青岛市玻璃行业生产单位安全生产主体责任级别评定标准(试行).doc

青岛市玻璃行业生产单位安全生产主体责任级别评定标准(试行)受检单位名称： 检查日期： 年 月 日类别评 定 项 目分值(分)否决项自评(分)评定(分)评 分 标 准(一)依法经营50分1.相关证照齐全有效。20证照不齐的评为D级。未取证的予以取缔。2.生产经营活动符合核准、许可的范围。10超范围的评为C级。3.禁止使用国家、省明令淘汰的生产工艺、生产设备20有属淘汰的生产工艺、生产设备的评为D级。小 计50(二)组织保障50分1、按规定设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员10不符合要求的各扣20分2、建立完善的安全生产管理网络10未建立管理网络的扣10分，网络不完善的酌情扣分3、明确各部门、岗位安全职责，层层签订安全责任书20未明确安全职责的少一项扣5分；未签订安全责任书每少一人扣1分4、工会组织或员工代表参与监督管理10未落实的扣10分小 计50(三)安全教育培训60分1、对从业人员进行“三级”安全教育10未进行入厂、车间、班组安全教育的扣20分，每少一级扣6分，每少一人扣1分2、特种作业人员经培训合格持证上岗10未持证上岗的每人扣5分3、主要负责人具备相应安全知识和管理能力；安全生产管理人员具备相应安全知识和管理能力10主要负责人未经培训(或考试不合格)扣5分4、采用新工艺、新技术、新设备的应对有管人员进行专门的安全教育培训10未落实的每人扣5分5、教育督促员工执行规章制度和操作规程10未落实的扣10分，落实不到位的扣5分6、利用场所开展安全生产宣传，征订有关安全生产报刊杂志或向员工发送其它安全生产读物，营造良好的安全文化氛围10未开展场所宣传的扣5分；未征订有关安全生产报刊杂志或向员工发送其它安全生产读物的扣5分小 计60(四)职工权益60分1、劳动合同按规定必须载明劳动安全条款10不符合要求的扣10分2、如实告知作业场所、岗位的危险因素和防范措施10现场提问不清楚的每人扣2分3、为作业人员缴纳工伤等社会保险费20未落实的每人扣1分4、定员定岗符合安全要求，员工劳动强度和生产作业时间符合国家有关法律规定10不符合要求的每处扣5分5、工会组织或员工代表行使维权职责10对员工的正当权益诉求，工会组织或员工代表未行使维权职责，发现一起扣5分小 计60(五)规章制度55分1.制订和实施企业安全生产中长期规划、年度教育、培训、宣传等计划和专项整治工作方案。贯彻落实“三级”安全教育培训制度；建立企业各类人员(包括外用工)安全教育培训档案；对培训效果评估。10未制定长期规划、年度计划和专项工作方案的扣5分，缺项的扣3分。2.建立、健全下列人员或部门的安全按生产责任制：（1）主要负责人；（2）分管安全负责人；（3）安全生产管理人员；（4）有关职能部门；（5）各岗位人员。10有缺项的扣5分。未落实的扣3分。3.建立并实施安全生产管理制度，主要包括1)安全例会制度；2)安全检查制度；3)职业危害防治管理制度；4)安全教育培训制度；5)事故管理制度；6)外来用工安全管理制度；7)危险源管理制度；8)安全技术措施审批制度；9)安全费用提取和使用管理制度；10)劳动防护用品管理制度；11)安全生产档案管理制度；12)安全生产奖惩制度；13)动火作业审批制度；14)易燃易爆物品管理制度；15)交接班制度；16)重点要害部位登记制度。15有缺项的扣5分。未实施的扣3分。4.按有关规定制定并实施岗位安全生产操作规程。安全生产操作规程在相应岗位粘贴或栓挂。10没有安全技术操作规程的扣5分，内容不全的扣3分。未粘贴或栓挂的扣2分。5.