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ZZ 考核指标考核指标 北大纵横管理咨询公司北大纵横管理咨询公司 二零零一年九月二零零一年九月 目目 录录 第一部分第一部分 高层考核指标高层考核指标1 1 常务副总经理考核指标1 行政副总经理考核指标2 副总经理(租赁、拆迁)考核指标.3 销售副总经理考核指标4 总经济师考核指标5 总会计师考核指标6 总建筑师考核指标7 总工程师考核指标8 分公司经理考核指标9 第二部分第二部分 业务部门考核指标业务部门考核指标1010 一、市场部考核指标.10 市场部部长考核指标10 项目研究考核指标11 计划统计考核指标12 二、规划部考核指标.13 规划部部长考核指标13 技术审核考核指标14 规划管理考核指标15 市政管理考核指标16 三、预算合同部考核指标.17 预算合同部部长考核指标17 材料设备管理考核指标18 工程合同预结算考核指标19 四、总工办考核指标.20 总工办主任考核指标20 技术管理考核指标21 五、分公司考核指标.22 分公司管理副经理考核指标22 分公司生产副经理考核指标23 分公司工程技术专责考核指标24 分公司项目工程管理考核指标25 分公司市政管理考核指标26 分公司财务会计考核指标27 分公司出纳考核指标28 分公司生产计划统计考核指标29 分公司预算合同考核指标30 销售主管考核指标31 分公司办公室管理考核指标32 分公司办公室行政事务考核指标33 六、销售中心考核指标.34 销售中心主任考核指标34 销售中心副主任考核指标35 销售中心销售策划考核指标36 销售中心销售管理考核指标37 销售中心代办专员考核指标38 销售中心前期管理考核指标39 销售中心财务会计考核指标40 销售中心出纳考核指标41 第三部分第三部分 职能部门考核指标职能部门考核指标4242 一、党委办公室考核指标.42 党委办公室主任考核指标42 党委办公室干事考核指标43 工会主席考核指标44 二、总经理办公室考核指标.45 总经理办公室主任考核指标45 文秘考核指标46 档案管理考核指标47 公共关系管理考核指标48 三、人力资源部考核指标.49 人力资源部部长考核指标49 薪酬管理考核指标50 人事管理考核指标51 培训发展管理考核指标52 四、战略发展部考核指标.53 战略发展部部长考核指标53 战略发展部副部长考核指标54 战略计划考核指标55 法律事务考核指标56 资产管理考核指标57 五、信息中心考核指标.58 信息中心主任考核指标58 计算机应用开发考核指标59 房库管理考核指标60 六、行政后勤部考核指标.61 行政后勤部部长考核指标61 后勤管理考核指标62 食堂/资产管理考核指标.63 医务管理考核指标64 司机班班长考核指标65 司机考核指标66 保卫管理考核指标67 维修工考核指标68 炊事员考核指标69 七、审计室考核指标.70 审计室主任考核指标70 审计人员考核指标71 八、财务部考核指标.72 财务部部长考核指标72 财务部副部长考核指标73 记账会计考核指标74 银行出纳考核指标75 现金出纳考核指标76 税务管理考核指标77 融资管理考核指标78 资金管理考核指标79 成本管理考核指标80 第一部分第一部分 高层高层考核指标考核指标 常务副总经理考核指标常务副总经理考核指标 指标项指标项 考评考评 目的目的 考评内容考评内容 考考 评评 人人 任任 务务 绩绩 效效 5050 % % 公司经营运作效果 保证 公司 日常 工作 有序 开展 在公司日常 经营运作中 是否充分发 挥组织力、 协调力、调 度力 总总 经经 理理 直属部门的计划完成情况 保证 所负 责部 门的 计划 目标 与开 发公 司的 计划 目标 相一 致 计划是否按 时完成；计 划执行效果 公司发展战略的合理性 确保 公司 持续、 健康 发展 公司发展战 略是否与企 业内部资源 相匹配，是 否适应外部 环境的发展 和变化 合资合作项目执行情况 保证 公司 资金 按期 收回 公司资金是 否按期收回 法律服务 保证 公司 良好 的法 律运 行环 境， 使企 业经 济利 益损 失最 小化 解决年度经 济纠纷、法 律事务的效 果 网络化发展 提高 公司 办公 室自 动化 和信 息化 服务 水平 公司实现办 公室自动化 程度；内部 局域网信息 化服务水平 备备 注：注： 行政副总经理考核指标行政副总经理考核指标 指标项指标项 考核目考核目 的的 考核内容考核内容 考考 核核 人人 任任 务务 绩绩 效效 5050 % % 计划完成情况 保证所 负责部 门的计 划目标 与开发 公司的 计划目 标相一 致 计划是否按 时完成；计 划执行效果 总总 经经 理理 人力资源规划效果 保证人 力资源 满足公 司发展 要求 公司的人力 资源能否满 足公司的发 展要求，其 中关键岗位 人员的空缺 率不高于目 标值，关键 人员流失率 不高于目标 值 人力资源管理体系的系统化水平 保证人 力资源 体系的 良性循 环 人力资源体 系标准化、 规范化程度； 人力资源管 理的实施效 果 行政后勤保障体系的运行效率 确保行 政后勤 保障体 系的完 备性和 高效性 公司的安全、 生活物资、 业务运行后 勤保障体系 的完备性、 高效性；部 门或员工对 后勤服务的 