设备部设备管理工作检查工作手册.doc

广电生部201567号附件2 广东电网有限责任公司设备部设备管理工作检查工作手册广东电网有限责任公司二一五年四月广东电网公司设备部2015年设备管理工作检查工作手册为贯彻落实公司关于进一步加强当前安全生产工作的紧急通知（广电发电20151号）要求，进一步加强近期安全生产工作，全面检查各级人员生产作业现场的履职情况，坚决杜绝恶性事故发生，现组织开展广东电网公司设备部现场作业大检查，为确保各层面安全检查工作有序开展，特制定本手册。一、检查思路借助审核的思路和方法，以检查表单为载体，通过查现场、查资料、查行为、查思想，深入检查安全生产各项业务运转有效性，帮助受检查单位分析、挖掘管理深层次问题，并提出安全生产改进的意见和建议。二、检查内容和标准根据安全生产工作规律和季节特点，结合防风防汛专项工作安排，从输电作业安全、变电作业安全、配网作业安全、生产项目作业和承包商管理个方面开展安全生产大检查，具体检查内容和标准见附录1。三、检查方法（一）基本原则：透过现象看本质，深度系统挖掘管理问题。（二）检查方法：SECP分析法。检查人员根据检查内容和标准，按照风险体系SECP的审核方法，从S（策划）、E（执行）、C（依从）和P（绩效）四个环节，系统检查安全生产业务是否符合工作实际，是否得到100%执行，是否100%依从策划开展，是否达到预期效果，并使风险得到有效管控。S环节，检查受检单位/专业各项工作策划的全面性、充分性和协调性，是否承接、细化上级安全生产工作部署，资源配置是否合理，是否能管控本单位的安全风险。例如，通过查看工作通知或方案，检查工作任务在该单位的安排情况，任务是否存在缺漏，人员和时间安排是否合理。E环节，检查各项计划执行的完整性。即检查计划工作是否存在未执行或执行过程中存在缺漏的情况。C环节，检查执行安全生产工作部署和安全生产规章制度的依从情况，即各项工作的执行过程、完成情况和输出资料是否符合相关法律法规、规程规定和管理标准的要求，是否与策划的管控要求一致。P环节，检查各项安全生产工作的效果，是否达到了策划预定的目标或目的。（三）检查方式1、正向检查：按照S-E-C-P的顺序，先检查策划环节，再检查执行环节，后检查依从环节，最后检查效果环节，逐一分析该业务各个环节的存在问题和改进方向，从管理链条上查管理的不足。2、逆向检查：从问题入手，逆推问题发生的根源。当发现效果不好（如事故事件/缺陷等问题）、依从存在偏差（如巡视未能完全按表单的要求执行）、执行完整性不足（如漏执行工作项目），以此为切入点，倒推检查其他环节存在的问题，挖掘深层次管理问题。四、检查人员职责（一）组长1、组织做好检查启动工作、过程把控和总结工作，确保检查有序进行；2、组织研判存在异议的问题，并审定各组员的专业检查结果；3、组织编制对被检查单位检查总体评价。（二）联络人1、负责与检查工作相关方的沟通协调，协助组长组织好检查工作；2、收集、汇总检查组员的检查发现；3、负责报送本组的检查结果。（三）组员1、参与公司组织的例行安全检查，自主编写个人检查计划，深入现场并独立开展安全检查；2、对检查发现的问题进行分析、研判，提出解决问题的意见或建议；3、为公司安全检查常态化运转提供专业建议。五、检查时间要求检查要遵循时间服从质量的原则，各检查组要给检查人员留有充裕的时间，编好检查计划，开展好现场检查，做好问题的分析。检查组对每一个单位有效检查时间应不少于2天，具体时长根据受检单位的规模和检查量确定。六、检查前的准备工作（一）检查人员的准备工作1、熟悉检查标准和要求。检查人员应提前学习检查方案，及时了解检查要求和标准，获取自身专业检查内容相关的规章制度，并进行学习熟悉。2、准备个人工具。