安全生产管理制度草稿003.doc

华能格尔木光伏发电有限公司 1 华华能能格格尔尔木木光光伏伏发发电电公公司司管管理理制制度度 HNGDZD-01-SC01HNGDZD-01-SC01 安全生产管理制度安全生产管理制度 2013-09-01 发布 2013-09-01 实施 华华能能格格尔尔木木光光伏伏发发电电有有限限公公司司 发 布 H H HN N NG G G D D D 华能格尔木光伏发电有限公司 2 防小动物管理制度防小动物管理制度 1. 小动物事故是配电室、箱式变压器、汇流箱频发性事故之一，为有效防止小动 物事故发生，确保设备安全运行，特制定本制度。 2. 本制度适用于华能格尔木光伏发电有限公司。 3. 防小动物工作由各当班巡检人员负责，每月至少进行一次防小动物检查，检查 内容包括室内外电缆盖板是否齐全、破碎，进入开关室、箱式变、逆变器室等处 是否严密，是否有洞隙，孔洞封堵是否严密，门窗是否完好，门锁、插销是否完 好，通风孔、百叶窗是否完好，防鼠板是否完好无损。 4. 在中控室、仓库、配电室等生产用房与场所应配置鼠药或粘鼠板，并定期更换。 5. 对敷设电缆等工作，需临时敲开堵塞的孔洞和墙时，应采取防止小动物进入临 时措施，待工作结束时，立即进行检查并封堵孔洞。 6. 工作人员进出控制室和配电室等房间时，必须随手关门，以防小动物进入。 7. 经常检查防小动物设施的完整性，及时清除设备场所周围垃圾。一旦发现有小 动物痕迹及进出的孔洞，应立即进行全面检查，及时采取措施。 8. 防小动物工作，应记录在记录簿内。 9. 站内生活、生产垃圾应定点存放并定期清理，严禁乱存乱放；尤其餐厅剩余食 物、员工宿舍剩余食品要注意妥善处理；严防处理不善招引老鼠造成鼠患。 华能格尔木光伏发电有限公司 3 运行分析管理制度运行分析管理制度 1. 为及时了解设备薄弱环节、掌握设备性能和故障发生的规律，提高生产人员的 安全意识和技术素质，确保安全生产，提高设备的经济效率和使用寿命，特制定 本制度。 2. 本制度规定了运行分析的基本方法、运行分析的分类、运行分析的规定及要求 等内容。 3. 本制度适用于华能格尔木光伏发电有限公司。 4. 运行分析的分类。 4.1 运行分析包括岗位分析、定期分析和专题分析。 1.1.1 岗位分析是运行人员对设备异常、参数偏差、经济运行指标等进行综合分析， 查找原因，及时调整处理，以保证安全经济运行，并提出工作建议和制定整改措 施。 1.1.2 定期分析是在岗位分析的基础上进行的，一般分为月的形式。分析的重点是 依据本阶段各种指标、参数曲线和设备运行状态；分析安全、经济变化趋势，找 出薄弱环节，提出改进意见并制定整改措施，以便日后取得更好的效益。 1.1.3 专题分析是针对设备运行中出现的重点、难点问题和设备维护、检修、改造 中发生的重大问题或系统变动情况进行的专题分析，并提出解决问题的方案和措 施。专题分析工作是在岗位分析和定期分析的基础上进行的，其技术性强，涉及 面较宽，应在专业人员组织下进行。 5. 分析方法：对事故、障碍和异常情况，从违反规章制度、操作处理方法、设备 本身及人员素质等几方面进行分析。 5.1 基本原则 通过运行分析方式促进运行人员掌握设备性能及其变化规律；加强设备危险点、 异常点的预控，做到事故事先预防。根据工作内容、工作方法、环境、人员状况 等进行分析，并采取可靠防范措施，使运行分析活动贯穿于整个运行工作中，用 科学的方法指导工作，是保证站内设备安全、经济运行的重要措施。 5.2 岗位分析 华能格尔木光伏发电有限公司 4 1.1.4 接班前对设备运行状况、指标、记录和参数全面检查分析。 1.1.5 值班期间，针对设备的运行方式、运行状况、仪表、设备运行参数变化以及 发生的设备异常等情况进行重点分析。 1.1.6 值班期间，对影响设备安全、经济、稳定、满发的各种因素进行分析。 1.1.7 抄表时对设备的各参数、曲线进行对比或趋势分析。 1.1.8 巡回检查时对发现的设备异常响声、振动、温度、压力、电压、电流等参数 变化情况进行分析。 1.1.9 对新设备在投产初期的运行情况进行分析。 1.1.10 对设计、安装和运行中存在不合理现象的设备进行分析，分析内容包括： 哪些方面保护、控制、设备本身、安装地点等设计不合理，给安全运行带来哪些 隐患；给正常维护带来哪些问题等方面进行分析。 1.1.11 设备启停过程中，要对其运行情况和参数变化趋势进行全过程的分析。 1.1.1.1带缺陷运行的设备分析，内容包括：缺陷危害程度，缺陷进一步发展会产 生何种后果，相关设备运行方式改变后，对该设备缺陷有何影响，操作中可能出 现的问题等方面进行分析。 1.1.1.2对设备改进和消缺后的分析，分析内容包括：改进的原因，新设备的工艺、 方法和质量；改进后设备适应生产环节的情况，运行、维护人员对改进后设备的 掌握情况，消缺后实际运行效果等方面进行分析。 1.1.1.3检修前后设备状况的对比分析。 1.1.1.4对发生的事故、障碍等不安全事件的分析，分析内容包括：设计、制造、 安装、运行、维护、检修、操作和处理过程以及设备缺陷管理、生产技术监督管 理、安全监督管理和组织管理等方面进行分析，认真分析查找事故原因，提出整 改措施和建议，总结经验教训；设备定期切换试验和运行方式的改变发生的异常， 及时进行对比分析。 