生产经营场所有承包、承租单位的，应与承包、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产职责。10未签订协议的扣5分；未明确安全责任的扣3分。小 计55(六)安全条件450分1.保证安全生产的资金投入。(1)制定年度安全技术措施计划和预算；(2)按计划和有关规定提取安全费用；(3)按计划使用安全费用。10查资料，未投入安全生产资金的扣10分，投入不足的扣3分。2.项目的三同时原则。新建、改建和扩建项目应做到：1)根据有关规定，严格履行立项、备案和审查许可程序。属重点监管项目应进行安全评价；2)项目的设计、评价和施工单位应具备相应的资质；3)安全设施的投资应纳入建设项目概算；4)安全设计应贯穿于各专业设计之中；5)安全设施竣工后，应经验收合格后方可投入使用。15按照规定应经过的许可环节，缺少一个环节扣3分。3.企业建筑工程经消防部门审查、验收。15未经消防部门审查、验收的，扣15分。4.与周边建(构)筑物防火距离符合国家有关规定标准；消防通道畅通；消防水源充足；作业场所安全疏散通道、楼梯、安全出口、消防安全标志设置符合国家有关规定标准。按规定要求配置消防设施。20不符合要求的每项扣5分。5.对重点部位实施有效监控，液化气体、天然气等重点储存、输送设施要设置紧急切断装置。10未落实的每处扣5分。6.玻璃生产企业主要负责人、安全负责人、技术负责人中至少有一人具有相应专业本科以上学历，并有3年以上行业从业经历。10未落实的扣10分。7.原料破碎、混合、上料的安全管理1)操作人员必须配戴防尘护品、护具；2)设备两侧护栏应齐全，悬挂警示标志；3)控制室内必须配备足够的灭火设施和装置。10不符合要求的每项扣3分。8.破碎机械1)机械传动部位防护装置齐全可靠；2)通道、梯台、护网(栏)符合标准规定，所有启动和停止装置应有明显标志并易于接近；3)给料装置或料斗及下料口位置设防护装置，在无安全措施的条件下严禁人工疏通，输送设施、设备运行时，严禁人体接近或触摸运转的部位。10不符合要求的每项扣5分。9.输送、装卸机械(提升机、传送带、厂内运输车辆)1)提升、输送、给料装置及传动部位防护装置齐全可靠，严禁人员进入或接近触摸运转的部位；2)所有启动和停止装置应有明显标志并易于接近；3)厂内运输车辆驾驶员持证上岗。4)厂内特种车辆应限速5公里/小时，运输车辆应限速20公里/小时。10不符合要求的每项扣2分。10.熔窑高温管理(1)进入工作场所按规定穿戴劳保护品，高温作业时必须穿隔热服，戴护具；(2)，工作区域内严禁烟火，工作场所必须配备足够的灭火设施和装置；(3)重点要害部位必须执行登记制度，严禁非工作人员进入警戒线内；(4)严格停炉检修制度，做好检修过程的防护。15不符合要求的每项扣2分。11.熔窑熔化(1)窑体完好，护栏、安全设施齐全；(2)燃烧装置完好无泄漏；(3)投料装置灵活可靠，窑炉冷却水供应正常；(4)照明装置完好，高温部位悬挂警示牌，避免高温烫伤。10不符合要求的每项扣5分。12.熔窑锡槽1)锡槽壳体完好，护栏设施或警戒设施有针对性；2)设备运行稳定，冷却水供应正常；3)锡槽内监控设施完好，微机控制系统运行正常；4)二氧化硫罐宜布置厂房外部，密封良好，无泄漏；换气室内通风良好，严禁烟火；5)高温部位悬挂警示牌。10不符合要求的每项扣2分。13.熔窑退火窑1主传动运转正常，双电源切换完好可靠，有检测记录；2退火窑传动棍道及风机防护装置完好可靠，热风管调节阀门灵活；3)高温部位悬挂警示牌。10不符合要求的每项扣2分。14.天然气/煤气1)天然气使用环境应有气体报警装置。