为便于工作的开展，检查人员应在检查前准备好手提电脑、数码相机、记录本等个人工具，具体种类和数量见附录2。3、编写个人检查计划。为了系统、全面查找管理中的存在问题，确保快速、有序、高效地开展各项检查任务，检查人员应主动与检查联络人沟通，明确本人的检查任务，并提前编写个人检查计划。策划时，要考虑检查样本的多样性、充分性和合理性，确保检查发现具有代表性。个人检查计划应满足以下要求：（1）按照SECP的检查思路设定检查问题；（2）针对每项检查标准或内容，列出需要查看的资料；（3）结合受检单位的工作安排，明确查看的现场、班组和部门；（4）初步估算每个检查项目所需时间。（二）检查组内部沟通各检查组应在开展现场检查前，采取会议、电话或OAK邮件等方式，做好小组内部沟通，并明确以下工作：1、明确时间安排。检查组应明确对每个单位的检查开始时间和结束时间，让检查成员提前做好自身工作的安排。2、明确检查分工。根据检查内容和人员的专业特长，依据检查工作量，安排好每个检查人员的检查任务，确保检查项目无遗漏，分工合理。各专业可结合公司当前工作的情况，增加检查内容， 3、明确检查分组。为了提高检查效率，减少对受检单位正常工作的干扰，检查组应根据个人检查计划，做好检查分组，分组安排见附录4。七、现场检查流程检查组可以根据实际情况，参考以下工作流程，组织开展本检查组的安全检查工作。检查流程：1、开始检查：为了保证受检查样本的真实性，增强检查效果，检查组可提前了解受检单位的工作安排，按照“四不两直”的方式，对受检查单位/部门/班组等各层面进行突击性安全检查。2、内部总结：在检查完成后，检查组内部应进行检查情况沟通，对发现的问题交换意见，系统分析受检单位存在的问题，提出整改意见。3、沟通会议：会上，听取受检单位的安全生产情况汇报，并反馈检查发现。反馈时，应分专业向受检查单位，反馈检查发现和整改意见，并对受检单位的安全生产情况作总体评价。八、检查发现的处理（一）检查发现问题的确认检查组成员当发现不符合事项时，应进一步挖掘不符合事项背后的深层次管理原因，并同受检查方进行充分沟通；如受检方对问题存在歧义，应提请检查组组长审核认定。检查人员应对经认定后的问题进行登记，并由检查双方签名确认。（二）检查发现整理与报送1、检查人员应在现场检查结束后，及时整理个人检查发现（亮点和问题），填写问题清单（附录3，包含相关问题相片），并报送至本检查组联络人或其他指定人员。2、检查组收集检查成员的检查发现后，应合并和汇总形成本检查组问题清单和相片，形成本组的总体评价。全部检查结束后3个工作日内，将以上资料一并报送至公司安监部。九、工作纪律1、检查组长应组织好检查启动工作和检查完成后的总结工作，并对整个检查过程做好把控，确保检查质量得到保证和意见得到正确的反馈。组员必须服从组长的工作安排，按要求高质量完成检查任务。联络人应充分发挥沟通协调作用，分别做好与检查组成员和受检单位的沟通，协助组长组织好检查，保证检查各项工作顺利开展。2、检查期间，检查人员应注意自身的人身安全，进入生产现场要按照现场的安全工作规范，落实佩戴安全帽和穿工作服等防护措施。3、检查人员应妥善保管好自身的资料和工具，防止检查过程中丢失重要资料和工器具，影响检查工作的正常开展。4、检查人员应合理地安排检查对象和时间，加强与组内其他成员的沟通，互相配合，确保检查工作顺利完成。5、检查组员应在检查前，做好自身工作安排，全程参与检查工作，不得私自早退迟到，如确需请假，必须征得组长同意后方可离开。附录1： 安全检查表（适用于检查人员，包含但不限于以下内容）序号检查项目检查重点内容检查标准检查依据检查材料备注一、生产项目作业安全管理与承包商管理（一）生产项目作业安全管理1. 生产项目作业安全管理情况，包括开工管理、施工风险评估及施工方案审查管理、施工安全交底管理、现场监督管理等。