1.1.1.5根据季节变化和值班期间的特殊天气进行分析，及时采取相应措施。 1.1.1.6对设备系统在各种运行工况下的安全性、可靠性和经济性进行分析，找出 影响因素并加以解决。 1.1.1.7对执行并网协议管理中存在的问题进行分析。 5.3 定期分析 华能格尔木光伏发电有限公司 5 1.1.12 定期对设备存在的问题进行分析，并提出改进措施和建议。 1.1.13 定期评价发电设备的经济运行状况，找出薄弱环节，并提出改进措施和建 议。 1.1.14 定期对电池组件在不同光照条件运行工况下的安全性、经济性分析。 1.1.15 影响电池组件安全、经济的各种因素的分析。 1.1.16 定期对影响运行的设备缺陷、人员违章、管理漏洞进行分析，采取针对性 措施。 1.1.17 定期对光伏组件运行中造成的磨损、老化等问题的分析，采取改进措施。 1.1.18 从运行管理的角度分析，制定完成年度安全生产和经济指标的措施。 1.1.19 根据国内外资料及其他光伏发电有限公司的经验教训，结合本站实际情况， 提出有预见性、针对性、可操作性的分析。 1.1.20 设备大、小修前后和重大技术改进前后的分析。 1.1.21 定期对安全生产情况分析。 1.1.22 经济指标完成情况、节能措施执行情况、效果和存在问题的分析。 5.4 专题分析 1.1.23 按设备分类进行分析 1.1.1.8一次设备的运行分析：结合运行方式，根据自动装置运行情况；保护投用 情况；设备使用寿命，维护及检修质量，设备的性能指标等方面进行分析。 1.1.1.9站用系统分析，根据运行方式的改变；电源可靠性，电源开关性能，厂用 变压器保护投用情况；厂用系统负荷故障率等方面进行分析。 1.1.1.10 辅助设备（系统）的运行分析。 1.1.1.11 二次设备的运行分析。 1.1.1.12 对以上系统，针对不同的方式和可能发生的问题进行分析，采取可靠防范 措施，保证系统、人身和设备安全。 1.1.24 针对频繁出现的设备缺陷、异常，进行拓展性的分析。 1.1.25 发电设备主要运行参数的变化及重大运行技术问题。 1.1.26 对发电设备在各种运行工况下的稳定性、安全性和经济性进行分析，找出 影响因素并及时给予解决； 1.1.27 对影响光伏组件安全、经济、稳定的薄弱环节和因素进行分析。 华能格尔木光伏发电有限公司 6 1.1.28 对新投产的设备的试验与启动过程进行分析并提出改进工作建议。 1.1.29 设备检修前进行设备状况的分析并提出改进建议。 1.1.30 设备检修后进行设备运行工况的对比分析并提出改进建议。 1.1.31 设备技术改造后的运行效果分析并提出改进建议。 1.1.32 分析频发性不安全情况的原因及教训。 1.1.33 对事故、障碍和异常情况从违反规章制度、操作处理方法、设备本身和人 员素质等几方面进行分析并提出改进建议。 1.1.34 对待消（处理）设备缺陷及其存在的薄弱环节进行分析并制定预防控制措 施。 1.1.35 根据季节变化以及电网系统或光伏发电有限公司特殊要求，针对设备运行 情况和设备存在的异常情况进行分析并提出有效的预防措施和工作建议。 1.1.36 对重大（复杂）操作任务、重大试验项目、重大技术改造项目实施前的分 析并提出改进建议。 1.1.37 对安全性评价、经济性评价、春检、秋检发现的重点问题的分析。 5.5 规定与要求 1.1.38 运行人员应随时对监控系统中采集的设备参数和逆变器、电池组件数据， 如有功功率、光照强度、空气清晰度、电压、电流、温度等迸行对比分析。 1.1.39 每月由生产运行部对各值的运行分析情况进行汇总和评价考核，分析原因 得出结论，提出具体措施和建议，并汇编成册，按月下发。 5.6 考核 1.1.40 按照要求能定期认真开展运行分析会，且对实际工作有指导意义的，能避 免人身事故、设备事故，且经济效益较明显的，报生产运行部申请奖励。 1.1.41 对不按要求完成运行分析，敷衍了事的，扣罚当事主值月工作奖的 10%。 华能格尔木光伏发电有限公司 7 定置管理制度定置管理制度 1. 为了加强文明生产管理，使工作现场及办公地点物品的摆放秩序化、规范化， 创造一个文明整洁的办公、工作和生产环境，特制定本制度。 2. 本制度适用于华能格尔木光伏发电有限公司。 3. 中控室定置管理要求。 3.1 中控室控制台上除摆放设备为系统后台监控系统、报表、显示器外，不得摆放 其他物品；值班记录及各报表记录完毕后立即放入指定抽屉（柜）内。 3.2 中控室物品柜、文件柜内所有物品必须定置摆放。 3.3 个人水杯、中控室公用物品用后及时放回定置位置，并应摆放整齐。 3.4 个人学习资料、笔记用后及时收入规定放置柜内。 3.5 值班人员的安全帽、工作服脱下后放置在规定柜子内，严禁放在桌面和搭在椅 子靠背上。 3.6 中控室配备的椅子要摆放整齐，并始终保持桌子和椅子的清洁卫生，平时各抽 屉和各柜门要关闭，并注意清理抽屉（柜）内杂物。 3.7 打印机台上除放置的打印机外，不得放置其他物品。 3.8 中控室文件柜内文件按规定编号放置，柜内保持清洁，柜内图纸、规程、制度 等公用资料定点置放，看后随即放回原处。 3.9 中控室内花盆、饮水机位置禁止随意移动。 3.10 中控室打印机、监控计算机顶部要始终保持清洁，并不得在上部放置任何物 品。 