质管科管理评审报告.doc

长春大华塑胶制品有限公司管理评审报告编 制： 审 核： 批 准： 质量部（ 2013年11月21日目 录一、2013年年度审核计划完成情况统计二、2013年外部监督审核完成情况三、ISO/TS16949质量管理体系运行情况四、外部质量信息反馈情况五、内部质量信息反馈情况六、持续改进项目完成情况七、质量例会会议决议完成情况八、档案管理进度汇报九、实验室管理汇报十、现场质量控制汇报质量部质管理评审报告 根据ISO/TS16949：2003质量管理体系的要求，质量部的工作将按照质量管理体系运行情况从2012年11月至2013年11月进行管理评审。质量部所从事的工作可归纳为九个方面。现将具体工作汇总分析如下：一、2009年年度审核计划完全情况：序号审核部门及担当人日 程4月5月6月7月8月9月10月12月1质量部 孟庆新 计划时间过 程 审 核实际时间3月、6月2质量部孟庆新计划时间产 品 审 核实际时间1月至12月3质量部 孟庆新 计划时间“3C过程审核实际时间6月43C认证公司马香 计划时间3C外部审核实际时间10月14日5质量部孟庆新计划时间内部质量管理体系审核实际时间8月31日-9月3日6质量部孟庆新计划时间管理评审实际时间7SGS认证公司李东升 陈新春 杜纪红计划时间外部体系审核实际时间二、2009年外部监督审核完成情况：一）“3C”外审情况通报2009年10月15日，中国质量认证中心武汉分中心对我公司生产的“ 3C”制件进行第四次监督审核，提出了两个不符合项：1）工厂不能提供2009年度的合格供方评价纪录。责任部门：采购部，责任人：王福伟。完成时间：11月24日前2）工厂提供的产品年度确认检验报告是2008年8月8日，按文件要求至本次监督检查日，已经过期。责任部门：技术质量部，责任人：陈新春。目前第一项正在进行中，第二项已关闭。二）日产工程制品监察情况2009年9月21日郑州日产品保部对我公司进行了工程制品检查，监察中平岗先生共提出3个指摘项，10月25日品质改善计划已提交郑州日产品保部。11月份继续对X11M、C16A项目进行监察。三、ISO/TS16949质量管理体系运行情况：一）2009年度质量管理体系内审情况2009年8月31日9月3日我公司进行了质量管理体系内部审核，开出了127个不符合项，涉及10个部门，在10月20日前已提交整改资料，质量管理者代表已确认，并已关闭。其中有16个不符合项汇编到2009年质量管理体系内部审核报告中。2009年度质量管理体系外审计划在12月份进行。二）2008年10月2009年9月TS16949质量记录抽查情况说明：2008年10月2009年9月TS16949质量记录共抽查2566份，合格数2534份，其中有32份不合格。不合格项已进行纠正，对责任人进行了通报和教育培训。四、外部质量信息反馈情况：一）2008年10月2009年9月外部质量信息反馈情况统计二）2008年10月2009年9月外部质量信息统计及对策执行情况：三）2008年10月2009年9月交付顾客产品不合格数PPM统计四）顾客抱怨情况：注：顾客抱怨次数是按照每月累计计算。五、内部质量信息反馈情况注：内部质量信息反馈从2009年度开始考核，19月份累计目标值108个，实际发生110个，超出目标值2个，已对部门（车间）责任人进行考核。六、持续改进项目完成情况注：持续改进项目完成数量是按照每月累计计算。七、ASES评价资料准备情况及后续进展计划2009年7月21日22日东风汽车有限公司审核人员对我公司文件和现场两方面进行了确认，共提出27个指摘项。技术质量部编制了ASES改善计划书，到10月20日整改项目全部完成。10月26日把ASES改善计划书已传递给郑州日产品保部人员。计划11月初邀请日产专家对我公司进行ASES评价项目的培训指导。八）质量例会会议决议完成情况九、档案管理进度汇报：档案整理工作从2009年9月1日开始，主要包括： 技术文件，质量管理体系文件，国家强制性认证文件（3C）三类，具体汇报如下：一）技术文件：类别车型日产长城华菱宇通济南重汽D22P27P31PLDW66E05C24C16ACH011V08CH041动力事业H08老产品地板类EW10研发移管产品图纸OKOKOKOKOKOK检验基准书OKOKOKOKOKOK控制计划OKOKOKOKOKOK冲压件工艺卡OKOKOK管理计划书焊接工程作业表OK焊接工时定额表OKOKOKOKOK模具图纸夹具图纸检具图纸专用工艺装备明细表