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文档简介

委托厦门市人才服务中心人事代理人员 2013 年度考核登记表单位名称: 合诚工程咨询股份有限公司 填表时间：2014 年 7月 31 日姓名刘星悦性别女出生年月1990.5.20学历本科职称工作部门审计部工作岗位审计专员内容应包含本年度主要从事哪些工作？做出哪些成绩？存在哪些不足？个 人 总 结 进入公司工作以来，我认真了解了公司的发展概况，学习了各项规章制度，熟悉了内部审计工作和内部控制的知识以及项目财务核算业务的流程。回顾总结这一年的工作，主要总结汇报以下几个方面：1、部门日常工作：月预计费用工作，即每个月初编制当月部门的预计费用；部门考勤，完成每月部门人员的考勤登记、报送；部门档案管理，整理归档部门组织召开的会议资料及各项会议决议；辅助内控制度底稿编制，了解内部控制指引，学习公司内部控制程序；编写相关会议纪要；其他事项，积极配合完成其他审计工作，相关各项数据的整理、填报。2、子公司管理：子公司日常审批资料管理工作，整理归档各子公司事项审批表及各项资料；子公司资金月报及大事记报送；编写年度董事会会议通知；各子公司股东会决议整理；整理核对各公司及事业部KPI考核表，协助完成年度考核事项；其他子公司管理事项。3、内控工作：公司内部控制优化项目参与德勤内控优化项目访谈；协助整理提供内控优化项目所需资料；根据内控矩阵进行内控抽样测试等控制活动；配合完成其他内控工作。4、项目财务工作：项目凭证审核、执行表、日记账及询证函审核、资金款EAS核销、与项目文秘沟通等事项；季度清帐结账系列事项；完成项目凭证入账，金蝶其他财务系统的使用。存在的不足：1、加强对账务处理及会计准则，财务分析等财务知识的学习，整体上更加深入了解账务处理原理。2、工作中应加强计划性，善于总结，更全面的考虑问题。3.加强沟通协调能力。奖惩记录无学习培训情况德勤会计师事务所进行的内控优化项目培训自我评价在相应栏内打评价项目评价等次优秀合格基本合格不合格德思想品德遵纪守法能业务知识工作能力创新能力协调能力勤出勤情况积极性责任心绩履行职责工作效率完成任务单位考核意见单位综合考核等次（在相应栏内打） （单位盖章） 年 月 日被考核人意见同
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