3.11 中控室内不得堆放任何检修物品和卫生清扫用品，平时要随手关闭中控室门。 4. 配电室定置管理要求 4.1 安全工具柜内的物品必须按指定图要求整齐摆放，不得随意乱放。 4.2 运行值要经常检查工具柜内的物品是否齐全和摆放整齐，保持清洁。 华能格尔木光伏发电有限公司 8 4.3 工具柜顶部不得放置任何物品。 4.4 钥匙柜内的钥匙必须按照规定位置悬挂或存放，钥匙借用登记本要在柜内摆放 整齐。 4.5 消防箱要定点放置，不能随意挪动；并随时清扫上面灰尘。 4.6 配电室不放置其他与操作无关设备、物品。 5. 卫生工具定置管理要求 5.1 中控室清扫专用卫生工具在使用完毕后必须清洗干净，定置放置，禁止乱放。 5.2 公共卫生间内卫生要保持清洁，离开公共卫生间后要随手关灯。 5.3 公共卫生间内禁止堆放其他物品。损坏的清扫工具要及时丢弃。 6. 库房定置管理要求 6.1 各类物品必须按照库房管理制度要求，在指定库房存放。 6.2 各库房货架要分类标识，不同类物品的存放空间要有明显的界限。物品摆放位 置与标签内容一致，且摆放整齐、美观、稳定。 6.3 废旧物资回收后集中存放在指定库房，堆放整齐。 7. 办公室定置管理要求 7.1 椅子的摆放与桌子要保持一致，人员离开桌子时，应将椅子与桌子相对靠紧放 置。因会议及工作需要，临时挪动桌椅，工作结束后应及时归位。 7.2 日常情况下，桌面上只允许放以下物品：文件、电话、文具、台历、茶具、图 纸，在工作中使用较频繁的资料等。 7.3 每张桌子上不应放置与工作无关的物品，桌上用具摆放要统一、整齐。 7.4 不得将工作服堆放在桌面上或搭放于椅背上。 7.5 各种书籍、图表使用完毕后均应及时放入柜内或抽屉内，始终保持桌面整洁。 7.6 报纸、杂志阅后要及时放入规定地点，报纸、杂志要按类按期统一摆放。 8. 会议室定置管理要求 8.1 会议室内各文件柜不得随意移动，透明文件柜内的书籍物品必须摆放整齐。柜 门和抽屉要关好。 8.2 会议桌使用完毕后及时收拾干净，不得将资料、书籍堆放在会议桌上。 8.3 椅子在使用完毕后应紧靠会议桌放置，后排椅子应摆放整齐。 8.4 白板平时应紧靠屋角放置，使用结束后及时清擦书写内容，保持白板干净。 华能格尔木光伏发电有限公司 9 8.5 生产运行部每周安排人对会议室进行两次彻底清扫。 9. 办公（台帐）柜定置管理要求 9.1 办公室及各值班地点的柜子应按规格集中摆放，箱柜顶部不允许摆放其他物品。 9.2 柜门后应贴有本柜指定图。 9.3 柜内各种不同物品，应有明显的区别界线。不同种类，尽量分柜放置。 9.4 各种书籍按类区分后，逐高低顺序从箱柜之壁依次立放。 9.5 各类文件要分类放入文件盒中，并按档案管理要求放置，文件盒应规格统一， 集中放置在一个柜中。 9.6 各类台帐、记录、资料应力求规格一致；图纸存放时，要按档案管理要求叠放 大小应与资料相同。 9.7 办公柜、个人物品柜要保持整洁。平时应关闭，钥匙不得挂在柜门上。 10. 检查与考核 10.1 生产运行部负责人对厂区内定置管理工作进行检查、督促和指导。各值主值 负责本值定置管理工作。 10.2 运行值班人员对中控室、配电室的定置管理负责。 10.3 各主值应不定期对所负责区域进行检查，对达不到定置管理要求的要及时整 改。 10.4 生产运行部负责人每月不定期对定置管理工作进行检查，查出的问题按照 违章作业考核制度相关条款进行处罚。 华能格尔木光伏发电有限公司 10 考勤管理制度考勤管理制度 1. 为加强劳动纪律，规范劳动管理，保证各项工作的顺利进行，特制订本制度。 2. 本制度规定了生产运行部考勤制度、请假权限、考勤要求等内容。 3. 本制度适用于华能格尔木光伏发电有限公司。 4. 各值员工因病、事、婚、探亲、年休、生育等原因不能出勤时，必须按请假权 限办理请假手续后，方可离开工作岗位。 5. 请假权限 5.1 各值人员请假需填写请假条，一天以内，经主值签字后上报生产运行部负责人 批准。三天以上者，在履行上述手续后，还必须报总经理批准。 5.2 三天以上假期，必须提前向生产运行部申请。 6. 考勤要求 6.1 不听从主值的工作安排，无故迟到、早退一小时以上两小时以内，按半天旷工 处理；两小时及以上按旷工一天处理；连续迟到、早退三次及以上的，按旷工一 天处理。 6.2 不论请任何假别，均按审批权限办理请假手续；一般情况下，请假手续未履行 或未经批准就擅自离开工作岗位者，按旷工处理。 6.3 员工请假必须事先办理请假手续，原则上不允许托人请假或事后请假，确遇特 殊情况可托人办理或电话说明，事后根据情况及时办理补假手续。 6.4 请假两小时以上不满四小时按半个工作日计，四小时以上按一个工作日计算。 6.5 员工因病需休息者，提前向所在部门请假，急重病人可托人办理。 6.6 员工无论请任何假别，因事或其他情况需延长假期，应提前办理续假手续，并 征得生产运行部领导同意，否则按旷工处理。员工在休假期间因病不能按时返岗， 应托人或电话向生产运行部领导请假，返岗后必须持医院相关证明办理补假手续， 华能格尔木光伏发电有限公司 11 凡无医院证明，未打招呼的，一律不办理补假手续，按公司有关文件执行。 6.7 员工因有事不能上班，在无换休的情况下可请事假。 6.8 探亲假、婚假、产假、年休假、丧假、工伤假按公司的规定执行。 