南开卫生监督所标准化管理手册.doc

Q/12NKWSJD001-2013南开区卫生监督所标准化管理手册第1部分 标准化管理1范围 本部分规定了南开区卫生监督所（以下简称监督所）标准化管理的标准化机构、职责和权限；标准化的对象和标准的制(修)订、审批、发布；标准的贯彻和执行；标准实施的监督检查；标准的管理以及标准化工作管理图；监督所公共服务标准体系的评价与改进。2总则2.1 为加强监督所标准化管理工作，提高服务质量，根据中华人民共和国标准化法、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国献血法、医疗机构管理条例、中华人民共和国执业医师法、公共场所卫生管理条例实施细则等相关法律法规，结合监督所实际情况，特制定本标准。2.2许可中心标准化工作方针：目标由监督所标准化管理委员会确立。2.3许可中心标准化的任务是：推行公共服务标准体系，规范卫生监督工作，全面提高服务标准化水平，贯彻执行国家有关标准化以及卫生监督方面的法律、法规、方针、政策；实施有关的国家标准、行业标准、地方标准和监督所标准；落实天津市关于推行公共服务标准化、纠正行风廉洁从政的十个方面的要求（见附录A），并对标准的实施进行监督。使许监督所的服务、卫生监督工作规范化，达到高质量、高效率的目的。2.4标准化工作贯彻于监督所日常工作、管理各方面及所有科室。监督所全体工作人员应该密切合作，共同做好监督所的标准化工作。3标准化机构、职责和权限3.1监督所设立以所长为主任委员的标准化管理委员会，负责领导监督所的标准化工作。同时设置一名专职标准化人员负责监督所的标准化统一指导和管理工作。其他各科室设置一名兼职标准化管理员，负责本部门的标准化工作。3.2各科室首席代表或负责人，负责本部门标准化工作考核。监督所各级人员组成覆盖整个监督所的标准化管理网络，按照“层层负责，统一协调”的原则运作。形成“统一管理，分工负责”相结合的监督所标准化管理体制。3.3标准化管理委员会的职责3.3.1贯彻国家标准化工作的方针、政策、法律、法规，确立与监督所方针目标相适应的标准化方针、目标，下达标准化工作任务和目标。3.3.2负责审批标准化工作规划、计划及其他重大问题，批准标准化活动经费。3.3.3对推动监督所标准化工作做出贡献的科室和个人进行表彰、奖励；对不认真贯彻标准，造成损失的责任者按规定进行处分。3.3.4主任委员负责审批监督所标准，负责组织对监督所服务公共服务标准体系的评定、审核。3.3.5主任委员可以指定标准化管理者代理执行以上3.3.4条的职责。3.4标准化管理办公室的职责权限3.4.1负责组织贯彻国家上级标准化的方针、政策、法律法规；编制监督所的标准化规划、计划。3.4.2负责组织制(修)订监督所标准，建立健全监督所公共服务标准体系，组织实施国家、行业、地方、监督所标准。3.4.3负责监督所标准的编号、标准化审查和管理。3.4.4负责组织对监督所标准实施情况及标准有效性的监督检查，并责成标准起草部门对已超过有效期和不适合的标准进行再确认或进行适时修改。3.4.5负责组织标准化的宣传、教育、人员培训工作，推广先进经验，表彰先进。3.4.6年终做成标准化工作报告，向标准化管理委员会报告本年度的标准化工作，提出持续改进意见、表彰批评意见及下一年度的工作计划。3.5专职标准化管理员工作职责3.5.1在监督所标准化管理办公室的领导下负责组织、贯彻、执行上级有关标准化工作的方针、政策。3.5.2负责组织编写、上报监督所的标准化工作计划、规划，并组织实施、检查；负责监督所的标准化工作年度总结。3.5.3负责组织制(修)订和贯彻各级标准；参与指导和解决标准制定过程中的问题。3.5.4负责组织制(修)订监督所标准化工作的有关管理制度，并督促检查执行中的问题。 3.5.5负责组织标准化工作的宣传教育，以及先进经验的推广。3.5.6负责统一管理各类标准，建立档案，收集国内外标准化情报资料，掌握有关的标准化信息并及时反馈。3.5.7负责逐步补充完善监督所的公共服务标准体系及体系表。3.5.8负责组织做好标准化的统计及经济效果分析，总结经验，表彰先进。3.5.9对违反标准化工作的行为有权制止和提出处理意见，并向监督所有关负责人报告。3.6兼职标准化管理员工作职责3.6.1执行监督所公共服务标准体系中与本部门相关的标准和内容，并督促执行检查、总结。