满意度 固定资产管理状况 公司资 产的使 用情况 年度固定资 产的盘亏盘 盈，非正常 损坏对公司 资产所造成 的影响 员工对行政服务满意度 保证行 政后勤 系统高 效运作， 提供优 质的服 务 是否有部门 投诉发生， 是否发生过 重大的事故， 员工满意度 调查与上年 对比情况 行政后勤费用 保证行 政后勤 费用合 理有效 行政后勤费 用支出，实 际行政后勤 费用与计划 预算费用的 偏差，费用 的增长速度 与业务发展 速度比较是 否合理 备备 注：注： 副总经理副总经理(租赁、拆迁租赁、拆迁)考核指标考核指标 指标项指标项 考核目考核目 的的 考核内容考核内容 考考 核核 人人 计划完成情况 保证所 负责部 门的计 划目标 与开发 公司的 计划目 标相一 致 计划是否按 时完成；计 划执行效果 任任 务务 绩绩 效效 50 % 拆迁计划目标完成情况 保证拆 迁计划 目标的 完成率 和满意 度 拆迁计划目 标完成率； 拆迁实际费 用支出与预 算费用的偏 差量；拆迁 任务完成质 量 总总 经经 理理 租赁业务发展情况 保证租 赁业务 发展的 经济效 益最大 化 营业收入、 费用是否完 成目标 下属公司预算执行偏差率 保证合 理的支 出，加 强财务 控制 拆迁租赁公 司的预算执 行情况 对公司重大投资决策的支持程度 保证公 司相关 多元化 业务发 展的快 速成长 和规范 化管理 提出相关多 元化（拆迁、 租赁、物业 管理）业务 发展规划； 业务发展规 划方案是否 具有科学性、 前瞻性、客 观性、可行 性 备备 注：注： 销售副总经理考核指标销售副总经理考核指标 指标项指标项 考核目考核目 的的 考核内容考核内容 考考 核核 人人 营销战略方案的质量 保证营 销战略 和总体 战略一 致 对市场需求 结构分析的 客观性、合 理性；市场 容量预测与 实际销售情 况的绝对偏 差量；营销 策略的可行 性 任任 务务 绩绩 效效 5 0 % 年度销售目标完成情况 保证公 司的销 售目标 能够按 计划完 成 销售收入完 成百分比、 销售计划执 行情况 总总 经经 理理 营销策划方案的质量 保证营 销策划 方案的 市场投 放效果 与开发 公司的 销售经 营目标 的连贯 性和一 致性 编制营销策 划方案的合 理性、可行 性；营销策 划方案实施 的效果；营 销策划方案 创造的经济 价值分析 企业品牌知名度 保证提 升公司 品牌形 象，增 强公司 竞争力 品牌宣传的 力度、品牌 被市场的认 可程度 销售费用预算执行偏差率 整体上 加强销 售费用 规模和 效果控 制，提 高利润 率 销售费用是 否合理有效， 销售费用预 算执行偏差 率 销售费用收入比率 保证销 售费用 的高效 使用 投入的销售 费用和销售 收入的比值 与目标值的 偏差程度 销售管理体系的规范化程度 保证建 立健全 规范化 的销售 管理体 系，同 时使销 售管理 体系发 挥最大 的效能 销售管理制 度建设的标 准化程度； 销售管理体 系运营的规 范化程度； 销售管理体 系运行的经 济价值分析 客户满意度 保证对 客户的 服务质 量，提 高公司 的核心 竞争力 年客户投诉 总量，客户 投诉是否及 时、有效得 到解决，是 否积极服务 客户 备备 注注 销售费用预算执行偏差率=1 |销售费用年度预算-实际年度 销售费用| / 销售费用年度预算 总经济师考核指标总经济师考核指标 指标项指标项 考核目考核目 的的 考核内容考核内容 考考 核核 人人 主管部门业务计划及执行情况 保证业 务计划 制定的 严肃性， 执行的 高效、 有序性 计划是否按 时完成，计 划执行的效 果 任任 务务 绩绩 效效 50 % 预算体系管理的规范度 保证充 分发挥 预算体 系的职 能，控 制公司 费用、 成本 是否制定并 落实了预算 的规范及操 作办法等， 制度体系是 否完整 总总 经经 理理 招投标制度体系的有效性 确保招 投标事 件的高 效、合 理、有 序的进 行 招投标规章 制度的系统 性、全面性、 合理性、操 作性、有效 性；招投标 规章制度完 善程度 项目成本控制的有效性 控制项 目成本 项目成本控 制流程是否 合理； 项目成本监 控是否合理、 到位； 项目计划成 本和实际成 本的偏差度 综合计划的有效性 充分发 挥综合 计划的 综合管 理作用 公司综合计 划对各部门 业务运作的 指导效果如 何，部门之 间的协同度 如何，是否 发挥了监控 作用；综合 计划的权威 性、可行性 立项比率 提高可 行性分 析的质 量和效 率 通过了高层 决策立项的 项目相对于 可行性分析 项目的比率 土地储备的经济效益 保证土 地储备 的经济 价值的 最大化 土地储备的 科学性、价 值性；土地 谈判的计划 性、有效性； 土地储备经 济价值分析 报告的科学 性、客观性 项目前期研究的质量 确保项 目研究 的经济 价值可 行性、 技术水 平的先 进性 项目研究经 济分析是否 全面、技术 方案阐述是 否明确；项 目实施的可 行性 费用控制情况 保证下 属部门 费用按 预算进 行控制 下属部门实 际费用与预 算差异比较 备备 注：注： 总会计师考核指标总会计师考核指标 指标项指标项 考评考评 目的目的 考评内容考评内容 考考 评评 人人 任任 务务 绩绩 效效 50 % 财务计划完成情况 保证 所负 责部 门的 计划 目标 与开 发公 司的 计划 