6.9 运行值的人员有事需请假，但生产运行部根据工作情况不能准假，可找同岗位 人员换班，但必须经生产运行部负责人同意，方可离开工作岗位。 6.10 职工因打架斗殴致伤，或被依法追究刑事责任或拘留者，按公司有关文件执 行。 6.11 因酒后或其他不良行为事件不能上班的，虽已在本值上班前请假，但对本值 的工作安排造成影响的，按事假对待；如情节严重，按公司有关制度执行。 7. 考勤统计 7.1 考勤要做到日记载、月累计，每月底按公司规定进行统计汇总，经主值审查签 名，汇报生产运行部。 7.2 如果本值的员工较长时间内借调到其它值或部门工作，考勤应只统计到离开之 日，并在考勤中注明去向。临时调到本值工作的员工，应从到达之日起在本值考 勤中进行统计，并注明以前所在工作地点。借调时间不足一个倒班的，仍由本值 负责考勤。 7.3 考勤表作为员工出勤的重要凭证，必须认真的填写，字迹工整，不得随意改动， 严禁弄虚作假。审核人在审核考勤时必须认真仔细，切实负责。 7.4 考勤表一式两份，一份送生产运行部，一份备查。考勤表要按要求的符号准确 填写，考勤员、主值必须签字。 7.5 生产运行部负责人审核后，按规定日期递交至公司综合管理部。 8. 考核 8.1 对于在考勤中弄虚作假的，一经查实，扣考勤员当月月度绩效 100%，扣审核 人 50%。 8.2 考勤不按时上报的，每超一天扣当值考勤员本月奖金 50 元。 8.3 上报的考勤表填报不准确或未按要求进行相关统计的，考勤表中有较多错误的， 扣当值考勤员、审核人奖金各 50 元。 8.4 未按要求附上请假条的；每张假条扣 30 元，具体责任由各值进行调查考核。 8.5 本月加班统计表未按时上报的，每迟报一天，扣罚本月应发加班费总额的 华能格尔木光伏发电有限公司 12 10%。 8.6 不严格履行请假手续的，违规一次，扣罚当事人本月月奖金 50 元。情节严重 的，按公司有关制度执行。 8.7 在没有换休或换休不足的情况下超量使用换休的，按事假对待。 8.8 发生迟到、早退等现象，情节轻微的，由本值自行考核，生产运行部予以监督。 安全生产考核管理制度安全生产考核管理制度 1. 为了加强绩效管理，提高工作效率和工作质量，激发员工的学习和工作热情， 对运行岗位员工的工作绩效、培训和素质提升情况进行综合、客观的评价，以全 面提高运行人员的专业知识与技能，结合运行工作的特点，特制定本制度。 2. 按照公平、公正、公开的原则对生产人员执行生产运行管理制度的贯彻落实情 况进行考核，考核情况在每月的第一周公布，并说明原因。 3. 本制度适用于华能格尔木光伏发电有限公司。 4. 引用标准 公司绩效考核办法 5. 考核工作小组的组成 5.1 生产运行部考核工作小组人员组成 组长：部门主任 成员：专责、各值主值、统计员 6.考核办法 6.1 奖励项目 1.1.1 及时发现设备重大缺陷，消除了重大隐患或避免了重大设备损坏事故得到公 司通报奖励者，奖励 100 元； 1.1.2 业余时间参加会议、培训和各类集体活动，奖励 50 元； 1.1.3 规范上报合理化建议一条，且具有一定质量的奖励 20 元； 1.1.4 技术改进创新成果被采纳，奖励 100 元； 华能格尔木光伏发电有限公司 13 1.1.5 在公司及上级单位组织的运行技能竞赛中获第三名的奖励 150 元、第二名奖 励 300 元、第一名奖励 500 元（集体项目人均奖励） ； 1.1.6 在本部门技能竞赛考试中获第三名奖励 50 元、第二名奖励 100 元、第一名 奖励 150 元 （集体项目人均奖励） ； 1.1.7 发表稿件公司级每 1 篇奖励 50 元、分公司级 150 元、集团公司级 500 元、 国家级 1000 元； 6.2 处罚项目： 1.1.8 发生如下行为的一次处罚 50 元； 1.1.8.1 月度工作统计、报表等上报材料未及时上报。 1.1.8.2 填报的台帐、记录不全、不规范、有严重涂抹现象。 1.1.8.3 交办的工作任务未按时完成。 1.1.8.4 考勤弄虚作假，换休记录不真实。 1.1.8.5 未经同意私自换班。 1.1.8.6 交接班期间，班组负责人未召开班前、班后会或交接班不认真，不按规定 程序执行的。 1.1.8.7 工作地点的办公台帐、文件摆放混乱，不按规定存放。 1.1.8.8 安全工器具摆放较乱，达不到定置要求。 1.1.8.9 部门在检查中发现工器具存在问题，而当班值组未发现的。 1.1.8.10 安全工器具使用不正确造成损坏、丢失，或借出后到期未收回的。 1.1.8.11 接地线、卫生工器具室乱、脏、摆放不整齐、不对号存放者。 1.1.8.12 钥匙随意摆放，不及时归位；交接班前后不检查；外借不登记。 1.1.8.13 已办理的工作票任务栏内填写的工作任务、地点不明确。 1.1.8.14 工作票已办理结束手续，未及时登记、未加盖印戳，或印戳位置不正确、 印戳颠倒。 1.1.8.15 接收工作票前不认真审查，导致办票前影响办票。 1.1.8.16 巡回检查未做好相关记录。 1.1.8.17 检修人员检修工作结束后，检修交代不清而签字办理相关手续的。 1.1.8.18 设备改造后，未及时将下发新图纸归档存放的。 1.1.8.19 技术培训未按规定完成的，或完成质量不高。 