县供电公司安全生产事故隐患排查治理实施细则.doc

县供电公司安全生产事故隐患排查治理实施细则第一章 总则第一条 为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”方针，规范安全生产事故隐患排查治理工作，建立长效机制，根据江西省电力司安全生产事故隐患排查治理管理规定的相关要求，结合XX县供电公司实际情况，特制定本实施细则。第二条 安全生产事故隐患排查治理是公司安全管理的重要内容，按照“谁主管、谁负责”和“全方位覆盖、全过程闭环”的原则，明确责任主体，落实职责分工，实行分级分类管理。“谁主管、谁负责”要求事故隐患排查治理做到安全生产保证体系和监督体系联合行动，相互配合、协调推进。保证体系承担从发现隐患到治理消除的闭环责任，监督体系承担督办、督查、统计分析责任。“全方位覆盖、全过程闭环”要求公司系统各专业、各部门都要落实排查治理事故隐患的要求，对于可能出现安全事故的单位、工作场所、管理措施、人员行为，都要纳入到事故隐患排查治理范围。第三条 本规定适用于XX县供电有限责任公司所属各单位。第二章 定义与分级第四条 安全生产事故隐患（以下简称“事故隐患”）是指安全风险程度较高，可能导致事故发生的作业场所、设备及设施的不安全状态、非常态的电网运行工况、人的不安全行为及安全管理方面的缺失。第五条 根据可能造成的事故后果，事故隐患分为重大事故隐患和一般事故隐患两个等级。1、重大事故隐患是指可能造成人身死亡事故，重大及以上电网、设备事故，由于供电原因可能导致重要电力用户严重生产事故的事故隐患。“重要电力用户严重生产事故”主要指中断供电将会对用电单位造成人身伤害或其他严重危害，如中毒、爆炸、透水、火灾等情况并造成较大及以上人身伤亡事故，造成重大政治影响和社会影响，造成严重环境污染事故以及特殊重要用电场所正常工作受到影响。2、一般事故隐患是指可能造成人身重伤事故，一般电网和设备事故的事故隐患。一般事故隐患若普遍存在则可上升为重大事故隐患。第六条 电力设备缺陷和事故隐患的关系。超出设备缺陷管理制度规定的消缺周期仍未消除的设备危急缺陷和严重缺陷，即为事故隐患。根据其可能导致事故后果的评估，分别按重大或一般事故隐患治理。第七条 被判定为事故隐患的设备缺陷，应继续按照国家电网公司及各单位现有设备缺陷管理规定进行处理，同时纳入本办法规定的事故隐患管理流程进行闭环督办。第八条 “事故”界定，人身事故依据国务院生产安全事故报告和调查处理条例判定，电网和电力设备事故依据国家电网公司电力生产事故调查规程判定，交通、消防及煤矿等非电力生产事故依据国家有关规定判定。第九条 事故隐患划分为输电、变电、调度及二次系统、配电、电网规划、信息、施工机具、交通、消防、其他共十大类进行统计，每一类均包含设备、系统、管理及其它隐患。第三章 职责分工第十条 根据“统一领导、落实责任、分级管理、分类指导、全员参与”的要求，公司系统建立公司、基层单位、班组组成的三级事故隐患排查治理工作机制，分级负责事故隐患的闭环管理。第十一条 事故隐患所在单位是事故隐患排查治理和防控的主体，各单位主要负责人对本单位事故隐患排查治理工作全面负责。第十二条 公司发展策划部、人力资源部、生产技术部、营销部、调度通信中心等专业职能部门或单位是本专业事故隐患的归口管理部门，组织、指导、协调专业范围内事故隐患排查治理工作，承担闭环管理责任。第十三条 公司安全监察部门是事故隐患排查治理的监督部门，负责组织公司各有关职能部门对已排查出的事故隐患进行评估、汇总，督办、检查事故隐患排查治理工作，归口负责相关数据的汇总、统计、分析，通报事故隐患治理情况。