1. 检查项目实施计划编制是否合理，是否按计划实施。2. 检查开工许可报告，审批手续是否完善。3. 检查项目施工方案是否完成，施工方案是否具备：风险评估，涉及立杆、撤杆或邻近带电设备的施工作业，检查是否针对雷雨天气、抢修、防高空坠落、触电和物体打击等制定风险控制措施，控制风险的组织、安全、技术措施，资源准备，包括人、材料、机具、图纸等，事件安排，过程控制和验收标准，应急处置预案，审批手续是否完善；检查正在进行的施工现场风险管控措施是否按照施工方案要求落实；检查正在进行的施工现场安全措施是否落实到位，是否与施工方案、工作票要求一致；4. 检查项目建设单位是否按照风险等级对作业过程进行旁站、到场、动态监督记录。5. 检查项目施工图纸是否经过建设单位、设计、施工、监理会审。6. 检查项目施工方案对应工作票：a) 工作票内容填写规范，安全措施齐全、正确并严格执行。不得擅自变更安全措施，不得擅自扩大工作任务超范围工作。b) 必须办理好工作许可手续后，工作班人员方可进入工作现场，人员与工作票一致。工作票所列的“三种人”应为发文公布的人员。c) 同一工作负责人严禁同一时间持有两张经许可开工的工作票。工作票签发人不得兼任该项工作负责人，或签发空白工作票。d) 工作负责人因故离开现场必须履行交接手续。工作票工作负责人变更手续是否符合要求。工作票延期应办理延期手续。7. 检查项目安全技术交底，项目实施部门进行总体安全技术交底（第一级），生产运行部门在工作票许可前进行开工安全技术交底（第二级），施工班组每日开工前由工作负责人进行安全技术交底（第三级）。特殊危险项目还必须进行专项安全技术交底。安全技术交底内容详细具体与实际施工作业任务一致。交底记录齐全完整。工作班成员是否清楚安全技术交底的内容。8. 检查监理单位是否对关键部位、关键工序按规定进行旁站监督。检查隐蔽工程、部分关键工序是否经建设、设计、监理等单位验收合格后。9. 施工现场是否进行定期安全检查，是否对检查进行汇总分析。是否对检查发现的问题制定解决措施，并跟踪措施落实情况。10. 检查施工人员资质，监理单位、施工单位管理人员是否持证上岗，证书与岗位是否对应。电网建设作业人员是否持证进网作业，工种与作业任务是否对应。11. 检查施工机械状况：a) 检查监理是否对承包商的作业机具进行现场审核。进场的机（器）具必须是检验周期内合格的机具。b) 进场的机（器）具应进行外观检查、符合要求及相应资料齐全。机具转动部分的保护罩牢固可靠，机具的所有安全保护装置必须可靠有效。c) 机具无漏油、漏水、漏电现象。受力机具应符合技术检验标准，并附有许用荷载标志。d) 起重机具的受力部件无变形、裂缝；钢丝绳磨损、断丝在规定的范围。特种设备的安装及拆卸必须经有资质的第三方单位检验合格后方投入使用。广东电网有限责任公司生产项目实施过程管理业务指导书1.项目实施计划2.开工许可报告3.项目施工方案、风险控制措施审查记录4.施工图纸5.项目单位、监理单位旁站、到场记录6. 两票记录、安全技术措施落实记录7.安全教育、安全技术交底记录8.隐蔽工程、关键工序验收记录9.定期安全检查记录10.施工人员作业资质证书11.施工机具审批记录12.安全生产培训记录及考试通过清单2. 特种设备管理情况，包括特种设备维护、使用及定期检验情况、特种设备操作人员资质情况等。1. 检查高空作业车、应急发电车、应急发电机等特种设备是否建立台帐，记录其名称、厂家、生产日期、出厂编号、自编号、试验记录及日常的检查记录等；2. 检查特种设备操作人员是否具备相应资质，证件是否过期；3. 检查特种设备、特种车辆的定期维护、检验和使用记录，抽查检验报告，确保良好状态；广东电网有限责任公司生产项目实施过程管理业务指导书广东电网有限责任公司生产项目承包商管理业务指导书1. 