华能格尔木光伏发电有限公司 14 1.1.8.20 凡公司职能部门以及部门管理人员抽查各岗位对所辖设备掌握情况不及时 或者不清楚。 1.1.8.21 各值人员在各类安全、技术考核、考试中成绩不及格者。 1.1.8.22 监盘时与人闲聊或做与监盘无关的事情的。 1.1.8.23 上班期间打盹睡觉的。 1.1.8.24 班组公用柜摆放不整齐，或所辖区域卫生状况差。 1.1.8.25 各类报表的填报、报送出现错误或未在规定时间内完成，但未造成后果的。 1.1.8.26 事件发生后，没有在 12 小时之内将事件报告上级的，事件汇报未按规定 执行的。 1.1.8.27 出现了事件汇报联系迟缓或内容不清的现象。 1.1.8.28 巡检记录卡等填写不规范，未按要求上报的。 1.1.8.29 所填的设备缺陷性质定级不准、填写出现错误或重复填写未消除缺陷的， 对缺陷交代把关不严的。 1.1.8.30 值班记录存在明显的错误。 1.1.8.31 安全帽佩戴方法不正确者。 1.1.9 发生如下行为的一次处罚 100 元： 1.1.9.1 进入工作现场不按要求着装，未佩戴上岗标志。 1.1.9.2 用湿抹布擦拭带电的低压电气设备。 1.1.9.3 运行中的电气二次盘柜、0.4kV 盘柜柜门锁完好的情况下，不关或不锁。 1.1.9.4 电气、机械设备间应锁的门未锁。 （门锁完好的情况下） 1.1.9.5 在中控室、配电室、逆变器室、值班地点和工作现场等禁止吸烟处吸烟。 1.1.9.6 填写操作票时涂改，或不按规定使用双重名称。 1.1.9.7 操作票无操作开始时间、结束时间或缺少其他重要时间、参数的。 1.1.9.8 操作前不认真查看操作票是否都审查签名而进行操作。 1.1.9.9 移动电话按要求应开机而未开机的。 1.1.9.10 检修工作结束后，工作许可人不到检修现场检查和验收。 1.1.9.11 上班时间干与工作无关的事。 1.1.9.12 对重大复杂的工作或生产工程项目应提供“三措” ，在未接到“三措” 、相 华能格尔木光伏发电有限公司 15 关施工方案或通知就允许开工者。 1.1.9.13 漏收挂、错收挂、未收挂警告牌及标示牌。 1.1.9.14 随意动用消防设施及灭火器材。 1.1.9.15 临时电源标签不按规定执行，电源接引后未粘贴或拆除后标签未拆除的； 1.1.9.16 各类报表的填报、报送出现错误或未在规定时间内完成，造成后果的。 1.1.9.17 运行人员看到在运行管辖设备上无票工作的行为，未制止、未汇报的。 1.1.9.18 主值对本班值人员的违章现象不管不问，视而不见。 1.1.9.19 定期工作未严格按要求执行，定期工作情况记录不全。 1.1.9.20 在调度管辖设备及影响调度管辖设备安全运行的设备上工作，未与调度做 好工作联系的。 1.1.9.21 工作票所列安全措施不完善，不符合现场实际。 （非重要措施不完善） 。 1.1.9.22 重要异常信号未及时发现，未造成后果。 1.1.9.23 上班迟到。 1.1.10 发生如下行为的一次处罚 150 元： 1.1.10.1 使用不合格、未经试验或已过试验期的电动工具和安全工器具者。 1.1.10.2 操作时不唱票、不认真复诵、不核对设备编号、不检查设备分、合位置。 1.1.10.3 操作中不按要求打勾或操作前后一次性打勾，操作内容含糊不清，未按专 业术语认真书写等。 1.1.10.4 监护人不认真监护或放弃监护，与操作人一起操作或代替操作。 1.1.10.5 安全措施未做完就许可工作。 1.1.10.6 设备检修前，工作许可人不同时和工作负责人到现场检查安全措施是否已 正确地执行。 1.1.10.7 设备巡视一次不到位或定期工作一次不规范；未造成后果。 1.1.10.8 倒闸操作中，取、放高压保险，装拆接地线、高压验电等不戴绝缘手套、 不用专用工具。 1.1.10.9 停电设备所装设的接地线位置、编号与操作票、工作票、模拟图不一致者。 1.1.10.10运行中的 35kV 电气盘柜柜门未关或未锁者（门锁完好） 。 1.1.10.11签发的工作票有较大的疏漏、值班负责人、工作许可人对工作票措施 华能格尔木光伏发电有限公司 16 把关不严、盲目执行者。 1.1.10.12工作票手续办理不完善，许可人擅自更改安全措施者。 1.1.10.13几个电气操作项目合写在一张操作票上，不分别填写。 1.1.10.14在操作中发生疑问时，未弄清问题，就进行操作。 1.1.10.15操作前不认真审查操作票就签名或签名不全就进行操作。 1.1.10.16无特殊原因设备不按规定时间做定期切换工作。 1.1.10.17重大操作，监护不到位或降低监护级别。 1.1.10.18更换保险丝用铜丝、铝丝、铁丝等代替。 1.1.10.19使用钳形电流表测量电流时未戴绝缘手套。 1.1.10.20使用接地线时不检查接地线是否完好而使用。 1.1.10.21装、拆接地线、接地开关后未登记、未填编号。 1.1.10.22发生不安全情况不及时汇报，弄虚作假，隐瞒事故真相。 1.1.10.23在生产现场不服从工作安排，顶撞主值或部门领导。 1.1.11 发生如下行为的一次处罚 200 元 1.1.11.1 违反操作票制度，两项以上操作无票操作。 1.1.11.2 未查明工作票是否交回、是否具备试验、送电条件即进行试验或送电。 