3.6.2负责本科室的标准化工作的宣传教育，建立必要的培训记录。3.6.3配合专职标准化管理员，完成本科室各类标准的制（修）订工作。3.6.4在专职标准化管理员的协助下，贯彻执行本部门有关的各级标准；对标准执行过程中的问题及时处理，做好信息反馈工作；负责向监督所专职标准化管理员提出相关信息。3.6.5贯彻执行监督所的各项标准化管理制度；完成监督所标准化管理办公室布置的各项工作任务。3.7各职能管理部门领导的职责3.7.1组织本部门完成上级下达的标准化工作任务和指标。3.7.2组织实施与本部门有关的标准。3.7.3按工作标准对所属人员进行考核、奖惩。4标准化的对象和标准的制（修）订、审批、发布4.1监督所服务规范是许可中心标准的主体，它是对标准化领域中需要协调、统一的卫生监督工作事项所制定的标准，根据GB/T24421系列国家标准的规定，主要包括：服务提供规范、服务基础标准、服务保障标准。4.2为保证服务质量，提高服务工作效率，落实天津市关于推行公共服务标准化、纠正行风廉洁从政的十个方面的要求，对卫生监督工作中涉及到的各个部门在工作中的所有流程和环节均应制定相对应的服务标准、服务规程、管理规定和工作标准。4.3监督所服务标准的制（修）订、批准、发布程序4.3.1起草标准“征求意见稿” 服务规范（标准）由监督所标准起草部门提出“征求意见稿”和“编制说明”，发各科室征求意见。4.3.2征求意见，形成“标准送审稿” 标准起草部门根据各方面的意见逐一分析、研究，决定取舍、修改后形成“标准送审稿”。4.3.3审查标准，形成“标准报批稿” 根据标准的复杂程序、涉及面大小，组织相关部门、相关人员进行审查，形成“标准报批稿”。4.3.4申请监督所标准登记、备案计划在监督所范围内实施的标准，在标准起草办公室完成“标准报批稿”后，送南开区标准化管理委员会,按标准的编号及制(修)订中的规定进行编号、登记。计划仅在本部门范围内发布、使用的标准，在标准起草部门完成“标准报批稿”后，由本部门首席代表或负责人按照标准的编号及制（修）订规定的编号规则编制标准号，送监督所标准化管理办公室登记、编号和备案。4.3.5标准的批准、发布 监督所范围内使用的标准，由监督所标准化管理办公室报监督所法人代表或其授权的主管领导批准，由标准化委员会发布。 仅本部门范围内发布、使用的标准，由本部门首席代表或负责人批准、发布。4.4根据标准的适用要求和工作发展需要，应对监督所标准及时修订。一般每隔35年复审一次，分别予以确认、修订、升级或废止。4.5监督所标准编写的内容和表达形式，参照国家标准GB/T 1.1规定执行。4.6监督所产品标准的制（修）订程序通常为：确定项目-组成编写小组（或指定起草人）-形成征求意见稿（必要时进行试验、论证）- 讨论修改、征求意见 - 形成送审稿-召开评审会（或函审）进行评审- 进一步修改、完善、形成报批稿-统一编号、批准、发布。5标准的贯彻和执行5.1各类标准一经批准发布，就是监督所的法规，必须认真贯彻执行。任何部门不得擅自更改或降低标准。因违反标准而造成重大影响或严重损害服务对象利益者，根据情节轻重，分别给予批评、记过、经济制裁的处分，直至追究法律责任。5.2当贯彻、执行上级标准或已通过批准的监督所服务标准确有困难时，要详细说明理由，提出暂缓执行的期限和修改意见，经标准批准部门审查同意后，方可暂缓执行。6标准实施的监督检查6.1监督检查的内容6.1.1已实施标准的执行情况。6.1.2监督所公共服务标准体系内的所有标准的贯彻执行情况。6.1.3重点是体系中涉及天津市纠正行风廉洁从政的十个方面要求的标准贯彻执行情况。6.2监督检查的管理体制采用“统一管理，分工负责”的管理体制。即：在监督所所长的领导下，由标准化管理委员会委托监督所标准化管理办公室统一进行组织、协调、监督检查，监督所对各部门的标准化实施情况进行考核。6.3监督检查的方式6.3.1各项工作的服务标准、管理标准和工作标准的实施情况，由各科长、中队长、首席代表或负责人按照部门职能和标准化管理办公室的统一要求，对本科室、本部门的实施情况进行监督检查，监督所标准化管理办公室进行不定期巡视，对违反标准的行为采取纠正和预防措施，并进行必要的处理。6.3.2各科室的工作标准实施情况，由监督所领导组织考核；各类工作人员的工作标准实施情况由分管领导及各科科长、首席代表或负责人进行监督检查。工作标准的检查结果要与绩效考核挂钩。