第十四条 公司的主要职责：1、贯彻执行政府部门及上级公司有关安全生产的法律、法规、规程、制度和文件，落实上级公司事故隐患排查治理工作要求，组织开展公司范围内的事故隐患排查治理工作，保证事故隐患排查治理所需资金投入。2、负责事故隐患的评估定级。对公司系统排查出的隐患组织梳理评估，各责任部门在确定隐患前应及时与市公司主管部门进行沟通，对评估为重大等级的事故隐患，及时报市公司有关部门进行核定。及时向市公司安全监督部汇报事故隐患排查治理信息。3、负责一般事故隐患排查治理的闭环管理。对于一般隐患，公司有能力且能立即进行整改的，立即落实整改；公司有能力但不能立即完成整改的，制定临时防范措施；对于公司无能力完成整改的，落实防范措施，制定整改方案并及时上报市公司相关主管部门和安监部。根据省公司的安排，负责重大事故隐患控制、治理等相关工作，对重大事故隐患治理结果进行预验收并报公司相关职能部门申请验收。4、协调政府相关部门或其他行业单位，促进事故隐患排查治理工作。5、检查公司各单位事故隐患排查治理开展情况，协调解决在工作执行过程中遇到的各种问题，针对共性、苗头性、倾向性事故隐患，适时组织开展专项排查治理活动。6、汇总、统计、分析公司范围内事故隐患排查治理情况，按要求向市公司汇报。第十五条 各责任部门和单位主要职责：公司各责任部门和单位必须按照“谁主管、谁负责”的原则，负责职责范围内的安全生产事故隐患排查治理工作，并负责制定所负责专业事故隐患排查标准。1、安全监察部：负责本规定第十三条的落实，负责安全工器具、消防的的事故隐患排查治理的归口管理，负责安全监督体系、应急管理体系管理方面的事故隐患排查治理的归口管理部门。2、发展策划部：负责牵头组织相关部门综合分析、排查电网网架结构方面存在的事故隐患和基建工程事故隐患排查治理，对排查出对电网运行方式有较大影响的电网隐患，基建工程管理等方面的事故隐患，制定治理方案，落实整改资金，及时编制、调整电网发展规划和项目计划。3、人力资源部：负责公司系统安全生产体系机构设置和人员配备，以及职工岗位技能水平方面的事故隐患排查治理的归口管理。4、生产技术部：是设备运行、检修、技改工程及生产技术管理、防汛、防震等方面的事故隐患排查治理的归口管理。负责组织开展输、变、配电设备事故隐患的排查治理，负责对电网运行方式产生较大影响的设备隐患的管理，认真按流程对设备隐患进行审核、指导并监督落实事故隐患治理方案。每年1月15日前将公司系统各单位设备基础数据报到公司安全监察部。5、营销部：是电力客户的事故隐患排查治理的归口管理部门，负责重要客户供电安全隐患的排查，配合调度部门制定并落实有供电责任的隐患治理，配合政府有关部门督办用电客户安全隐患整改措施的实施，监督指导用电客户的安全隐患排查治理工作。6、调度通信中心：负责电网运行以及信息网络系统、继电保护、安全自动装置、调度自动化、通信通道等方面的事故隐患排查治理的归口管理。7、车辆管理服务中心：负责交通的事故隐患排查治理的归口管理。8、办公室：负责公司本部生产生活设施等的事故隐患排查治理的归口管理。第十六条 基层单位的主要职责1、负责结合日常工作和专项行动，排查本单位所维护的电网、设备及人员、安全生产管理等方面存在的事故隐患，并实施预评估。2、依据职责分工，负责本单位能够独立完成的事故隐患、违章、缺陷的闭环管理工作；对需要上级部门协调或相关单位配合完成的事故隐患，及时向有关职能部门和安全监察部门汇报。3、根据安排，负责事故隐患的控制、制定方案、治理、申请验收等工作。4、了解、掌握本单位的事故隐患排查治理情况，及时上报事故隐患信息。5、各单位将生产经营项目、工程项目、场所、设备发包、出租的，应当与承包、承租单位签订安全生产管理协议，并在协议中明确各方对事故隐患排查、治理和防控的管理职责；对承包、承租单位的事故隐患排查治理负有统一协调和监督管理的职责。