1.1.11.3 擅自变更移动安全遮栏、安全措施者。 1.1.11.4 酒后上班。 1.1.11.5 对于部分停电工作，对未停电的设备应按安规要求装设临时遮栏而未 装设者。 1.1.11.6 操作监护人不到位，操作人擅自操作。 1.1.11.7 不按操作票顺序跳项、漏项操作。 1.1.11.8 误传调度命令，违章指挥。 1.1.11.9 操作未结束而提前拆除安全措施。 1.1.11.10 非当班的运行人员未经允许擅自操作运行设备。 1.1.11.11 约时停、送电。 1.1.11.12 擅自解除设备的安全保护装置。 1.1.11.13 主要发电设备运行状况已达到规程规定的事故紧急停机条件而仍然强行 运行，拖延停运时间。 华能格尔木光伏发电有限公司 17 1.1.11.14 不核对设备名称、编号、位置，错登带电设备，误入带电间隔。 1.1.11.15 违反电气闭锁装置管理规定，随意解锁。 1.1.11.16 装挂接地线前不验电或使用不合格的验电器。 1.1.11.17 使用不合格的梯子或不正确地使用梯子，梯子与地面的倾角过大或过小， 将梯子放在木箱等不稳固支持物上就登高工作，或人在梯上工作时移动梯子。站 在梯子上工作无人监护和无人扶好梯子。 1.1.11.18 人员未在规定时间内到达生产现场，对事故处理造成一定影响的。 1.1.11.19 设备巡视一次不到位或定期工作一次不规范；造成后果。 1.1.11.20 重要异常信号未及时发现，造成后果。 1.1.11.21 当值事故处理不及时，延误事故处理时间或处理出现差错，但未导致事 故扩大。 6.3 奖罚金额由生产运行部办事员统一管理,每月 5 日前公布执行情况。 华能格尔木光伏发电有限公司 18 安全生产费用管理制度安全生产费用管理制度 为搞好我公司的安全生产费用管理工作,保障本公司安全费用能够落到实处,切 实维护企业员工的合法权益,确保工程施工正常有序地开展.根据高危行业企业安 全生产费用财务管理暂行办法的各项规定,结合本公司的实际情况，特制定本制 度。 一、每年按项目管理费用的 1%提取作为安全生产费用；每年列出相应的安全 生产费用计划，审批通过后此费由财务部进行管理，按照计划进行使用时，按照 生产费用计划和相应生产费用管理等制度进行采购等费用使用，无任何特殊原因， 一年内安全生产管理费用不得超过计划费用,如安全生产费用超过年度计划费用， 生产运行部上交书面的生产费用超额申请，经公司领导及审计部门审批后才能使 用超额费用。安全生产费用优先用于安全技术措施的实施及为满足和达到安全生 产标准而进行的整改。 二、安全生产费用应当按照项目计取、确保需要、企业统筹、规范使用的原 则进行管理。财务应将安全费用纳入项目财务计划。 三、审批程序 生产部每年年初就安全生产费用进行商讨并年初工作会议上提出计划，由生 产部领导进行审核，再由财务和审计相关领导审核，最后有公司领导批准执行， 超出费用部分由生产部提出申请，生产部领导进行审核，再由财务和审计相关领 导审核，最后有公司领导批准执行。 四、安全费用应当用于以下安全生产事项： 1、安全技术措施。 2、安全设备、设施的更新、改造和维护。 3、安全生产宣传、教育和培训。 4、劳动防护用品配备。 华能格尔木光伏发电有限公司 19 5、安全生产检查与评价支出。 6、配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出。 7、完善、改造和维护安全防护设备、设施支出，主要是指：是指施工现场、 库房等作业场所的监控、通风、防晒、防火、灭火、防爆、消毒、防潮、防静电、 防腐、防渗漏、隔离操作等设施设备。 8、重大危险源、重大事故隐患的评估、整改和监控支出。 9、进行应急救援演练支出。 10、其它与安全生产直接相关的支出。 五、企业安全员应建立安全费用台帐，记录安全生产费用的费率、数额、支 付计划、使用要求、调整方式等条款。安全工作结束，多余的安全生产费用纳入 财务，由主办会计管理。 六、总经理对安全生产费用全面领导。审批安全费用提取、安全投入计划、 经费使用报告、安全经费提取和使用情况年度报告。 七、财务部负责对安全生产资金进行统一管理，审核安全费用提取、安全投 入计划、安全经费使用等，根据年度安全生产计划，做好资金的投入落实工作， 建立安全经费台帐，确保安全投入迅速及时。 八、安全生产领导小组负责审核、汇总并编制公司安全投入计划，审核安全 投入报告，监督检查安全投入落实情况，汇总并建立公司安全经费投入台帐，编 制年度安全经费提取和投入情况报告。 九、安全生产费用实行专户核算。企业应当按规定范围安排使用，不得挪用 或挤占；年度结余资金结转下年度使用；安全生产费用不足的，超出部分按正常 成本费用渠道列支。 十、各部门主管按照职责分工对有关专业安全生产费用计取、支付、使用实 施监督管理。 十一、发现安全费用支取人擅自挪用安全费用的，公司将按情节严重程度严 肃处理，处理办法项目领导班子研究决定。 十二、本制度由公司安全生产领导小组负责解释。 华能格尔木光伏发电有限公司 20 技术监督管理制度技术监督管理制度 1.目的 为加强公司技术监督管理工作，提高发电设备可靠性，保证公司机组安全、 经济运行，根据电力行业现行标准（电力技术监督导则 DL/T 1051-2007） ，并结合 公司生产管理的实际情况和特点，制订本制度。 