7标准化信息管理及采用国际标准和国外先进标准7.1在符合国家法律、法规、标准要求的前提下,应积极采用国际标准和国外先进标准。7.2及时了解有关标准的发布、修订信息，及时传达到各相关部门，以保证各部门所执行的标准现行有效。8监督所标准化专（兼职）职人员及培训8.1标准化人员应具备的知识和能力8.1.1监督所标准化专职管理人员应具备与所从事标准化工作相适应的专业知识、标准化知识和工作技能，经过培训取得标准化管理的上岗资格。兼职人员也应适时进行培训。8.1.2熟悉并能认真执行国家有关标准化的方针、政策和法律、法规。8.1.3熟悉监督所的卫生监督工作，具备一定的监督所管理经验和相应能力。8.2监督所标准化培训8.2.1各科长、中队长、首席代表或负责人熟悉国家有关标准化的法律、法规、方针政策，了解标准化基本知识，熟悉管理范围内的卫生监督工作以及管理和工作标准，特别是纠正行风、廉洁从政标准。8.2.2各科室、部门工作人员熟悉纠正行风、廉洁从政标准并能熟练运用与本工作有关的各类卫生监督工作规程及管理和工作标准。9标准化工作管理图由监督所领导及各科长、中队长、首席代表或负责人、标准化管理委员会共同组成监督所标准化管理网络，见标准化工作管理示意图。公共服务标准体系中各标准的实施管理与监督依据监督所各部门职能规定如下表：序号 标准实施负责部门负责实施管理与监督的标准范围（标准号）（Q/12 NKWSJD）备注1综合办公室001；002；003；020；025；028；029；031；032；033；035；036；037；038；039；040；041；042；043；044；045；046；047；048；053；057；059；060；061；062；063；064；065；0672业务办公室001；002；003；005；006；007；008；028；030；032；034；036；037；038；041；042；043；044；045；046；048；049；054；057；060；061；062；063；064；065；067；069；070；0713稽查科001；002；003；028；032；034；036；037；038；042；043；044；045；046；047；048；055；057；060；061；062；063；064；065；0674信访办001；002；003；012；028；032；034；036；037；038；042；043；044；045；046；047；048；056；057；060；061；062；063；064；065；0675一中队001；002；003；004；005；006；007；008；011；013；016；019；022；023；024；025；026；028；029；032；034；036；037；038；041；042；043；044；045；046；047；048；049；050；057；060；061；062；063；064；065；066；067；069；070；071；072；073；074；0756二中队001；002；003；004；005；006；007；008；011；013；016；019；022；023；024；025；026；028；029；032；034；036；037；038；041；042；043；044；045；046；047；048；049；050；057；060；061；062；063；064；065；066；067；069；070；071；072；073；074；0757三中队001；002；003；004；005；006；007；008；011；013；016；019；022；023；024；025；026；028；029；032；034；036；037；038；041；042；043；044；045；046；047；048；049；050；057；060；061；062；063；064；065；066；067；069；070；071；072；073；074；0758四中队001；002；003；004；005；006；007；008；011；013；016；019；022；023；024；025；026；028；029；032；034；036；037；038；041；042；043；044；045；046；047；048；049