第四章 排查治理第十七条 事故隐患排查治理应纳入日常工作中，按照“（排查）发现-评估-报告-治理（控制）-验收-销号”的流程形成闭环管理。（见附件1）第十八条 排查、发现事故隐患应结合公司各责任部门和单位的常规工作、专项工作和监督检查活动进行，其主要工作方式有：电网年度和临时运行方式分析；各类安全性评价；安全检查、专项督查；设备的日常巡视、检修预试；已发生事故、障碍、异常、违章的原因分析。第十九条 针对各单位上报的事故隐患，公司每月一次开展事故隐患评估，全面核定各级各类事故隐患等级。第二十条 各单位对于本单位发现的事故隐患和缺陷应立即进行预评估，对属于本单位独立完成的事故隐患和缺陷立即安排治理和消除，实施闭环管理；对需上级部门协调和相关单位配合完成的事故隐患，填写一般（重大）事故隐患排查治理档案表（见附件2、附件3），及时向公司有关职能管理部门汇报。第二十一条 公司有关责任部门和单位对发现的事故隐患（包括本单位发现的、各项专业检查发现的和上级检查发现的各种事故隐患）和基层单位上报的事故隐患进行评估，确定等级，立即安排治理，实施闭环管理，同时填写事故隐患排查治理档案表报公司专业职能部门进行核定，以保证事故隐患评估定级的准确性。第二十二条 对于重大事故隐患，以电话、传真、电子邮件等形式在24小时内报告市公司主管部门进行核定。第二十三条 公司各责任部门和单位部门对于各单位上报的事故隐患应于3个工作日内反馈核定意见，并将事故隐患备案。第二十四条 公司安全监察部每季组织有关责任部门和单位对事故隐患进行总结评估，整理事故隐患排查治理情况，并在公司月安全分析会上向公司领导通报。第二十五条 事故隐患一经确定，事故隐患所在单位应立即采取控制措施，防止事故发生，同时编制治理方案报公司主管部门。公司相关责任部门负责制定、审批一般事故隐患治理措施或方案。重大事故隐患治理方案由公司主管部门负责编制，上报市公司审查批准。第二十六条 重大事故隐患治理方案应包括：事故隐患的现状及其产生原因；事故隐患的危害程度和整改难易程度分析；治理的目标和任务；采取的方法和措施；经费和物资的落实；负责治理的机构和人员；治理的时限和要求；防止隐患进一步发展的安全措施和应急预案。第二十七条 根据事故隐患具体情况和急迫程度，及时编制、审批治理方案并形成书面材料。一般事故隐患治理方案应在确定隐患后15天内完成。重大事故隐患治理方案应在3天内完成编制完成并上报市公司主管部门。第二十八条 事故隐患治理应结合年度基建、技改、大修、专项活动等进行，做到责任、措施、资金、期限和应急预案“五落实”。事故隐患治理所需资金应统一纳入投资计划和综合计划。第二十九条 未能按期治理消除的事故隐患，应重新进行评估，评估后仍为事故隐患的需重新填写“重大（一般）事故隐患排查治理档案表”，重新编号，原有编号消除，并在隐患内容中注明原有编号。若事故隐患等级发生变化应在隐患内容中注明等级变化原因及相关情况。第三十条 跨年度的事故隐患，若事故隐患等级未发生变化，则编号不变；若事故隐患等级发生变化，原有编号消除，重新编号，并在隐患内容中注明原有编号。第三十一条 对经过治理、危险性确已降低、虽未能彻底消除的重大事故隐患重新评估定级降为一般事故隐患的，经公司核定可划为一般事故隐患进行管理，在重大事故隐患中销号，但地市公司要动态跟踪直至彻底消除。第三十二条 事故隐患整改治理完成后，主管部门应及时向市公司主管部门报告有关情况、申请验收。公司组织对一般事故隐患治理结果进行验收，验收后填写“一般事故隐患排查治理档案表”。对重大事故隐患治理结果和第二十三条规定的事故隐患进行预验收，验收合格后向市公司相关部门提验收申请，验收后填写“重大事故隐患排查治理档案表”。