基本药物制度督导检查工作方案(2011、11定稿).docVIP

基本药物制度实施情况督导检查工作方案省卫生厅药政处2011年11月为深入了解基本药物制度实施进展情况，及时发现和解决工作中存在的问题和不足，推进基本药物制度顺利实施，根据关于开展基本药物制度实施情况督导检查工作的通知（冀卫药政20116号）要求，省卫生厅决定对各地基本药物制度实施情况，特别是基本药物集中采购工作情况进行督导检查。为确保检查取得实效，特制定本工作方案。一、督导检查时间2011年11月28日至12月9日。二、督导检查方式主要采取听取汇报、现场检查、查阅资料等方式进行。三、督导检查范围各市卫生局必查，每个市抽查2-3所社区卫生服务机构；每个市抽查3个县（市），每个县（市）抽查2-3家乡镇卫生院。四、督导检查重点组织机构建设、相关文件的制定及宣传工作情况；基本药物零差率销售政策落实情况；基本药物配备和使用情况；基本药物网上采购工作情况；基本药物供应配送情况；基本药物货款结算情况；基本药物保管情况。（详见附表）五、督导检查分组此次督导检查共分五个组，具体分组如下：第一组：组 长：马 剑成 员：张文彦 王力 苏建军 刘俊岭检查单位：石家庄市、邢台市、邯郸市。第二组：组 长：龚拥军成 员：刘 娜 石广辰 窦勇进检查单位：沧州市、衡水市。第三组：组 长：王新立成 员：李婧菲 马 颖 陈亚彬检查单位：保定市、廊坊市。第四组：组 长：兰建闻成 员：陈星光 王丽君 王 芳检查单位：唐山市、秦皇岛市。第五组：组 长：郭建民成 员：庞 嘉 杨慧宇 周 军检查单位：承德市、张家口市。六、督导检查要求各地要高度重视此次督导检查，认真做好迎接督导检查的准备工作，积极配合督导检查组工作。要形成书面汇报材料，交督导检查组带回备案。要实事求是地汇报工作、反映问题，坚决杜绝弄虚作假情况的发生。各督导检查组要认真履行职责，对照督导检查重点，逐项、逐条开展督导检查，督促指导被检查单位切实改进和加强相关工作。要认真汇总督导检查结果，形成书面督导检查报告，特别是要把各地好的做法和经验，以及工作中存在的主要问题和不足总结出来。督导检查重点及评分标准检查单位： 检查日期： 年 月 日项目分值检查内容分值检查办法及评分标准得分备注一、组织机构建立、相关文件制定及宣传工作情况201、设区市卫生局基本药物制度管理机构设置情况。6查阅文件。经编制部门批准成立了药政科得6分；经编制部门批准成立了基本药物制度工作部门，或经局党委研究决定成立药政科，全面负责基本药物制度相关工作得4分；局党委研究决定由某一科室全面负责基本药物制度相关工作得2分；其他形式的管理机构不得分。2、县（市）卫生局基本药物集中采购管理机构设置情况。5基本药物集中采购管理机构有3名及3名以上专职人员得5分，有2名专职人员得3分，否则不得分。3、卫生局是否将基本药物集中采购工作列入重要议事日程。4查阅今年以来的局党委会议记录。研究一次得1分。4、是否组织基层医务人员培训基本药物制度政策。3查阅相关文件、记录。组织培训得分，否则不得分。5、是否向群众宣传基本药物制度政策。2查阅相关文件、记录、现场检查。宣传得分，否则不得分。二、基本药物配备使用情况136、基层医疗卫生机构是否全部配备使用国家基本药物和省增补药物。5查阅进货记录，现场检查。发现基层医疗卫生机构擅自配备使用其他非基本药物不得分。7、基层医疗卫生机构增补药品销售额是否超过总销售额的30%。4查阅进、销记录。未超过得分，超过不得分。8、是否组织开展基本药物临床应用指南和处方集培训。4查阅相关文件、记录。组织开展得分，否则不得分。三、基本药物零差率销售情况129、基层医疗卫生机构是否实行药品零差率销售。5查阅药品进货票据，及销售台账。无加成得分，否则不得分。10、基层医疗卫生机构是否在醒目位置公示基本药物价格。2现场检查。公示得分，否则不得分。11、是否执行省集中采购中标价格。5查阅基层医疗卫生机构销售记录。是得分，否则不得分。四、基本药物网上采购情况2912、是否制定基本药物集中采购工作方案或办法，是否建立健全相关工作制度。4查阅相关文件。方案（办法）和制度都有得4分；只有1项得2分；否则不得分。13、相关工作任务和责任是否明确，工作流程是否合理，时限和要求是否严格。6查阅相关文件，现场检查。三方面都比较到位得6分，有一方面不到位扣2分。14、卫生局通过省医药集中采购网采购基本药物情况。7根据省医药集中采购平台监管系统显示的采购总金额，以及全省各采购用户的总体采购情况，酌情打分。15、卫生局是否定期（原则上每周1次）进行网采。2根据省医药集中采购平台监管系统显示的采购频次，每周不超过1次得分，否则不得分。16、基层医疗卫生机构是否存在擅自采购药品问题。5现场检查。一发现此问题即不得分。17、卫生局是否存在采购非省集中采购中标药品问题。5检查采购记录。一发现此问题即不得分。18、是否实行了基本药物采购乡村一体化管理。（只查县级）2查阅相关记录，现场检查。实行了得分，否则不得分。五、基本药物供应及回款情况2019、基本药物是否由中标企业自行委托配送企业进行配送或者直接配送。4查阅相关文件和记录。是得分，否则不得分。20、是否实行基本药物回款统一支付。4查阅相关文件、资料。是得分，否则不得分。21、是否建立了基本药物采购付款制度。3查阅相关制度。建立了得分，否则不得分。22、财政是否设立了基本药物采购专用账户。3设立了得分，否则不得分。23、财政是否安排了基本药物采购周转资金。3足额安排了得分，否则不得分。24、是否能做到30日内回款。3做到得分，否则不得分。六、基本药物保管情况625、基层医疗卫生机构药品仓储管理及规章制度是否健全。2现场检