；050；057；060；061；062；063；064；065；066；067；069；070；071；072；073；074；0759五中队001；002；003；004；005；006；007；008；009；010；014；015；017；018；021；027；028；029；032；034；036；037；038；041；042；043；044；045；046；047；048；049；051；057；060；061；062；063；064；065；066；06710六中队001；002；003；004；005；006；007；008；029；032；034；036；037；038；041；042；043；044；045；046；047；048；049；052；057；060；061；062；063；064；065；067；06810监督所公共服务标准体系的评价与改进10.1自我评价为确保监督所标准化工作达到规定目标的适宜性、充分性和有效性，每年由监督所标准化管理委员会组织评价，结合平时标准实施的监督检查结果实行持续改进。10.2评价机构确认为取得外部资源的有效支持，接受社会确认的监督检查，达到国家标准化确认的适当水平。在适当时机完成监督所自我评价并施行持续改进的基础上，经监督所标准化委员会审定，可以向经标准化主管部门认可的评价机构申请，进行标准化水平确认。11明细表已搜集或计划搜集并经过标准有效性确认的有效版本，按公共服务标准体系表编号列入标准明细表。12附则上述条文如有与上级规定相抵触的，按上级规定执行。 第2部分 卫生监督所公共服务标准体系1 范围本部分规定了监督所的公共服务标准体系由服务基础标准体系、服务保障标准体系、服务提供标准体系三部分组成。本部分适用于监督所的公共服务标准体系的编制。2 依据和体系结构监督所公共服务标准体系的建立依据为公共服务标准体系系列国家标准（GB/T244212009）。贯彻执行了天津市有关建立公共服务标准体系的规范性文件以及天津市人民政府关于在公共服务单位推行服务标准化切实纠正损害群众利益不正之风的实施意见津政办发201161号文件。2.1 服务基础公共服务标准体系的构成采用层次结构，详见GB/T24421.22009图2。2.2 服务提供公共服务标准体系的构成采用层次结构，详见GB/T24421.22009图3。2.3 服务保障公共服务标准体系的构成采用层次结构，详见GB/T24421.22009图4。 第3部分 标准的编号规则及制（修）订1范围本部分规定了监督所标准的标准号编制规则及标准制（修）订、发布、实施、程序及管理制度。本部分适用于监督所搜集的国家法律、法规、外来标准、监督所标准的管理及编号。2标准的制（修）订各类监督所标准，由监督所所长规定有关部门制定（修订）。3标准编写的格式监督所标准的内容编写和格式，参考GB/T 1.1规定执行，按照所编制的标准文本内容的简繁，其符合程度可作适当调整。4监督所标准的编号4.1本单位服务标准体系内标准代号按天津市公共服务单位服务标准体系标准编号基本规定中的行业隶属原则统一规定为Q/121（NK），编号方法按其第3章、第4章规定执行。4.2本单位服务标准体系内标准内部编号方法规定如下：Q/12 NKWSJD XXX -XXXX 标准发布年号 标准顺序号（3位阿拉伯数字） 南开卫生监督的汉语拼音缩写天津地区标准代号 注：Q/12NKWSJD 021 编号的标准专为部门工作流程服务标准。为了区分不同部门和该部门标准数量，在021后加加标准顺序号和年代号。5监督所标准的审批权限5.1监督所内通用的监督所标准由监督所所长或所长授权的管理者审批。5.2各部门专用的工作依据流程标准，经征求监督所标准化管理办公室的意见后，由部门首席代表或负责人审批。6监督所标准的制定、审批、发布程序制定产品标准通常为：确定制定任务拟定、制定计划收集材料、调查分析编写标准草案，形意见稿征求意见组织修改，形成送审稿审查会签，形成报批稿标准管理部门登记，编号报审批人批准打印发布。其它标准制定可依据实际情况简化，一次定标。7标准的修订7.1修订时机的确定a）当国家、行业或地方法律、法规以及标准有新的规定，原定监督所标准已不适应时；b）监督所标准已有明显进步，原标准不能保证监督所的服务管理要求时；c）公众、企业提出新的要求，发生了新的变化，需要监督所作出新的反应时；d）原标准将要超过有效期时；e）其它要求。