重大事故隐患治理应有书面验收报告。事故隐患治理结果验收应在提出申请后10个工作日内完成。第三十三条 事故隐患的治理方案、验收合格后，有关责任部门应在3个工作日内报公司安全监察部门备案。第三十四条 建立电网运行隐患预警通告机制。因检修、故障等使电网运行方式变化而引起的事故隐患风险，由调度所发布预警通告，相关部门制定应急预案。电网运行方式变化构成重大事故隐患，调度所应将有关情况书面通告公司安全监察部。第三十五条 由用户原因造成的供用电事故隐患，营销部负责以事故隐患通知书的形式告知产权单位，提出整改要求，告知安全责任，做好签收记录，同时送政府有关部门，积极督促整改。第五章 信息报送第三十六条 公司安全监察部设定1名专责人，负责事故隐患的汇总、统计、分析、数据录入、信息报送等工作。相关责任部门和单位应明确1名专责人，负责专业范围内事故隐患的统计、分析、信息报送等工作。第三十七条 事故隐患实行“一患一档”。事故隐患档案应包括以下信息：隐患简题、隐患内容、隐患编号、隐患所在单位、专业分类、归属职能部门、评估等级、整改期限、整改完成情况等。事故隐患排查治理过程中形成的传真、会议纪要、正式文件、治理方案、验收报告等也应归入事故隐患档案。第三十八条 公司各责任部门和单位每月将当月新核定的事故隐患、当月完成治理销号的事故隐患的“重大（一般）事故隐患排查治理档案表”以及其它事故隐患治理进展情况报送公司安全监察部门。第三十九条 公司各责任部门和单位每月15日前将第二十三条规定的公司负责填写的当月新确定的事故隐患以及当月完成治理销号的事故隐患的“事故隐患排查治理档案表”报送公司安全监察部门，正在治理的事故隐患应当报告治理进展情况。第四十条 公司安全监督部通过安全监督与管理系统每月19日前上报事故隐患排查治理工作信息。事故隐患信息报送执行零报告制度。第四十一条 事故隐患的治理方案、验收报告定稿后应在三日内抄送公司安全监察部备案。第四十二条 公司各责任部门和单位在报送隐患治理数据时应与公司安监部、上级公司主管部门做好沟通协调，确保事故隐患排查治理报送数据的唯一性。第四十三条 公司安全监督部在月度、季度安委会会议上通报本单位事故隐患排查治理工作情况。第四十四条 对于重大事故隐患，公司应按相关规定向地方政府有关部门报告。第六章 督办机制第四十五条 事故隐患排查治理工作执行上级对下级监督，公司安全生产监督体系对安全生产保证体系进行监督的督办机制。第四十六条 公司对一般事故隐患实施挂牌督办，指定专人管理、督促整改。涉及危及输变电设施安全的违章建筑、外力破坏、涉及用户端影响供电安全等重大事故隐患，需要政府协调解决的，要向各级政府安全监管部门报告，申请挂牌督办，力争解决一些重点、难点问题，为电网安全稳定运行夯实基础。如有被设县人民政府挂牌督办的重大隐患事项，在积极做好配合和跟踪工作的同时，要及时报告市公司。第四十七条 公司安监察部根据掌握的事故隐患信息情况，以安全监督通知书形式进行督办。每月对本单位所有的事故隐患排查治理情况进行检查，并参与事故隐患治理的验收。组织相关专业职能部门每季对事故隐患排查治理情况进行抽查，并参与重大事故隐患治理的验收。第四十八条 检查内容包括事故隐患排查情况、治理方案制定落实情况、信息上报情况、事故隐患评估和通报情况。第四十九条 安监部定期将检查情况在月度例会上进行通报，并将检查结果在网上公布，对事故隐患排查治理工作开展不力的单位要到公司“说清楚”。第七章 评价考核第五十条 公司安全生产事故隐患排查治理工作评价考核分为工作质量评价和工作成效考核两个部分。1、工作质量评价采用定性和定量相结合、以定量为主的办法，分季度评价和年度评价。季度评价分事故隐患发现率、整改计划完成率、评估定级准确性真实性、重大