特种设备台账、试验记录及日常检查记录2. 特种设备操作人员清单和资质3. 检查特种设备、特种车辆的定期维护/检验/使用记录和检验报告（二）生产项目承包商管理1.本年度进网的生产项目承包商的诚信资质管理符合要求。1.检查本年度进网的生产项目承包商是否在正式发文的合格承包商名录中；2.检查承包商资质是否符合要求；3.检查是否按规定开展承包商资信建档、资信评价和资信奖惩工作。广东电网有限责任公司生产项目承包商管理业务指导书1.生产项目承包商资信档案情况表2. 生产项目承包商资信评价结论表3. 生产项目合格承包商名录2.按要求与承包商签订了安全协议和进行了安全交底。3.对承包商的安全履职情况进行监督。1.检查是否与承包商签订安全协议，协议中是否明确各方安全责任及违约责任以及生产项目承包商管理业务指导书规定的承包商管理奖惩条款。广东电网有限责任公司生产项目承包商管理业务指导书广东电网有限责任公司生产项目实施过程管理业务指导书1.安全协议；2.安全交底文件3.现场监督文件4.生产项目承包商对作业人员进行了十个规定动作的培训和考试，留有相关记录。5.进网作业人员持有相应证件。1.“十个规定动作”的培训及考核要延伸到所有进入公司生产作业现场的外来承包商队伍，严禁未经“十个规定动作”培训且考试合格的外单位人员进网作业。2.凡是须取得国家认可资格证书的承包商作业人员，如电工进网作业、焊工、起重工、带电作业、项目经理等，必须取得相应特种作业资质证书。3.所有生产项目承包商作业人员必须先参加省公司电网建设作业人员持证上岗考试，经考试合格取得电网建设作业人员资格认定证书后，并在项目开工前，再参加基层单位安监部门组织的相关安全培训和考试（含“十个规定动作”），方可进网作业，考试不合格者禁止进网作业。1.关于做好2015年“十个规定动作”培训和考试工作的通知（广电生部20153号）2.广东电网有限责任公司生产项目承包商管理业务指导书1.培训和考试记录2.作业人员证件二、现场作业风险管控情况检查（一）输电现场作业检查输电现场施工作业管理、过程管控情况1.是否严格执行“五个严禁”规定。2.是否严禁未落实安全风险控制措施开工作业，严禁未经安全教育培训并合格的人员上岗作业。3.是否开展相关物资到货抽检，并对供货供应商全覆盖。是否进行到货验收，并对物资外观、铭牌、结构、出厂资料等进行检查。4.是否进行施工前安全技术交底和安全培训。是否开展作业风险和辨识，并针对不同的作业风险等级，采取管控措施。是否履行施工方案审批手续。5.现场作业是否按照检修（施工）工作安排原则，合理控制工作节奏，科学安排停电计划。是否按照风险等级安排相应人员进行现场安全监督，确保现场安全措施到位、安全监督到位。6.施工单位是否按照设计图纸进行施工，土建材料用量比例、施工安装工艺是否相关标准要求。7. 是否对隐蔽工程、重要工序做好验收记录，监理人员是否旁站，参与验收人员是否签名确认。是否对验收中发现的缺陷跟踪处理结果，做到闭环管理。8.是否成立生产项目的启动验收委员会，并严格按照防风加固技术标准和施工验收标准对项目进行验收。广东电网有限责任公司生产项目实施过程管理业务指导书、广东电网有限责任公司生产项目承包商管理业务指导书、广东电网有限责任公司生产作业管理业务指导书、广东电网有限责任公司生产运行管理细则广东电网有限责任公司物资品质控制管理实施细则（二）变电作业检查施工方案管理、施工作业过程管理1.生产项目承包商应辨识和评估不同作业阶段、作业对象和作业场所的危害和风险，根据评估结果，编制施工方案。 施工方案审查和风险评估应根据广东电网有限责任公司生产项目实施过程管理业务指导书的要求执行。2.对涉及110kV及以上电压等级母线、220kV及以上电压等级主变等大型、复杂的施工作业，应由基层单位设备部组织相关单位对施工方案进行集中审查。