压力表指示灵敏，工作状态合理，记录齐全；2)天然气/煤气管路运行状况良好，无超压、超温现象；3)天然气管道颜色符合国家标准，无泄漏，设置限高警示，有隔热措施。4)煤气车间由具有专业资质的单位设计，符合行业安全标准；安装一氧化碳报警器，止流阀、压力表、热工仪器、仪表指示灵敏，定期进行检查，巡检记录齐全；5)煤气管道支架牢固可靠，无泄漏，设置限高警示或防撞设施，有隔离保温措施，防爆阀、放散阀、水封装置安全有效，高空作业设防坠标识；6)煤气发生炉的给水水质符合低压锅炉水质标准，有水质化验记录；煤气洗涤用水排入专用水池，处理后循环使用，酚水不得外流，沉淀物及煤焦油按危险固废处理.10不符合要求的每项扣2分。15.熔窑油品1)输油管路运行状况良好，无超压、超温现象；无“跑冒滴漏”现象，安装报警装置；2)中间油罐室及油加热室保持良好通风,使用煤焦油禁止开启电加热；3)供油机房必须采用防爆照明、风扇,中间油罐室及油加热室严格遵守操作规程及防火规定;4)更换油枪时有隔热措施,工作区域内严禁烟火；5)配备足够的灭火设施和装置。10不符合要求的每项扣2分。16.玻璃切割、包装的安全管理1)操作人员必须按规定穿戴好劳动护品，去边、落板区域内必须戴护目镜、耳塞；取板工必须戴安全帽、护腕，穿防割服；2)严禁违规接触玻璃板；禁止在设备或棍道运转时用笤帚、拖布等进行清扫；严格按操作规程操作；3)严禁非工作人员进入警戒线内，工作区域内严禁烟火；4)必须配备足够的灭火设施和装置。10不符合要求的每项扣2分。17.玻璃切割设备1)横、纵玻璃切割设备微机控制正常、电器元件完好、气路畅通、机械设备无故障；2)切割设备两侧护栏齐全，悬挂警示标志，严禁接触运转设备。10不符合要求的每项扣2分。18.纵掰、去边及落板装置1)去边装置的安全罩和安全护栏安装完好，悬挂警示标志；2)电气系统联锁、控制完好；3)接板棍道、破碎装置运行正常。10不符合要求的每项扣2分。19.冷端传动装置1)传动装置运行良好， 棍道固定牢固无阻碍或碰撞物体；2)按时进行设备润滑和保养，并定时巡检，建立巡检记录；3)传动电机运行正常，工作场所必须配备足够的灭火设施和装置。10不符合要求的每项扣2分。20.取板装置1)堆垛机的各项安全设施完好有效，正常工作；2)人员作业时必须按操作规程或现场规定执行；3)玻璃架按规定放置到位；4)检查包装箱(架)，焊接牢固，无破损，确认合格后使用；5)取板桌风机运转正常，风力符合抬板要求。6)包装材料集中存放，配备足量的灭火器材，严禁烟火。10不符合要求的每项扣2分。21.仓库1)通往库顶扶梯完好，库顶防雨设施齐全；2)货位之间留有安全距离，并设有防倾倒措施；3)疏散通道畅通，有叉车专用通道及限速标识；4)配备足量的灭火器材，严禁烟火；5)码垛高度不得超过2层；6)应急预案内容完整，易于操作。10不符合要求的每项扣2分。22.收、发货1)货台要有良好的车辆和发货秩序；2)发货员必须按规定穿戴好劳动护品，严格按照发货操作规程进行操作；3)有已装货车辆出厂行驶路线、导向警示和交通标志牌。10不符合要求的每项扣2分。23.仓库内吊装1)装车人员必须配戴安全帽，穿戴防护用品，严格按操作规程操作；2)装车时必须有专人监护，严禁无监护情况下装车；3)新进装车人员必须经过培训后方可上岗，严禁聘用超龄人员。10不符合要求的每项扣2分。24.余热炉1)安全阀、压力表定期进行校验，运行状况良好，各种防护设施齐全。2)制定合理的运行工艺指标方可投入使用；3)制定相应的操作规程和应急预案。10不符合要求的每项扣2分。25.变配电室1)各种电压表、电流表灵敏可靠，防护装置齐全，有定、巡检记录；2)安全防护用具齐全、有效，有定检记录；3)熟悉本岗位的操作规程和工作流程，具备处置突发故障的能力；4)入户线路有相应保护设施；5）变配电所应24小时值班；6)室内必须配备足够的灭火设施。