目标 相一 致 财务计划是否 按时完成；实 际财务收益与 预期财务收益 的偏差值 总总 经经 理理 财务法律法规的贯彻效果 提高 财务 人员 的业 务素 质， 规避 财务 风险 财务法律、法 规的贯彻执行 效果 财务规章制度的规范性 确保 财务 系统 规范 化管 理 财务管理制度 是否系统、规 范、有没有操 作性 财务管理效果 加强 公司 财务 管理 和财 务审 计能 力， 规避 财务 风险 财务资金的预 算计划是否科 学、有效；财 务资金的周转 率、利用率； 应收账款周转 率；资产占有 资金周转率； 财务审计制度 是否健全；审 计工作是否有 效 融资效果 扩展 财务 融资 渠道， 提高 资金 筹措 能力， 满足 企业 业务 发展 的资 金需 求 财务融资渠道、 筹措资金的额 度等是否满足 企业业务发展 的需要；财务 管理费用是否 科学、合理、 经济；资金调 度和协调能力 是否满足资金 预算要求 财务信息有效性 为管 理决 策提 供依 据 定期及时、真 实地向总经理 提供支持决策 的财务分析报 告 税务处理效果 合理 税务 筹划 充分利用国家 政策享受的税 收优惠数（未 发生税务纠纷） 公司重大投资决策的支持程度 保证 公司 重大 投资 财务 风险 提出重大投资 的财务分析和 方案实施的财 务可行性论证 备备 注注 总建筑师考核指标总建筑师考核指标 指标项指标项考核目的考核目的考核内容考核内容 考考 核核 人人 计划完成情况 保证所负 责部门的 计划目标 与开发公 司的计划 目标相一 致 计划是否按 时完成；计 划执行效果 项目设计技术标准、相关法令、法 规的贯彻效果 提高规划 部技术人 员的业务 素质 项目设计技 术标准、相 关法令、法 规的贯彻效 果 任任 务务 绩绩 效效 5 0 % 技术管理规章制度的完备性 保证项目 设计技术 标准的科 学性、合 理性 技术管理制 度是否系统、 合理、规范 总总 经经 理理 项目设计质量 保证项目 设计满足 项目开发 组织总设 计的设计 思想，在 设计质量 上满足项 目开发组 织总设计 的技术要 求 对项目设计 的技术支持 程度、技术 审核力度； 项目设计过 程出现的重 大技术的预 见性；项目 设计质量水 平带来的经 济效益分析 重大技术审核 保证技术 审批的正 确性和完 整性 项目总规划 方案、单体 /市政重大 技术决策、 重大的技术 变更等技术 处理是否及 时、有效； 技术方案是 否科学、合 理、全面、 经济 对公司重大项目投资决策的技术支 持程度 保证公司 重大项目 投资的科 学化，规 避技术风 险 提出技术方 案的科学性、 前瞻性、客 观性、经济 性；技术方 案创造的经 济价值分析 备备 注注 总工程师考核指标总工程师考核指标 指标项指标项 考核目考核目 的的 考核内容考核内容 考考 核核 人人 计划完成情况 保证所 负责部 门的计 划目标 与开发 公司的 计划目 标相一 致 计划是否按 时完成；计 划执行效果 任任 务务 绩绩 效效 50 % 施工技术标准、相关法令、法规的 实施效果 提高施 工技术 人员的 业务素 质 施工技术标 准、相关法 令、法规的 贯彻和实施 效果 总总 经经 理理 技术管理规章制度的完备性 保证工 程建设 技术标 准的科 学性、 合理性 技术管理规 章制度是否 系统、合理、 规范 重大技术的审批质量 保证技 术审批 的正确 性和完 整性 施工组织总 设计、监理 大纲、重大 项目的招投 标等技术文 件或技术处 理的审批是 否及时、有 效；技术方 案是否科学、 合理、全面、 经济 对工程建设质量的监督力度 保证分 公司满 足质量 要求， 避免重 大质量 事故 发生重大适 量事故的次 数和影响范 围，事故原 因 对公司重大项目投资决策的技术支 持程度 保证公 司重大 项目投 资的科 学化， 规避技 术风险 提出技术方 案的科学性、 前瞻性、客 观性、经济 性；技术方 案创造的经 济价值分析 备备 注：注： 分公司经理考核指标分公司经理考核指标 指标项指标项考核目的考核目的考核内容考核内容 考考 核核 人人 年度销售收入 保证分公 司按时或 超额完成 开发公司 下达的年 度销售收 入计划 年度总销售 额；年度销 售任务完成 率 任任 务务 绩绩 效效 1 0 0 % 工程质量 确保工程 建设质量 符合项目 设计技术 要求 工程建设过 程质量验收 合格率；工 程最终交接 质量验收合 格率 总总 经经 理理 工程交用时间 保证分公 司按时完 成开发公 司下达的 年度工程 建设任务 工程交用时 间；年度工 程建设任务 完成率 工程安全 保证工程 建设安全 生产，降 低事故发 生率 工程事故发 生率低于目 标值 费用控制 在保证工 程建设质 量和经济 效能最大 化的前提 下，使项 目工程建 设费用、 综合管理 费用最小 化或合理 化 工程建设费 用总额，综 合管理费用 总额；工程 建设成本控 制率，综合 管理费用控 制率 备备 注注 第二部分第二部分 业务部门业务部门考核指标考核指标 一、市场部一、市场部考核指标考核指标 市场部部长考核指标市场部部长考核指标 指标项指标项 考核目考核目 的的 考核内容考核内容 考考 核核 人人 部门计划完成情况 保证部 门计划 制定的 严肃性， 执行的 高效、 有序 计划是否按 时完成，计 划执行的效 果 任任 务务 绩绩 效效 5 