7.2修订方式分为重新确认、部分修改、废止三种情况。 a）重新确认，对于已接近有效期的标准，经有关部门的论证，仍符合相关标准规定，能满足需要的，可以重新确认，由监督所所长审批后，继续实施。 b）部分修改，对于主要条款仍符合现行相关标准及规定，仅需要更改部分条款(一般少于1/5) 的标准，经原审批人批准后，进行修改，执行体系的相关规定。 c）废止，对于原标准需作根本性修改，或修改部分已超过1/5条款是，可发布废止令，由原审批人批准后，后予以废止。8标准文件的管理8.1无论任何部门起草的标准，由起草部门按上述监督所标准的编号规则进行编号，报监督所标准化办公室登记、备案、存档。8.2监督所内部标准的编号不反映各类标准的类号，但在编制监督所标准明细表时应按照监督所公共服务标准体系表的分类编号，按类别归总。9标准的发布、实施9.1经监督所批准的服务标准，由监督所标准化委员会发布、实施。附录A(规范性附录)南开区卫生监督所公共服务标准体系落实天津市政府关于纠正行风廉洁从政十项规定的标准情况1.服务质量标准序号标准名称内部标准编号1首问负责标准Q/12NKWSJD 006-20132一次性告知标准Q/12NKWSJD 007-20133监督质量标准Q/12NKWSJD 004-20132.服务公开标准4服务公开标准Q/12NKWSDJ 005-20133.服务效能标准5限时结办标准Q/12NKWSJD 008-20136传染病疫情控制的卫生监督标准Q/12NKWSJD 009-20137传染病疫情报告的卫生监督标准Q/12NKWSJD 010-20138二次供水标准Q/12NKWSJD 011-20139信访标准Q/12NKWSJD 012-201310影剧院、歌舞厅、酒吧、咖啡厅、茶座卫生监督标准Q/12NKWSJD 013-201311医疗机构生物实验室和疾病预防控制机构菌（毒）种管理的卫生监督标准Q/12NKWSJD 015-201312游泳场（馆）卫生监督标准Q/12NKWSJD 016-201313医疗废物处置情况的卫生监督标准Q/12NKWSJD 017-201314血站监督标准Q/12NKWSJD 018-201315学校卫生监督标准Q/12NKWSJD 019-201316宣传标准Q/12NKWSJD 020-201317消毒隔离制度执行情况的卫生监督标准Q/12NKWSJD 021-201318生活饮用水卫生监督标准Q/12NKWSJD 022-201319旅馆业卫生监督标准Q/12NKWSJD 023-201320理发美容业卫生监督标准Q/12NKWSJD 024-201321快速检测标准Q/12NKWSJD 025-201322公共浴池卫生监督标准Q/12NKWSJD 026-201323放射卫生监督标准Q/12NKWSJD 027-201324培训标准Q/12NKWSJD 029-201325许可文书填写标准Q/12NKWSJD 030-201326采样标准Q/12NKWSJD 068-201327分级量化标准Q/12NKWSJD 070-201328许可窗口标准Q/12NKWSJD 071-201329公共浴池现场验收标准Q/12NKWSJD 072-201330美容美发业现场验收标准Q/12NKWSJD 073-201331游泳场所现场验收标准Q/12NKWSJD 074-201332住宿业现场验收标准Q/12NKWSJD 075-20134.服务模式标准33许可通用标准Q/12NKWSJD 069-20135.服务管理标准34财务标准Q/12NKWSJD 031-201335带薪休假标准Q/12NKWSJD 032-201336干部的任用标准Q/12NKWSJD 033-201337环境卫生标准Q/12NKWSJD 034-201338健康体检标准Q/12NKWSJD 035-201339考勤标准Q/12NKWSJD 036-201340能源标准Q/12NKWSJD 037-201341请销假标准Q/12NKWSJD 038-201342人事标准Q/12NKWSJD 039-201343食堂标准Q/12NKWSJD 040-201344卫生监督信息报告标准Q/12NKWSJD 041-201345突发事件安全应急标准Q/12NKWSJD 042-201346网络管理标准Q/