信息化项目管理制度--表格.doc

附件一信息化项目立项申请表填表人宋光填写日期项目名称移动销售管理系统需求部门崂矿业务部（瓶装）项目负责人宋光项目预算（万元）一、现有信息化基础及与项目的关系二、项目主要目标三、项目主要内容四、其它分析五、预算组成（软硬件配给初步预算）六、涉及部门及原由七、已接洽的供应商序号供应商名称联系人联系电话邮箱网址1234需求部门负责人意见签字 日期信息中心意见（内容较多可另附附件） 签字 日期总经理审批 签字 日期备注：以上需填写内容不得为空，如果没有内容需填写无。附件二信息化项目小组成员确认单填表人填写日期项目名称组长姓名部门岗位固定电话移动电话邮箱副组长姓名部门岗位固定电话移动电话邮箱协调人姓名部门岗位固定电话移动电话邮箱项目小组成员姓名部门岗位固定电话移动电话邮箱需求部门意见签字 日期信息中心意见签字 日期总经理审批签字 日期附件三信息化项目小组成员变更申请单项目名称所属部门填写日期原项目小组成员姓名岗位固定电话移动电话邮箱现项目小组成员姓名岗位固定电话移动电话邮箱变更原因部门负责人意见签字 日期副组长意见签字 日期组长意见签字 日期总经理审批签字 日期附件四信息化项目小组成员缺席单项目名称所属部门填写日期缺席人员替代人员缺席原因部门负责人意见签字 日期副组长意见签字 日期组长意见签字 日期总经理审批签字 日期备注：替代人需负责向被替代人交接项目小组讨论内容及相关工作。附件五信息化项目需求分析讨论表项目名称讨论时间一、应参加人员二、缺席人员三、讨论内容副组长意见 签字 日期组长意见 签字 日期总经理审批 签字 日期备注：以上需填写内容不得为空，如果没有内容需填写无。附件六信息化项目需求分析表项目名称填表人填写日期一、需求点及应用效果（需求点分为基本需求和扩展需求，并按照优先级依次填写）二、业务流程梳理如有业务流程图可另附附件三、关键点分析四、问题点及建议各项目小组成员及所属部门负责人意见副组长意见 签字 日期组长意见 签字 日期总经理审批 签字 日期备注：以上需填写内容不得为空，如果没有内容需填写无。附件七信息化项目招标小组筹建通知单填表人填写日期项目名称组长副组长协调人接收部门参与项目招标小组人员明细序号姓名岗位固定电话移动电话邮箱部门负责人签字备注：各部门负责人需在填写日期当日指定本部门参加项目小组的成员并回传此通知单至项目小组协调人。附件八信息化项目招标小组成员确认单填表人填写日期项目名称项目招标小组成员姓名部门岗位固定电话移动电话邮箱副组长意见签字 日期组长意见签字 日期总经理审批签字 日期附件九信息化项目方案及报价内容细则信息化项目备选供应商提交的方案及报价需包含以下内容：一、项目方案内容细则1、为满足需求，系统所能提供的功能介绍。2、系统硬件配给要求。3、系统数据库类型，比如SQL SERVER、Oracle等。4、系统采用的程序语言，比如C#、Java等。5、系统采用的架构，比如C/S、B/S等。6、系统运行环境，比如可独立运行、需要其他系统支持等。7、系统的实现方式，比如定制开发、成型产品等。8、系统接口能力支持性。9、系统二次开发支持性。10、供应商的概况。比如成立时间、现有员工规模、注册资金等。11、供应商有无本地化服务。12、与此项目相关成功案例简介。13、此项目所能提供的实施人员人数。14、此项目所采取的实施方式，比如驻点式实施、流动式实施等。15、项目实施思路。16、项目实施周期，需分阶段说明。比如实施阶段、培训阶段等。17、项目实施周期所采用的时间计算方式，比如是否包含星期六、星期日；每天工作开始时间及结束时间等。18、项目采取的培训方式，比如驻点培训、远程辅导等。19、项目验收与项目实施的间隔期。20、项目验收后的系统维护方式及内容。 二、项目报价内容细则1、系统费用。如果系统费用中含有按照用户数收取的费用项目，需要列明每用户的费用及建议此次项目的用户数及此后每增加一个用户所需费用。