0 % 综合计划的质量 确保公 司综合 计划的 严肃性、 客观性、 具备可 操作性 公司综合计 划制定的及 时性、可操 作性；计划 的实际效果 与预期效果 的对比 总总 经经 济济 师师 研究报告的数量、质量 充分发 挥市场 部的项 目研究 职能， 定期或 不定期 对公司 房地产 业务进 行专题 研究 每年项目研 究或专题研 究报告的数 量、质量 综合统计资料的收集和利用情况 确保公 司综合 统计资 料收集 的及时 性和利 用的合 理性 公司综合统 计的全面性、 及时性、准 确性；统计 报告分析的 数量、质量 分公司经理业绩合同管理情况确保上 级能够 及时了 解分公 司经理 业绩合 同完成 情况 分公司经理 业绩指标完 成情况统计 的及时性和 准确性 部门费用控制情况 控制部 门费用 合理支 出 部门实际费 用与预算费 用的偏差 备备 注注 项目研究考核指标项目研究考核指标 指标项指标项考核目的考核目的考核内容考核内容 考考 核核 人人 计划完成情况 保证岗位 计划目标 与部门计 划目标相 一致 计划是否按 时完成，计 划执行效果 任任 务务 绩绩 效效 7 0 % 信息数据库的更新 保证项目 研究所需 要的信息 更加全面、 准确 数据库信息 收集的全面 性、及时性、 准确性、动 态变化性； 市市 场场 部部 部部 长长 房地产行业发展研究报告的质量 要求每年 度对房地 产行业作 一定数量 的高质量 专题研究 土地市场研 究报告、项 目可行性研 究报告、房 地产市场需 求研究报告 的数量；相 关研究报告 的被高层领 导采纳的数 量或对高层 领导决策的 支持程度 编制项目成本计划的质量 保证项目 成本计划 的制定的 合理性和 实施效果 项目成本计 划制定的准 确性、操作 性、及时性； 计划的实际 效果与预期 效果的对比 性 备备 注注 计划统计考核指标计划统计考核指标 指标项指标项 考核目考核目 的的 考核内容考核内容 考考 核核 人人 计划完成情况 保证岗 位计划 目标与 部门计 划目标 相一致 计划是否按时 完成，计划执 行效果 综合计划的质量 保证公 司综合 计划的 严肃性、 客观性、 操作性 公司综合计划 制定的及时性、 可操作性；计 划的实际效果 与预期效果的 对比性；计划 实施效果分析 任任 务务 绩绩 效效 7 0 % 综合统计的质量 保证综 合统计 的权威 性 统计数据的全 面性、及时性、 准确性 市市 场场 部部 部部 长长 综合统计资料的利用 确保公 司综合 统计资 料收集 的及时 性和利 用的合 理性 统计资料分析 的及时性、合 理性、全面性； 统计分析报告 的数量、质量 分公司经理业绩合同管理情况 保证分 公司经 理经营 承包完 成 分公司经理是 否按业绩合同 完成任务 备备 注注 二、规划部二、规划部考核指标考核指标 规划部部长考核指标规划部部长考核指标 指标项指标项 考核目考核目 的的 考核内容考核内容 考考 核核 人人 任任 务务 绩绩 效效 5 0 % 部门计划完成情况 保证部 门计划 制定的 严肃性， 执行的 高效、 有序性 计划是否按 时完成，计 划执行的效 果 总总 建建 筑筑 师师 项目设计思想的完美性 保证项 目规划 设计完 全体现 公司对 项目的 总体定 位以及 项目设 计方案 的创新 性、前 瞻性 项目设计思 想的实现程 度；项目规 划设计方案 的创新水平 项目设计方案的可行性 项目设 计方案 的经济 价值、 技术水 平、并 能满足 市场需 求 项目的客户 定位与市场 需求定位是 否一致 项目设计质量 保证项 目设计 一次性 完成设 计任务 项目设计是 否出现重大 技术问题； 项目设计更 改、变更的 次数；施工 图交接相关 资料和手续 的完整性 项目设计完成的及时性 保证项 目设计 在确定 的时间 内，实 现设计 思想， 完成总 体项目 设计方 案 项目委托设 计实际完成 时间与计划 完成时间的 绝对量对比 相关证件或手续完成情况 为了保 证项目 设计的 顺利进 行，在 规定的 时间内 办理好 相关证 件或手 续 是否在规定 的时间内办 理好相关手 续（申报规 划设计要点、 申报规划设 计条件等） ； 是否及时办 理工程建设 规划许可证； 办理证件/手 续的实际完 成时间与与 计划完成时 间绝对量对 比 部门费用控制情况 保证部 门费用 按计划 预算进 行控制 部门实际费 用与计划预 算费用的偏 差 备备 注注 技术审核考核指标技术审核考核指标 指标项指标项考核目的考核目的考核内容考核内容 考考 核核 人人 计划完成情况 保证岗位 计划目标 与部门计 划目标相 一致 计划是否按 时完成，计 划执行效果 任任 务务 绩绩 效效 7 0 % 技术审核质量 保证规划 设计图纸 的严谨性、 准确性 与设计院进 行技术沟通 的次数、技 术修改的情 况；施工图 技术交底的 成功率 规规 划划 部部 部部 长长 技术审核的及时性 为保证项 目委托设 计的质量 和技术交 接的计划 性，技术 审核应在 规定的时 间内完成 技术审核 任务 技术审核实 际完成时间 与计划完成 时间的偏差 技术审核工作量 为保证技 术审核的 质量，应 投入的总 体工作量 完成技术审 核所花费的 作业时间 技术标准的贯彻效果 为了提高 部门的技 术水平和 作业质量， 定期或不 定期对相 关人员进 行技术培 训 技术标准的 