云南省行政部门关键岗位和重点环节行政行为监督登记表.doc

云南省行政部门关键岗位和重点环节行政行为监督登记表 单位：云南省地方税务局 填表日期：2010年3月18日关键岗位重点环节风险主要表现形式监督防范措施分管领导财务处预算执行不按党组决定制定、执行预算；预算执行进度慢、不到位。严格按照党组决定安排、执行预算，强化预算执行，加强和规范预算执行情况分析，提高预算执行效率，提高资金到位率，充分发挥资金使用效益。张美琼副局长财务处基建管理未经论证、未得到批复就擅自新立基本建设项目；擅自超规模、超概算投资；未按规定招投标就擅自开工。严格基本建设项目的立项审批，对拟立项的基本建设项目进行审查，对经审核符合立项条件的按规定逐级申报；对已立项动工项目实施跟踪问效，坚决制止超规模、超概算投资的发生；招投标严格按照规定权限和程序进行；严格工程款项的支付程序。张美琼副局长财务处车辆管理车辆是否存在超标准、超编制配备；车辆采购是否严格按照政府采购程序进行；车辆处置是否按照权限审批，程序是否规范。车辆坚决执行由省局统一政府采购，严格执行政府采购程序，接受监察室等部门在相关环节的监督；严格执行省政府的车辆处置和更新程序，防止资产流失和违规处置的情况发生。张美琼副局长备注：本表应抄送同级行政监察机关备案。 云南省监察厅制作云南省行政部门关键岗位和重点环节行政行为监督登记表 单位：云南省地方税务局 填表日期：2010年3月18日关键岗位重点环节风险主要表现形式监督防范措施分管领导人事处干部选拔任用民主推荐干部选拔任用程序不规范：1、提拔干部未按规定进行民主推荐；2、干部选拔任用前未按规定进行干部考察；3、讨论决定前未按规定征求相关部门意见；4、讨论决定干部任免事项未按规定的议事规则进行。根据党政领导干部选拔任用工作条例和中央、省委有关干部选拔任用的规定，严格按照民主推荐、组织考察、酝酿、讨论决定等规定程序开展干部选拔任用工作。1、民主推荐结果作为确定考察对象的重要依据之一，凡多数群众不赞成的，不能作为考察对象。2、党组集体研究确定考察对象。干部考察组全面深入地了解考察对象德能勤绩廉情况，广泛听取考察对象所在单位干部职工的意见。3、讨论决定前，在一定范围进行酝酿，书面征求地方纪检检察机关和组织部门的意见。4、严格执行党组讨论决定干部任免事项议事规则，党组成员对拟任免职人选实行票决。王兵副局长考察酝酿讨论决定人事处干部考核日常考核1、日常考核管理机制不完善；2、对领导班子和领导干部的考核机制不完善。1、根据干部考核监督的规定，及干部人事管理工作考核细则（试行）要求，强化日常考核。2、对州市局、省局直征局领导班子和全系统处级干部进行考核。严格考核程序，完善考核内容，加大对考核结果的运用力度。3、按照中央和省委深化干部人事制度改革的要求，不断健全领导班子和领导干部综合考核评价机制。王兵副局长集中考核备注：本表应抄送同级行政监察机关备案。 云南省监察厅制作云南省行政部门关键岗位和重点环节行政行为监督登记表 单位：云南省地方税务局 填表日期：2010年3月18日关键岗位重点环节风险主要表现形式监督防范措施分管领导征管处冠名发票审批1.服务不规范；2.违规审批；3.未按行政审批规定的时限办理；4.利用职权吃、拿、卡、要。1.加强岗位人员教育监督；2.强化服务意识；3.严格执行行政审批制度；4.严格执行服务承诺制、首问责任制、限时办结制和行政问责制。张红霞副局长发票、税务文书、征管资料印制及税务服装制作采购1.未按规定实行政府采购；2.未按程序进行政府采购；3.利用采购谋取不正当利益。1.加强岗位人员教育监督；2.严格执行中华人民共和国政府采购法3.加强廉政教育及监督。备注：本表应抄送同级行政监察机关备案。 云南省监察厅制作云南省行政部门关键岗位和重点环节行政行为监督登记表单位：云南省地方税务局直属征收局填表日期：2010 年3 月 18 日关键岗位重点环节风险主要表现形式监督防范措施分管领导人事教育监察科干部选拔干部选拔任用程序不规范。严格执行党政领导干部选拔任用工作条例和云南省地税系统干部选拔任用工作规程。罗世杨副局长一分局纳税服务纳税服务不到位。加强人员培训，增强服务意识。杨盛天副局长征收管理科涉税事项管理1.不严格执行国家有关税收征收管理法津、法规；2.涉税事项的审核、报批工作有误。1.严格执行国家有关税收征收管理法律、法规；2.加强岗位人员业务能力的培训及党风廉政的教育。杨盛天副局长信息中心 办公室政府采购政府采购程序不规范。1.严格遵守政府采购工作流程; 2.加强党风廉政教育,增强税务人员的廉政意识和遵纪守法的观念。李莉副局长王跃副调研员办公室财务管理违反财经纪律，财务管理规定落实不到位。严格遵守财经纪律，认真落实