2.适用范围 2.1 本制度规定了技术监督工作职责、工作范围、主要内容。 2.2 本制度适用于本公司所属各部门。 3.术语和定义 3.1 技术监督 技术监督工作以安全和质量为中心、依据国家、行业有关标准，采用有效的 测试和管理手段，对电力设备的健康水平及与安全、质量、经济运行有关的重要 参数、性能、指标进行监测与控制，以确保其安全、优质、经济运行。 3.2 三级技术监督网 由班组、部门、公司专业组等三级组成。 3.3 绝缘监督：电气一次设备，如逆变器、变压器、电抗器、开关、电流互感 器、电压互感器、电容器、避雷器、电缆、母线等设备的绝缘强度，过电压保护 及接地系统。 3.4 电测监督：各类电测量仪表、装置、变换设备及回路计量性能，及其量值 传递和溯源；电能计量装置计量性能；电测量计量标准；如：电能表、互感器、 华能格尔木光伏发电有限公司 21 电量变送器、测量系统二次回路、电测计量装置和电工测量仪器、仪表等。 3.5 继电保护和安全自动化装置监督：逆变器、变压器、电抗器、开关、电流 互感器、电压互感器、电容器、电缆、母线、输电线路等设备继电保护；安全自 动装置、故障录波装置及所属二次回路。电力系统继电保护和安全自动装置及其 投入率、动作正确率、故障录波完好率。 3.6 金属监督：金属材料的组织、性能变化、寿命评估、缺陷分析、焊接材料 和工艺等。 3.7 电能质量监督：电压、电流、功率、频率、相位及其测量装置。频率和电 压质量。频率质量指标为频率允许偏差；电压质量指标包括允许偏差、允许波动 和闪变、三相电压允许不平衡度和正弦波形畸变率。 4.管理职责 4.1 公司设立由分管生产副总经理任组长的技术监督领导小组，生产部是技术 监督工作归口管理部门。生产部设立技术监督管理专责人，在公司技术监督领导 小组领导下做好各个技术监督网的管理工作, 各项技术监督负责人及其技术监督网 成员在技术监督领导小组领导下做好日常的技术监督工作。 4.2 技术监督领导小组职责 4.2.贯彻执行国家、行业有关技术监督的政策、法规、标准、规程、制度、 条例、技术措施等，并制定本公司技术监督管理办法和有关技术措施，并认真组 织实施。 4.2.2 建立、健全公司技术监督网络和各项规章制度，保证各技术监督（专业 管理）专责人能够正确、充分履行其职责。 4.2.3 开展技术革新和推广应用新技术，加强技术培训和对专业人员的培养， 保障技术监督专业队伍的稳定和人员素质的提高。 4.2. 审批公司年度技术监督工作计划，检查技术监督各项工作的落实情况， 协调、解决技术监督工作中存在的问题。 4.2.5 监督检查设备技术台帐和档案的建档、完善情况，对设备的维护、检修 进行质量监督。 4.2.6 组织技术监督人员参加公司在建工程的设计审查、设备选型、监造、安 装、调试、试生产阶段的技术监督和质量验收工作。 4.2.7 根据标准要求，配置各种技术监督检测仪器和计量设备，并督促做好定 期校验和计量传递工作。 4.2.8 组织技术监督人员参加相关的事故调查分析，总结经验教训，制定反事 故措施并督促实施。 华能格尔木光伏发电有限公司 22 4.2.9 不定期监督检查各专业技术监督工作开展情况并实施相关奖惩工作。 4.2.10 负责对外委托技术监测项目及内容的审定工作。 4.3 技术监督专责职责 4.3.1 组织编制年度技术监督工作计划。 4.3.2 负责技术监督日常管理工作。 4.3.3 对本公司技术监督工作进行协调、督促、检查，促进年度计划的完成。 4.3.4 负责与技术支持单位之间的综合联络工作。 4.3.5 及时向公司技术监督领导小组反馈技术监督工作中存在的问题，并落实 整改工作。 4.4 各技术监督负责人职责 4.4.1 贯彻执行有关技术监督政策、标准、规程、制度、条例，负责制定本专 业的管理规定和有关技术措施。 4.4.2 对所管辖的设备按规定进行监督，对设备的维护和检修进行质量监督， 并督促建立健全设备技术档案。发现问题及时分析及监督处理，重大问题如实上 报。 4.4.3 将技术监督工作及具体任务、指标落实到有关部门和岗位，并做好协调 工作。 4.4.4 加强自身和技术监督人员的培训工作，不断提高技术监督专业水平。 4.4.5 参加本单位新建、扩建、改建工程的设计审查、设备招投标、施工质量 的检查及验收工作。 4.4.6 各技术监督网应每季 1 次组织本专业监督网成员开展监督网活动，对所 辖设备的运行及检修情况进行分析并提出问题，落实整改。 4.4.7 参加本公司设备事故调查，对有关技术问题提出反事故措施及处理意见， 建立本专业重大设备隐患和故障跟踪记录。 4.4.8 不断完善更新测试手段，研究和推广新技术，开展技术服务和信息交流。 4.4.9 按计划和专业要求上报各类报表，编写季度、年度、机组计划检修等类 别的监督计划、总结。 4.5 监督网成员职责 4.5.1 贯彻执行国家、行业、单位有关技术监督的方针政策、法规、标准、规 程、制度、条例等，并制定本专业的初稿细则和有关技术措施。 4.5.2 对所管辖的设备按规定进行监测，对设备的维护和修理进行质量监督， 发现问题及时分析处理，重大问题如实上报。 华能格尔木光伏发电有限公司 23 4.5.3 参加本专业监督网成员开展监督网活动，积极对所辖设备进行分析，提 出问题，并提出解决问题的建议。 