发放次数； 相关人员的 培训次数； 标准的贯标 效果 技术服务/支持程度 为保证公 司施工组 织总设计 方案的良 好运行， 对相关部 门提供的 技术支持 程度 技术服务信 息的反馈速 度；提出技 术处理方案 的合理性； 技术处理效 果 备备 注注 规划管理考核指标规划管理考核指标 指标项指标项 考核目考核目 的的 考核内容考核内容 考考 核核 人人 计划完成情况 保证岗 位计划 目标与 部门计 划目标 相一致 计划是否按时 完成，计划执 行效果 任任 务务 绩绩 效效 7 0 % 项目委托设计完成情况 确保项 目委托 设计在 预计的 时间内 完成 项目委托设计 实际完成时间 与计划完成时 间的绝对量对 比 规规 划划 部部 部部 长长 项目设计质量 保证项 目设计 一次性 完成设 计任务 项目设计是否 出现重大技术 问题；项目设 计更改、变更 的次数；施工 图交接相关资 料和手续的完 整性 相关证件或手续完成情况 为了保 证项目 设计的 顺利进 行，在 规定的 时间内 办理好 相关证 件或手 续 是否在规定的 时间内办理好 相关手续（申 报规划设计要 点、申报规划 设计条件等） ； 是否及时办理 工程建设规划 许可证；办理 证件/手续的 实际完成时间 与与计划完成 时间绝对量对 比 技术服务/支持程度 为保证 公司施 工组织 总设计 方案的 良好运 行，对 相关部 门提供 的技术 支持程 度 技术服务信息 的反馈速度； 提出技术处理 方案的合理性； 技术处理效果 备备 注注 市政管理考核指标市政管理考核指标 指标项指标项 考核目考核目 的的 考核内容考核内容 考考 核核 人人 计划完成情况 保证岗 位计划 目标与 部门计 划目标 相一致 计划是否按时 完成，计划执 行效果 任任 务务 绩绩 效效 7 0 % 项目委托设计完成情况 确保项 目委托 设计在 预计的 时间内 完成 项目委托设计 实际完成时间 与计划完成时 间绝对量对比 规规 划划 部部 部部 长长 项目设计质量 保证项 目设计 一次性 完成设 计任务 项目设计是否 出现重大技术 问题；项目设 计更改、变更 的次数；施工 图交接相关资 料和手续的完 整性 相关证件或手续完成情况 为了保 证项目 设计的 顺利进 行，在 规定的 时间内 办理好 相关证 件或手 续 办理证件/手 续的实际完成 时间与与计划 完成时间绝对 量对比 技术服务/支持程度 为保证 公司施 工组织 总设计 方案的 良好运 行，对 相关部 门提供 的技术 支持程 度 技术服务信息 的反馈速度； 提出技术处理 方案的合理性； 技术处理效果 备备 注注 三、预算合同部三、预算合同部考核指标考核指标 预算合同部部长考核指标预算合同部部长考核指标 指标项指标项 考核目考核目 的的 考核内容考核内容 考考 核核 人人 部门计划完成情况 保证部 门计划 制定的 严肃性， 执行的 高效、 有序性 计划是否按 时完成，计 划执行的效 果 任任 务务 绩绩 效效 5 0 % 招投标规章制度的质量 确保招 投标事 件的高 效、合 理、有 序的进 行 招投标规章 制度的系统 性、全面性、 合理性、操 作性、有效 性；招投标 规章制度完 善的程度、 更新的及时 性 总总 经经 济济 师师 项目预结算审核质量 保证招 投标或 非招投 标项目 成本的 公证、 合理、 有效性 项目预结算 审核程序的 合理性；预 结算审核的 频次、参与 的程度 项目成本控制的有效性 确保项 目成本 控制与 项目成 本计划 的协同 性，以 及项目 成本控 制的合 理性、 有效性 项目成本控 制流程是否 合理；项目 成本监控是 否合理、到 位；项目成 本数据/资料 统计以及分 析报告是否 及时 材料设备数据库的质量 保证材 料设备 招投标 的合理 性 材料设备数 据库信息的 全面性、及 时性、准确 性；数据库 信息的更新 速度 项目经济合同库的完善程度 保证项 目经济 合同的 同一管 理 项目经济合 同数据统计 的全面性、 及时性；相 关数据上网 的时间、授 权范围等 对分公司的技术支持程度 保证分 公司招 投标、 预结算 工作顺 利、有 序的进 行 国标、行标、 企标的宣传 程度；数据 库的信息支 持；业务指 导或培训的 频次 部门费用控制情况 保证部 门费用 按预算 进行控 制 部门实际费 用与预算费 用偏差 备备 注注 材料设备管理考核指标材料设备管理考核指标 指标项指标项考核目的考核目的考核内容考核内容 考考 核核 人人 计划完成情况 保证岗位 计划目标 与部门计 划目标相 一致 计划是否按 时完成，计 划执行效果 任任 务务 绩绩 效效 7 0 % 招投标规章制度的质量 确保招投 标事件的 合理、有 序的进行 招投标规章 制度的系统 性、全面性、 合理性、操 作性、有效 性；招投标 规章制度的 更新和完善 程度 预预 算算 合合 同同 部部 部部 长长 材料设备数据库的质量 保证材料 设备招投 标的合理 性 材料设备数 据库信息的 全面性、及 时性、准确 性；数据库 信息的更新 速度、频次 材料设备合同审核质量 保证材料 设备合同 的合法性、 公证、有 效性 材料设备合 同审核程序 的合理性、 审核频次、 参与的程度 项目成本控制的有效性 确保项目 成本控制 的合理、 有效性与 项目成本 计划的同 一性 项目成本控 制流程是否 合理；项目 成本监控是 