对涉及110kV及以上电压等级母差保护的施工作业，应由基层单位运行部组织相关单位对施工方案进行集中审查。对同时涉及110kV及以上电压等级母线、220kV及以上电压等级主变等大型、复杂的一、二次施工作业，应由基层单位分管安全生产的副局长或其指定人员组织相关单位对施工方案进行集中审查。对于上述大型、复杂的施工作业，施工单位应提前30天将施工方案提交所属供电局设备部、运行部和运行单位。3.检查是否与承包商签订安全协议，协议中是否明确各方安全责任及违约责任以及生产项目承包商管理业务指导书规定的承包商管理奖惩条款。4.检查安全技术交底是否分三级开展，项目实施部门进行总体安全技术交底（第一级），生产运行部门在工作票许可前进行开工安全技术交底（第二级），施工班组每日开工前由工作负责人进行安全技术交底（第三级）。5. 抽查现场作业，使用的作业指导书风险分析与控制措施应与现场一致。6. 现场作业严格执行“计划+表单”工作模式，抽查作业指导书执行情况，信息系统中作业记录应完整、准确。7.验收过程中进行设备操作和传动必须严格执行广电生（2008）99号规定，严禁启动、验收时误分合运行设备。8。操作过程中和现场施工作业过程中，电动隔离开关电机电源管理必须严格执行广电生（2014）172号文规定。9.在施工作业过程中，如需增设临时接地线作为辅助的安全措施或必须使用接地线替代接地刀闸的，应视同解锁防误操作闭锁装置，临时接地线的管理必须执行广东电网有限责任公司生产运行管理细则中相关要求。10.检查所有500kV变电站现场作业风险控制及500kV、220kV开关特维方案。抽查佛山、东莞、清远、韶关、江门、中山等6 个地区220kV 变电站现场作业风险控制及220kV 开关特维方案。11.检查各单位年度设备规范化检修管控工作方案的制定与实施，各单位规范化检修管控工作组履职情况，着重对检修计划编制、检修物资供应、现场作业安全监督等方面进行检查。12.检查规范化检修计划滚动制定情况，落实年度计划与月度实施计划对照检查，形成对年度规范化检修计划进行合理动态管控。13.检查规范化检修工作月报，月报要求对月度检修工作开展情况、现场作业监督情况、造成计划未落实原因及相关工作问题建议进行反馈。14.检查生产项目现场监督机制落实情况，生产运行部门根据广东电网有限责任公司生产项目实施过程管理业务指导书要求，对作业现场实施旁站监督，在施工班组每日安全交底单中签名确认。广东电网有限责任公司生产项目实施过程管理业务指导书、广东电网有限责任公司生产项目承包商管理业务指导书、广东电网有限责任公司生产作业管理业务指导书、关于进一步明确验收过程中进行设备操作和传动有关安全规定的通知（广电生200899号）、关于加强电动隔离开关电机电源管理的通知（广电生2014172号）、广东电网有限责任公司生产运行管理细则、关于印发广东电网2015年系统运行风险控制分解措施的通知（广电系部201510号）、关于明确2015年设备规范化检修相关工作要求的通知(广电生部201534号)施工方案、安全协议、安全技术交底、现场作业指导书、两票记录、变电站临时接地线使用审批单、现场作业风险控制方案、开关特维方案500kV开关防拒动特殊运维方案、500kV开关防拒动运维计划规范化检修管控工作方案、规范化检修工作计划、规范化检修工作月报、生产项目施工过程监督（三）配网现场作业检查1.配网现场作业风险管控机制应用情况；2.计划性作业风险管控情况；3.临时性作业风险管控情况。1.作业前有无开展现场勘察，填写记录并经审批；2.有无严格执行作业风险评级标准，确定每项作业的作业风险等级，并合理安排月、周作业计划；3.有无制定检修（施工）方案。