5.监督内容与方法 5.1 技术监督的内容：根据相关标准和各专业的技术监督实施细则，开展各专 业技术监督工作。 5.2 技术监督的主要任务 5.2.1 按照上级及有关技术监督的规定要求，对本厂的发电运行、设备检修、 技术改进、设备选型、施工验收各阶段，实行全过程技术监督。 5.2.2 对设备的安全、质量、环保、经济运行等方面的重要参数、性能与指标 进行监督、检查、调整及评价。 5.2.3 落实反事故措施。通过全过程、全方位的技术监督，查出隐患，制定有 针对性的反事故措施，实现持续改进和不断提高的循环过程，为防止生产事故的 “关口前移”奠定基础。 5.2.4 设备（系统）的事故、事件的调查分析。 5.3 技术监督的实施 5.3.1 在发电运行、设备检修、技术改进、设备选型、工程施工及验收各阶段， 严格执行本厂各项监督管理标准。 5.3.2 各级技术监督人员应对定期维护、试验和设备工况进行检查、评估，分 析设备运行状况，对所发现的问题及时报告。各级技术监督人员应督促责任部门 采取措施，有关部门应给予协助。 5.3.3 相关部门应做好技术监督记录（试验报告、校验报告、测量数据、保护 定值变更、运行参数和设备异常的相关参数等） ，如实分析、报告技术监督数据结 果，记录内容应准确、完整。 5.3.4 技术监督专责应按规定及时编制月度、季度、年度监督报表和年度总结， 由技术监督领导小组组长批准，报上级技术监督管理部门。年度总结及下年度监 督计划由各专业监督组组长在每年的 12 月编写。各监督总结应在 12 月 20 日之前， 报生产部审核后，经技术监督领导小组组长批准，报上级部门。 5.3.5 各专业监督负责人应根据本公司的实际情况编制技术监督年度工作计划， 报技术监督专责，汇总后，报技术监督领导小组组长批准，以文件发给各部门。 主要内容包括：监督基础管理工作内容；设备检修时监督检查和试验项目；监督 有关的设备维修、保养、改造工作内容；监督规定的定期试验、预试、校验、抽 检等工作；工作计划有措施，责任部门和责任人，完成期限。 5.3.6 各级监督网的成员应根据下达的各项技术监督年度工作计划，完成有关 华能格尔木光伏发电有限公司 24 的设备维修、保养、改进工作；进行定期试验、预试、监测、校验、抽检。并做 好原始记录、台帐。发现异常，应及时汇报，并做好记录。 5.3.7 技术监督月报（见附件报表）由各专业监督负责人每月 30 日填写本月 情况。内容包括本月监督基本情况（设备在运行、检修、定期试验、预试、监测、 校验等过程中，发生的监督指标异常、设备故障、质量不符标准等监督情况） 、月 度计划完成情况、存在问题及意见、下月监督重点；一个月内没有发生以上情况， 为无异常。 5.3.8 各专业监督负责人每季度第一个月 5 日上报上季度技术监督总结，技术 监督专责根据集团公司及上级主管部门的要求报送季度技术监督总结。 5.4 检查与考核 5.4.1 各技术监督负责人应认真编写季度、年度的监督工作总结及下一年度技 术监督工作计划，每推迟 1 日扣 50 元。 5.4.2 技术监督月报表分别在当月 30 日前上报技术监督专责（节假日顺延） ， 每推迟 1 日扣 50 元。技术监督月报表的内容要真实，不得隐瞒，特别是自行检查 发现的问题必须填报。 5.4.3 各技术监督网每季至少活动一次，并提前 2 日将活动时间报备技术监督 专责，技术监督专责将抽查技术监督网召开情况，发现弄虚作假的考核技术监督 组负责人 100 元。由各技术监督负责人组织活动，并将活动总结材料于下月 5 日 前报技术监督专责备案，每推迟 1 日扣 50 元。 5.4.4 技术监督专责每年至少组织一次领导小组会议。并于会后 3 日内下达会 议纪要，每推迟 1 日扣 50 元。 5.4.5 技术监督的季度监督小结应包括本季度监督工作的情况及季度监督网活 动情况，各项工作的落实情况及下阶段的工作意见，经厂监督领导小组批准并报 技术监督专责备案。 5.4.6 技术监督办公室应不定期检查各监督网活动情况，及时督促监督负责人 落实各项工作。根据每个技术监督网工作的开展情况，每年度评出 1-3 个优秀的技 术监督网，分别给予 2000 元的奖励。由于技术监督工作及时有成效的，为公司的 安全生产作出突出贡献的（如：由于技术监督及时，及时消除重大事故隐患，避 免重大事故的发生） ，经技术监督领导组同意后，上报公司给予安全生产特殊贡献 奖励。 5.4.7 技术监督网活动不得迟到、缺席，迟到每人次扣 50 元，缺席扣 100 元。 5.4.8 有关技术监督总结、资料、报表向外报送时，必须经过各监督组组长审 华能格尔木光伏发电有限公司 25 核、公司领导批准后方可报送。 5.4.9 外出开会、学习人员除执行厂的有关规章制度外，须在回厂后五日内， 将开会、学习的情况及资料在网上发送给监督网成员及有关人员并送技术监督专 责备案，未报考核 100 元。 6.附则： 6.1 本制度由生产部制定和解释； 6.2 本制度自发行之日起执行。 设备责任制度设备责任制度 1 范围 凡单项价值在 2000 元以上，使用年限在一年以上的设备为固定资产设备，不 同时具备以上两个条件的工具、器具和物品，一般作为低值易耗品，工具性仪表 单价在 2000 元以上，也不作为固定资产，但应和固定资产设