否合理、到 位；项目成 本数据资料 的统计、分 析报告是否 及时 备备 注注 工程合同预结算考核指标工程合同预结算考核指标 指标项指标项 考核目考核目 的的 考核内容考核内容 考考 核核 人人 计划完成情况 保证岗 位计划 目标与 部门计 划目标 相一致 计划是否按时 完成，计划执 行效果 任任 务务 绩绩 效效 7 0 % 项目合同库的完善程度 保证项 目经济 合同的 同一管 理 项目经济合同 数据统计的全 面性、及时性； 相关数据上网 的时间、授权 范围等 预预 算算 合合 同同 部部 部部 长长 项目预结算审核质量 保证招 投标或 非招投 标项目 成本的 公证、 合理、 有效性 项目预结算审 核程序的合理 性，审核频次、 参与的程度； 经济分析审核 的合理性、及 时性 项目预结算资料统计 确保对 项目预 结算资 料的系 统管理 和成本 分析 统计资料分析 的及时性、合 理性、全面性； 统计分析报告 的数量、质量 对分公司的技术支持程度 保证分 公司预 结算工 作顺利、 有序进 行 国标、行标、 企标的宣传程 度；数据库的 信息支持；业 务指导或培训 的次数 备备 注注 四、总工办四、总工办考核指标考核指标 总工办主任考核指标总工办主任考核指标 指标项指标项 考核目考核目 的的 考核内容考核内容 考考 核核 人人 部门计划及执行情况 保证部 门内部 工作有 序开展 部门计划制 定的是否合 理，计划是 否按时执行， 计划执行效 果 任任 务务 绩绩 效效 5 0 % 工程建设法令、法规、规范等落实 情况 确保监 督落实 国家的 制度文 件 是否有效监 督分公司、 总工办等部 门落实国家 的政策制度 文件 总总 工工 程程 师师 工程技术管理规范制定、落实情况 确保技 术规范 体系完 整、真 正落实 是否制定了 完整的技术 规范体系， 是否监督技 术规范落实， 对于不合规 范的情况是 否提出纠正 和向上级汇 报 对分公司技术支持的程度 为分公 司提供 科学、 合理的 解决方 案，确 保工程 建设质 量 对分公司技 术支持的及 时性；提出 解决方案的 可行性 技术审核的质量 保证技 术审核 的质量， 避免技 术上风 险 技术审核的 及时性；技 术要求实现 的可行性审 查；工程建 设中出现技 术差错、遗 漏率 部门费用控制 保证部 门费用 的有效 控制 部门实际费 用与预算费 用偏差值 备备 注注 技术管理考核指标技术管理考核指标 指标项指标项 考核目考核目 的的 考核内容考核内容 考考 核核 人人 计划及执行情况 保证工 作有序 开展 个人计划的 制定是否合 理，计划是 否按时执行， 计划执行效 果 任任 务务 绩绩 效效 7 0 % 技术审核的质量 保证技 术审核 的质量， 避免技 术上风 险 技术审核的 及时性；技 术要求实现 的可行性审 查；工程建 设中出现技 术差错、遗 漏率 总总 工工 办办 主主 任任 技术审核的及时性 保证在 规定的 时间内 完成技 术审核 任务 技术审核计 划时间与实 际完成时间 的偏差 对分公司技术支持情况 确保完 成对分 公司的 具体技 术支持 对分公司技 术支持是否 及时、有效； 重大技术的 解决方案是 否科学、合 理 备备 注注 五、分公司五、分公司考核指标考核指标 分公司管理副经理考核指标分公司管理副经理考核指标 指标项指标项 考核目考核目 的的 考核内容考核内容 考考 核核 人人 任任 务务 绩绩 效效 5 0 % 综合计划完成情况 保证分 公司成 本计划 /资金 使用计 划/销 售收入 计划目 标与开 发公司 的综合 计划目 标相一 致 综合计划是否 按时完成；综 合计划执行效 果 分分 公公 司司 经经 理理 销售收入 保证按 时或超 额完成 分公司 下达的 年度销 售收入 计划 季度销售额； 季度销售任务 完成率；年度 总销售额；年 度销售任务完 成率 资金利用的合理性 保证分 公司资 金的合 理使用 和调度， 使资金 使用率 达到最 大化 资金的调度/ 使用合理性 综合统计完成情况 确保分 公司综 合统计 资料上 报的及 时性、 全面性、 真实性 分公司季度/ 年度综合统计 数据上报的的 及时性、全面 性、真实性 招投标工作质量 保证招 投标工 作的公 平、合 法、合 理性 招标文件/标 底编制的合格 率；招投标事 件组织的有序 性 费用控制 在保证 工程建 设质量 和经济 效能最 大化的 前提下， 使项目 工程建 设费用、 综合管 理费用 最小化 或合理 化 工程建设费用 总额；综合管 理费用总额； 工程建设成本 控制率；综合 管理费用控制 率 备备 注注 分公司生产副经理考核指标分公司生产副经理考核指标 指标项指标项 考核目考核目 的的 考核内容考核内容 考考 核核 人人 任任 务务 绩绩 效效 5 0 % 生产计划完成情况 保证分 公司生 产计划 目标与 开发公 司计划 目标相 一致 计划是否按时 完成，计划执 行效果 分分 公公 司司 经经 理理 相关证件或手续完成情况 为了保 证项目 设计的 顺利进 行，在 规定的 时间内 办理好 相关证 件或手 续 办理证件/手 续的数量、时 间与相应计划 的偏差值 编制施工组织总设计方案的质量 确保施 工组织 总设计 方案满 足项目 组织总 设计方 案的技 术要求， 同时达 到工程 建设施 工要求 编制施工组织 总设计方案的 