10不符合要求的每项扣2分。26.空压机房1)各种油压表、水压表和阀门灵敏可靠，防护装置齐全。2)操作人员严格按操作规程操作，认真填写交接班记录；3)熟悉本岗位工作流程，具备处置突发事件的能力。10不符合要求的每项扣2分。27.油泵房1)机房用电设施必须符合防爆要求；2)油罐区周边要有安全警示牌，并配备足够的灭火设施；3)熟悉本岗位的操作规程和工作流程，具备处置突发事件的能力。10不符合要求的每项扣2分。28.仓库、油库、纸库等1)库内应按贮存物品的种类防火特性，分库、分类、分架、堆垛存放； 2)易燃品库内使用工具，库房的电气设施均应防爆；3)油罐上的液位计、呼吸阀齐全可靠、动作灵敏；4)配置足够的消防器材和灭火设施，周围要设置安全警示标志。10库内物品摆放混乱，达不到安全要求不得分；未配备足够的消防设施扣0.5分；油罐上的液位计、呼吸阀不灵敏的各扣0.5分；安全警示标志不充足扣0.2分；直到本项目分数扣完为止。29.起重机械1)滑轮及传动装置的护罩完好，转动灵活，吊具等取物装置无变形或磨损超标等缺陷，紧固装置完好；2)制动器工作可靠，连接件无超标使用，安装与制动力矩符合要求；.起重机械保险限位装置及吊索具正常可靠；3)操作人员经过培训考试合格，持证上岗；4)起重机械要定期进行年检；5)制定并执行起重作业规程。10不符合要求的每项扣2分。30.取暧、热水锅炉1)操作人员经过培训考试合格，持证上岗；2)压力表、水位计、安全阀门灵敏可靠；3)制定安全操作规程和应急预案。10不符合要求的每项扣2分。31.其他机械(风动、气动设备，计量设备、砂轮机、手持电动工具)1)防护设施应完好无损，气阀、开关、气管必须完好无漏气；2)计量设备完好，电子计控设施准确灵敏，定期检查校正；3)砂轮机安装地点应保证人员和设备的安全，砂轮机运行必须平稳可靠；4)手持电动工具的使用必须符合安全要求。10不符合要求的每项扣2分。32.电焊机1)电源线、焊接电缆与焊机连接处有可靠屏护，焊机外壳PE线连接正确、可靠，焊机一次电源线长度不超过3米，焊机二次线接头不超过3个；2)焊钳夹紧力好，绝缘可靠，作业人员持证上岗，严格按规定穿戴防护用品，配戴防护用具；10不符合要求的每项扣2分。33.特种设备按规定进行使用登记，特种设备及安全附件定期检测检验，在用特种设备及安全附件均在有效期内。应制定齐全完善的设备管理制度；应按照制度规定检查设备日常维护、保养情况，存在问题及时处理；设备档案资料齐全；必须由有资质厂家生产；严禁“带病运行”。特种设备检修应择有相应资质的单位进行。10现场检查每一处不合格扣5分。34易燃易爆场所、存在较大危险因素的有关设施、设备要设置明显的安全警示标志；检维修、施工、吊装等作业现场，应设置警示标志、警戒区域。10未按规定设置安全警示标志的每处扣2分。35.电气设备选用布置和临时电线架设符合电气规程标准。10现场检查每一处不合格扣5分。36.电气接地、防雷设施定期进行检测，并合格(防雷防静电设施按规定每年检测一次。10未定期检测的扣15分，不合格的每一处扣3分。37.不存在“三合一”厂房问题。10存在“三合一”厂房的评DC级。38.作业场所粉尘、有毒有害气体、噪声等符合有关标准规范。10不合格的每一处扣5分。39.人员密集场所选址、建(构)筑物、疏散设施、内装修、电气防火等符合消防要求。10不符合要求的每项扣5分。40.各种安全设施应有专人负责管理，安全设施应编入检修计划，定期检修。安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用，因检修拆除的，检修完毕后应立即复原。