如果系统费用中含有按照使用功能收取的费用项目，需要列明每功能的费用及此次项目所需要使用的功能及此后每增加一个功能所需要的费用。 2、实施费用。 3、培训费用。4、项目实施过程中的二次开发费用。5、项目验收后的维护费用及收费方式。比如每年年底支付、每年年初支付等。6、项目验收后的二次开发费用及收费方式。比如先支付再开发、先开发再支付等。附件十信息化项目供应商及方案评价表项目名称 供应商名称 填表人 填写时间 评价指标权重否决条款评分系统功能性（30）满足需求13不能满足某项需求易用性2扩展性3特殊需求满足程度7无法满足某项特殊需求获取数据的方便性5合计30软件设计（10）数据库类型2非主流数据库技术性能1接口能力2体系结构2编程语言2非主流编程语言界面友好1合计10硬件配置（4）服务器配置要求2可拓展性2合计4实施策略（15）实施思路7实施周期4实施支持能力2用户培养2合计15供应商评价（11）信誉度2公司成立时间不足两年本地支持能力1行业经验2企业规模2供应商位置2已合作1已接洽1合计11供应商支持（20）技术和用户培训4安装支持4实施过程支持4系统扩展升级4二次开发支持4合计20成本分析（10）初始投入成本2用户数拓展成本2功能拓展成本2全周期成本2投资保护2合计10总计100备注：1、“软件设计”指标项、“硬件配置”指标项及“二次开发支持”指标项由信息中心人员填写。2、如其中有满足否决条款的评价结果，请在以下表格中说明否决原因。否决条款原因附件十一信息化项目供应商及方案综合评价表项目名称 供应商名称 填表人 填写时间 评价指标权重否决条款评分系统功能性（30）满足需求13不能满足某项需求易用性2扩展性3特殊需求满足程度7无法满足某项特殊需求获取数据的方便性5合计30软件设计（10）数据库类型2非主流数据库技术性能1接口能力2体系结构2编程语言2非主流编程语言界面友好1合计10硬件配置（4）服务器配置要求2可拓展性2合计4实施策略（15）实施思路7实施周期4实施支持能力2用户培养2合计15供应商评价（11）信誉度2公司成立时间不足两年本地支持能力1行业经验2企业规模2供应商位置2已合作1已接洽1合计11供应商支持（20）技术和用户培训4安装支持4实施过程支持4系统扩展升级4二次开发支持4合计20成本分析（10）初始投入成本2用户数拓展成本2功能拓展成本2全周期成本2投资保护2合计10总计100备注：1、“软件设计”指标项、“硬件配置”指标项及“二次开发支持”指标项为信息中心人员填写。2、如其中有满足否决条款的评价结果，请在以下表格中说明否决原因。否决条款原因附件十二信息化项目供应商变更申请单填表人填写日期项目名称目前洽谈的供应商谈判破裂原因备选供应商采购部意见签字 日期副组长意见签字 日期组长意见签字 日期总经理审批签字 日期附件十三信息化项目供应商及方案评估结果排序表排序名次供应商名称综合评价得分123456副组长意见 签字 日期组长意见 签字 日期总经理审批 签字 日期信息化项目管理制度附件十四信息化项目实施推进计划表项目名称填写日期序号项目阶段开始日期结束日期供应方人员我方参与人员主要内容123456批准： 审核： 编制： 附件十五信息化项目实施延时申请单申请人申请日期项目名称申请延时（天）原由副组长意见签字 日期 组长意见签字 日期 总经理审批签字 日期 附件十六信息化项目实施工作汇报表项目名称填表人填写日期一、现阶段主要内容二、下一阶段主要内容三、问题点及建议副组长意见 签字 日期组长意见 签字 日期总经理审批 签字 日期备注：以上需填写内容不得为空，如果没有内容需填写无。附件十七信息化项目追加设备申请单项目名称申请人申请日期申请设备费用追加原因副组长意见 签字 日期组长意见 签字 日期总经理审批 签字 日期附件十八信息化项目需求变更申请单项目名称申请人申请日期原需求变更需求/新增需求所属部门负责人意见 签字 日期副组长意见 签字 日期组长意见 签字 日期总经理审批 签字 日期附件十九