及时性、结构 的合理性、内 容的全面性 办理市政工程建设的及时性 在保证 市政工 程建设 质量的 前提下， 让专业 公司提 供一条 龙服务 办理市政委托 服务条件（代 办工程前期的 全部报装、报 批、审核手续 及后期工程的 报竣、验收、 开建手续）的 及时性 工程建设监控质量 确保工 程建设 过程控 制质量 现场技术解决 方案的次数； 巡视监理单位、 施工单位的频 次；预防工程 建设出现不良 事故的次数 工程质量 确保工 程建设 质量符 合项目 设计技 术要求 工程建设过程 质量验收合格 率；工程最终 交接质量验收 合格率 工程交用时间 保证分 公司按 时完成 开发公 司下达 的年度 工程建 设任务 工程交用时间； 年度工程建设 任务完成率 备备 注注 分公司工程技术专责考核指标分公司工程技术专责考核指标 指标项指标项考核目的考核目的考核内容考核内容 考考 核核 人人 计划完成情况 保证岗位 计划目标 与分公司 计划目标 相一致 计划是否按 时完成，计 划执行效果 任任 务务 绩绩 效效 7 0 % 编制施工组织总设计方案的质量 保证施工 组织总设 计真正成 为工程建 设的指导 纲要 施工组织总 设计方案的 可行性、指 导性、经济 性、技术性 生生 产产 副副 经经 理理 技术审核质量 严格确保 工程建设 与图纸设 计的高度 一致性， 并对现场 技术问题 提出合理 解决方案 对设计图纸 的理解程度， 对设计图纸 技术的掌握 程度；现场 技术问题解 决的及时性， 解决方案的 合理性 技术标准的贯彻情况 为了提高 部门的技 术水平和 作业质量， 定期或不 定期对相 关人员进 行技术标 准化培训 技术标准的 发放次数； 相关人员的 培训次数； 贯标的实施 效果 技术服务/支持程度 为保证分 公司良好 的生产运 行，对工 程建设提 供的技术 服务程度 “四新技术” 的贯彻实施 效果；现场 技术服务信 息的反馈速 度；提出技 术处理方案 的合理性、 技术处理效 果、技术服 务的次数 备备 注注 分公司项目工程管理考核指标分公司项目工程管理考核指标 指标项指标项 考核目考核目 的的 考核内容考核内容 考考 核核 人人 相关证件或手续完成情况 为了保 证项目 设计的 顺利进 行，在 规定的 时间内 办理好 相关证 件或手 续 办理证件/手 续的数量、时 间与相应计划 的偏差值 工程建设质量 保证工 程建设 质量达 到设计 要求 对施工单位工 程建设质量监 督的及时性； 对监理单位工 作监控的频次； 工程验收的合 格率 现场技术服务 保证工 程建设 顺利、 有序的 进行 现场技术服务 的及时性，重 大技术问题上 报、处理的时 间；现场技术 方案处理的合 理性，技术处 理效果，技术 服务的次数 备备 注注 分公司市政管理考核指标分公司市政管理考核指标 指标项指标项 考核目考核目 的的 考核内容考核内容 考考 核核 人人 办理市政工程建设的及时性 在保证 市政工 程建设 质量的 前提下， 让专业 公司提 供一条 龙服务 办理市政委托 服务条件（代 办工程前期的 全部报装、报 批、审核手续 及后期工程的 报竣、验收、 开建手续）的 及时性 相关证件或手续完成情况 为了保 证项目 设计的 顺利进 行，在 规定的 时间内 办理好 相关证 件或手 续 办理证件和相 关手续实际完 成时间与计划 完成时间的偏 差值 市政建设质量 保证市 政建设 质量达 到设计 要求 对施工单位市 政建设质量监 督的及时性； 对监理单位工 作监控的频次； 工程验收的合 格率 现场技术服务 保证市 政建设 顺利、 有序的 进行 现场技术服务 的及时性，重 大技术问题上 报、处理的时 间；现场技术 方案处理的合 理性，技术处 理效果，技术 服务的次数 备备 注注 分公司财务会计考核指标分公司财务会计考核指标 指标项指标项 考核目考核目 的的 考核内容考核内容 考考 核核 人人 财务报告完成及时性 保证财 务报告 按时完 成 分公司月季、 年度报表是否 及时完成 拨款台账工作完成情况 保证拨 款台账 记账工 作正常 开展 工程、市政、 材料设备等拨 款台账是否准 确、及时 核实原始票据情况 保证原 始票据 的真实、 完整 各类凭证核实 的真实性与完 整性 任任 务务 绩绩 效效 70 % 记账凭证完整性和及时性 保证记 账赁证 工作正 常开展 编制与录入记 账凭证是否及 时、完整 管管 理理 副副 经经 理理 项目工程建设成本归集完成情况 保证项 目工程 建设成 本归集 工作 分公司项目工 程建设成本归 集是否及时、 是否准确 资金使用计划编制/执行情况 保证资 金使用 计划工 作正常 开展 分公司资金使 用计划编制是 否合理；资金 使用计划执行 是否有效 备备 注注 分公司出纳考核指标分公司出纳考核指标 指标项指标项 考核目考核目 的的 考核内容考核内容 考考 核核 人人 出纳工作准确度 提高出 纳工作 准确度 差错次数不 超过 XX 次 现金报销工作满意度 提高现 金报销 工作服 务质量 报销人是否 满意度 记账工作及时性 保证记 账工作 按时完 成 各种日记账 日清日结， 各种凭证及 时记录 任任 务务 绩绩 效效 70 % 支票管理工作完成情况 保证公 司支票 管理工 作正常 开展 是否按有关 制度进行支 票管理 管管 理理 副副 经经 理理 客户付款凭证完整性 保证客 户付款 