10安全设施无专人负责管理的每处扣2分，随意拆除、挪用或弃置不用的扣5分，检修完毕后未立即复原的扣5分。41.有毒有害作业场所，应按规定设置警示标志、报警装置、冲洗设施、防护急救器具专柜，设置应急撤离通道和必要的泄险区。10不符合要求的每处扣2分。未定期检查和记录的扣5分。42.各种生产工艺管道漆色标记明显，流向清晰，管道完好，无严重腐蚀，无泄漏，防静电措施可靠。10不符合要求的每处扣2分。43.作业及施工场所氧气、乙炔等危化品气瓶储放合理。气瓶在检验周期内使用，外观无缺陷及腐蚀，安全附件齐全、完好，气瓶应分类存放，符合安全距离，存放量符合规定；配置足够的消防器材和灭火设施，周围要设置安全警示标志。应建立危险作业审批制度并严格执行。10不符合要求的每处扣2分。小 计450(七)隐患治理70分1.建立隐患排查工作机制，确立企业各级各部门隐患排查治理和监控职责。10没有立隐患排查工作机制的扣10分。2.设立隐患治理专项资金。10未建立专项资金使用制度的扣5分，安全费用未用于隐患治理的扣5分。3.建立隐患定期排查制度。定期组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查事故隐患。企业领导带队检查每月不少于4次。10未建立隐患定期排查制度的扣10分，4.对排查出的事故隐患，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。对查出的一般事故隐患应立即组织整改。20未定期排查并登记建档的扣10分，落实不到位的扣5分。5.建立重大隐患整改报告制度。对查出的重大隐患，应制定整改方案、落实整改资金、明确整改期限、指定专人负责、采取监控及应急措施，并及时向安全监管部门和行业主管部门报告。10存在重大事故隐患的评为C级。企业应按要求制定治理方案，限期整改。6.组织专家对隐患治理结果进行安全评估10不符合要求的扣10分小 计70(八)事故管理75分1.建立事故报告制度和管理台帐。内容包括事故时间、类别、经过、救援过程、人员伤亡及经济损失情况、事故处理情况等内容。5未建立事故台帐的扣5分，内容不完整的扣2分。2.事故发生后，总经理(厂长)或其代理人应立即启动安全生产事故应急预案，到现场组织指挥抢救，并采取有效措施，防止事故扩大。5迟报、漏报、谎报或瞒报、拖延不报的扣5分。3.按“四不放过”原则分析事故原因，吸取事故教训，落实防范和整改措施。落实情况应接受工会和职工的监督。5未按“四不放过”原则吸取事故教训、落实整改措施的扣5分。4.当年未发生生产安全事故。40发生轻伤事故一起的扣5分；发生重伤事故的扣10分；发生死亡事故的扣40分；发生较大以上安全事故的，直接评D级。5.当年未发生职业病。10发生职业中毒及职业病一起的扣5分。6.当年无发生因安全生产问题引发的群体性治安事件。10因安全生产问题引发10人以上群体性治安事件的扣5分。小 计75(九)应急管理70分1.建立健全应急管理体系。在主要负责人领导下，设置或明确应急管理领导机构、办事机构，配备人员开展应急管理工作。10未建立应急管理体系的扣10分。2.编制应急预案。根据生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则和企业实际编制，要求实用、有针对性强，预案覆盖企业所有的危险目标和部位。20未编制应急预案的定为C，多处不符合规范要求的扣5分。3.加强预案管理。根据有关法律、法规变动情况，应急预案演练情况，以及企业作业条件、设备状况等内部和外部环境等的变化情况，及时评估和补充修订完善预案。企业应急预案应告知周边相关单位。并建立与地方政府和关联单位应急联动机制。1