤矿所确认的重大危险源覆盖的完整性，每欠缺一项扣2分；2、检查应急预案编制的覆盖面，每缺一项扣2分,3、抽查应急预案内容、结构与法律法规、标准的符合性和完整性，有欠缺扣1分。预案评审备案实施(3)应依照生产经营单位生产安全事故应急预案评审指南（试行）的规定组织对应急预案评审，评审合格的应急预案应按照规定程序上报、备案、备存、颁发和实施。查阅应急预案备案、备存、颁发、实施的相关文件、资料，评审后未取得备案表扣2分，未在总调度室备存扣1分。应急预案修订(2)应急预案应按照生产安全事故应急预案管理办法的规定进行修订和更新。查资料。应急预案超过有效期（备案有效期三年）未重新备案的该项不得分。应急培训和演练(35)宣传教育(4)制定年度应急宣传教育工作计划、结合实际采取多种形式进行应急宣传教育，普及生产安全事故预防和应急救援知识。查资料查记录1、查阅宣传教育计划，未能提供计划扣2分；2、查阅计划内容的完整性和审批程序，内容不完整、未能履行审批程序扣1分；3、查阅资料，未完成宣传教育计划一次扣1分。九个提升调度及应急救援应急救援（100）应急培训和演练(35)应急培训(6)1、制定年度应急培训工作计划，明确培训的时间、对象、目标、方式、内容、师资、场所、管理措施等；2、应急培训计划履行审批程序；3、依照批准的培训计划严格实施。1、查阅年度培训计划，未能提供计划扣3分；2、查阅计划内容的完整性，内容欠缺扣1分；3查阅计划审批程序，未能履行审批程序扣2分，审批签字不全、每缺一人次扣0.5分。应急演练(25)1、按照生产安全事故应急演练指南编制应急演练规划、计划和应急演练实施方案；2、应急演练规划应确保在3个年度内对综合应急预案和所有专项应急预案的演练全面覆盖，重大灾害应急预案的演练应每年进行；3、年度演练计划应明确演练项目、形式、频次、时间、规模、地点范围、参演人员、主要目的、负责部门等。(5)1、查阅应急演练规划，抽查对综合预案和专项预案覆盖的完整性，未能提供规划扣2分，未能履行审批或未能全面覆盖的，每欠缺一项扣1分，未建立应急演练规划和计划的不得分；2、查阅年度应急演练计划，未能提供计划或计划没有集团总调度室批复的扣2分，未能履行审批程序或内容不完整的扣1分。1、应依照批准的规划、计划、方案实施演练，各项应急演练都必须有演练方案、演练记录、参演人员签到表、演练总结和演练评估，并根据演练情况对预案进行补充完善。2、应急演练方案应明确演练目标、场景和情景、实施步骤、评估标准、过程控制、评估总结、资料管理等内容。演练方案应经过评审和批准；3、每半年度要对已开展的各项应急演练进行统计和总结，并将统计和总结材料上报集团公司总调度室；4、应急演练工作总结应包括综合演练和专项演练次数、参演人数、资金投入等具体开展情况以及演练效果评估、存在的问题、针对应急预案存在的不足进行的修订、补充和完善等。(15)1、应急演练资料有明显造假的该项不得分；2、查阅计划、演练方案实施资料，未按计划和方案组织演练的一次扣3分；3、查阅应急演练方案，未能提供演练方案扣2分，演练方案内容不完整扣1分；4、相关演练资料欠缺一项扣2分，演练完毕后未及时补充完善一次扣1分；5、未进行应急演练学习、培训、考试的每缺一项扣2分； 6、每半年度没有对已开展的各项应急演练进行汇总统计和总结的扣5分；7、总结没有对要求内容进行覆盖的，每少一项扣1分；8、没有及时将总结材料上报集团公司总调度室的每次扣5分。1、本单位进行应急演练前必须进入前一天的变化调度，演练必须向总调度室汇报演练进展情况。2、应急演练应按计划组织实施，特殊原因提前和推迟演练的，需报集团公司总调度室审批。(5)1、应急演练未向集团公司总调度室进行汇报的一次扣2分；2、未经集团公司总调度室批准而私自调整演练计划的扣3分。应急救援保障(15)通信与信息保障（5）1、设立应急指挥场所和应急值守值班室，实行24小时应急值守；2、应急指挥场所应配备显示系统、中央控制系统、有线和无线通信系统、电源保障系统、录音录像和常用办公设备等；3、应急通信网络应与本单位所有应急响应机构、上级应急管理部门和社会应急救援部门的接警平台相连接，并配备技术管理人员进行管理；4、应急指挥场所应保持最新的应急响应机构（部门）、人员联系方式。查资料查现场1、实地查看应急救援指挥场所和应急值守值班室，一项未建立扣1分；2、查阅器材配置清单，实地抽查器材的配置和使用，器材配置有欠缺扣1分，未配置管理人员或管理有欠缺扣2分；3、查阅应急响应通讯录，未能提供通讯录扣2分，通讯录内容不完整扣0.5分。物资与装备保障（6）1、有应急救援需要的设备、设施、装备、工具、材料等物资，建立台账并注明每一类物资的类型、性能、数量、用途、存放位置、管理责任人及其联系方式等信息；2、有应急救援物资、装备的管理与维护等保障措施；3、应建立应急物资储备数据库，并根据各类事故类型，分类编制相应的应急物资储备明细台账，主要标明应急物资的名称、型号、数量、存放地点等，每月必须组织一次应急物资检查与盘点，并在调度室备案。1、未建立台帐扣2分，清单内容信息有缺项扣1分；2、未建立物资管理制度或制度落实不到位扣1分；3、未制定储备库管理制度扣1分，未定期组织应急救援物资检查与盘点扣2分；4、实地抽查物资管理现状，发现管理有欠缺扣2分。技术保障（2）1、应建立应急救援所需各专业的技