赁证完 整 分公司客户 付款凭证是 否完整 编制银行存款余额调节表及时性 保证此 工作及 时开展 是否及时编 制银行存款 余额调节表 备备 注注 分公司生产计划统计考核指标分公司生产计划统计考核指标 指标项指标项 考核目考核目 的的 考核内容考核内容 考考 核核 人人 分公司综合计划的质量 保证分 公司综 合计划 制定的 严肃性、 客观性、 操作性 分公司综合计 划制定的全面 性、及时性、 可操作性；计 划实施的实际 效果与预期效 果的对比 分公司综合统计的质量 保证分 公司综 合统计 的权威 性 统计数据的全 面性、及时性、 准确性 综合统计资料的利用 确保分 公司综 合统计 资料收 集的及 时性和 利用的 合理、 有效性 统计资料分析 的及时性、合 理性、全面性； 统计分析报告 的数量、质量 备备 注注 分公司预算合同考核指标分公司预算合同考核指标 指标项指标项 考核目考核目 的的 考核内容考核内容 考考 核核 人人 计划完成情况 保证岗 位计划 目标与 分公司 计划目 标相一 致 计划是否按时 完成，计划执 行效果 任任 务务 绩绩 效效 7 0 % 编制招标文件质量 保证招 标文件 /标底 的公证 性、合 理性、 经济性 招标文件采用 的标准是否先 进、合理、公 证、客观；招 标文件包括的 内容是否全面， 分类方法是否 合理；标底是 否客观、真实 管管 理理 副副 经经 理理 招投标工作效率 体现招 投标工 作的时 间效益 和经济 效益 招投标工作的 经济效益；招 投标工作完成 时间与计划完 成时间的偏差 值 招投标相关手续完成情况 为保证 招投标 的顺利 进行， 在规定 的时间 内办理 好相关 证件或 手续 办理招投标手 续的实际完成 时间与计划完 成时间的偏差 值 备备 注注 销售主管考核指标销售主管考核指标 指标项指标项 考核目考核目 的的 考核内容考核内容 考考 核核 人人 计划完成情况 确保项 目销售 目标的 完成 计划是否按时 完成，计划执 行的效果 任任 务务 绩绩 效效 7 0 % 销售任务完成情况 确保项 目销售 综合指 标的完 成 房屋销售总量 （预售数/现 售数） ，销售 资金回笼情况， 售房相关手续 /证件的齐全 性 管管 理理 副副 经经 理理 销售活动的有效性 保证目 标消费 群体的 诉求率 达到一 定的目 标值 产品促销活动 数量与产品销 售量的增长比 例；销售费用 增长量与产品 销售增长量的 比率；销售活 动数量与客户 咨询电话数量 的比率 销售管理 保证销 售活动 的有序 进行 销售人员管理、 培训，促销活 动的频次、效 果 销售费用支出情况 保证完 成项目 销售任 务所花 费的合 理支出 销售费用的合 理性；实际销 售费用与计划 销售费用的偏 差值；总销售 费用与总销售 收入的比率 备备 注注 分公司办公室管理考核指标分公司办公室管理考核指标 指标项指标项 考评考评 目的目的 考评内容考评内容 考考 评评 人人 文件批转、传递及时性 保证 文件 传递 文件批转、传 递是否及时 分公司资料管理情况 确保 分公 司资 料管 理质 量 经济合同、招 投标相关资料、 工程成套图纸 归档是否完整、 归档是否及时、 是否保密等 分公司公务用车调度和管理 提高 车辆 服务 质量 车辆干净度； 出车及时性； 调度是否满足 需要；员工投 诉服务质量 任任 务务 绩绩 效效 7070 % % 会议准备、行政后勤支持情况 做好 行政 后勤 支持 工作 会议准备落实 情况、后勤支 持是否让业务 部门满意 分分 公公 司司 经经 理理 备备 注注 分公司办公室行政事务考核指标分公司办公室行政事务考核指标 指标项指标项 考评考评 目的目的 考评内容考评内容 考考 评评 人人 文件处理、传递及时性 保证 来文 及时 传递 外部文件处 理是否及时 分公司图纸管理情况 确保 工程 图纸 管理 完整 工程成套图 纸归档是否 完整、归档 是否及时、 是否保密等 任任 务务 绩绩 效效 7070 % % 分公司计算机管理 保证 分公 司正 常工 作 购买软、硬 件是否及时， 其性能价格 比 分分 公公 司司 办办 公公 室室 主主 管管 分公司办公用品采购的及时性 保证 分公 司工 作正 常 所需办公用 品能否进行 及时的供应 固定资产及低值易耗品管理情况 保证 分公 司资 产定 期盘 查 是否定期盘 查分公司账 内外固定资 产和低值易 耗品；台账 完整性 环境绿化、清洁及安全保卫情况 保证 分公 司有 良好 的办 公环 境 分公司员工 对环境绿化、 清洁及安全 保卫是否满 意 备备 注注 六、销售中心六、销售中心考核指标考核指标 销售中心主任考核指标销售中心主任考核指标 指标项指标项 考核目考核目 的的 考核内容考核内容 考考 核核 人人 部门计划及执行情况 保证部 门内部 工作有 序开展 部门计划制 定的是否合 理，计划是 否按时执行， 计划执行效 果 任任 务务 绩绩 效效 5 0 % 销售策划的市场效果 保证产 品被市 场认知， 促进产 品销售 销售策划被 市场认知程 度；促进目 标客户群购 买决策的程 度 销销 售售 副副 总总 经经 理理 销售定价合理性 保证价 格定位 合理， 既能促 进销售 也能保 证目标 利润 价格被市场 接受程度， 和竞争对手 比较的合理 性，是否能 够保证目标 利润 对分公司的销售体系