四级及以上风险的检修作业应制定检修（施工）方案，四级以下风险的检修作业应使用作业指导书或作业表单；4.有无制定作业风险控制计划，按照并根据不同风险等级，安排相应的安全监管人员进行现场监督，监督人员现场监督后要做好记录；5.急修值班负责人有无根据现场实际情况评估作业风险，五级及以上作业风险应通知供电所生产所长；6.临时性作业是否按照风险评估等级安排相应等级人员到现场进行监管并做好记录；7.抽查配网防风加固项目配网现场作业风险管控机制应用情况。1.广东电网公司配网现场作业风险管控指导意见1.现场勘察记录；2.检修（施工）方案；3.月度作业计划、风险评级表；4.月度、周作业风险控制计划、安全督查单、现场询问；5.急修记录中的风险评级结果；6.现场安全监督工作记录表；7.急修作业安全监督人员值班安排表。三、防风加固作业检查（一）输电检查输电防风加固项目施工工作进展、作业安全、施工质量管控情况1.是否在地市局、区县局、供电所三个层面全部签订责任状，是否在工程设计、施工、管理三个环节签定责任状；2.是否开展相关物资到货抽检，并对供货供应商全覆盖。是否对防风加固项目使用量较大的物资，建立沟通协调机制。是否制定物资供应计划，安排专人每日跟踪物资供货进度。是否进行到货验收，并对物资外观、铭牌、结构、出厂资料等进行检查。3.是否进行施工前安全技术交底和安全培训。是否开展作业风险和辨识，并针对不同的作业风险等级，采取管控措施。是否履行施工方案审批手续。4.现场作业是否按照检修（施工）工作安排原则，合理控制工作节奏，科学安排停电计划。是否按照风险等级安排相应人员进行现场安全监督，确保现场安全措施到位、安全监督到位。5.施工单位是否按照设计图纸进行施工，土建材料用量比例、施工安装工艺是否相关标准要求。6. 是否对隐蔽工程、重要工序做好验收记录，监理人员是否旁站，参与验收人员是否签名确认。是否对验收中发现的缺陷跟踪处理结果，做到闭环管理。7.是否成立生产项目的启动验收委员会，并严格按照防风加固广东电网有限责任公司生产项目实施过程管理业务指导书、广东电网有限责任公司生产项目承包商管理业务指导书、广东电网有限责任公司生产作业管理业务指导书、广东电网有限责任公司生产运行管理细则广东电网有限责任公司物资品质控制管理实施细则2015年输配电线路防风加固专项实施方案（二）配网防风加固专项工作检查配网防风加固项目施工工作进展、作业安全、施工质量管控情况1. 是否在地市局、区县局、供电所三个层面全部签订责任状，是否在工程设计、施工、管理三个环节签定责任状；2.是否对施工、监理、验收人员培训加固技术标准；3.抽查已实施完毕竣工投产的项目，拉线、基础、电杆配置和选型等是否满足加固技术标准要求，施工工艺是否满足验收标准要求。4.抽查设计图纸是否存在设计深度不足，不切合现场实际直接套图，设计图纸与材料清单不一致，缺少基础配置、杆塔选型等问题；5.抽查施工方面是否存在设计变更未履行相关手续、施工工艺差不符合规范要求等问题；6.抽查到货验收方面，检查到货或新装电杆是否有四大标志：厂家、型号、埋深线、生产日期；7.抽查运维方面投产线路安健环措施是否齐全，是否建立线路防风能力清单、运行电杆拉线清单、线行树障清单并动态更新。1.需明确每个项目的管理责任人，以及物资到货、进场施工、竣工投产等里程碑节点时间安排；2.3月份全部完成设计、监理、施工招标工作；3.3月份完成相关物资申购；4.3月份在工程设计、施工、管理三个环节，签定责任状，落实设计责任、施工责任和地、县（区）、供电所三级的管理责任。5. 到货或新装电杆是否有四大标志：厂家、型号、埋深线、生产日期；6. 投产线路安健环措施需齐全，配电运行单位需建立线路防风能力清单、运行电杆拉线清单、线行树障清单并动态更新。1.项目施工计划；2.项目红绿灯管控进度；3.责任状；4.培训记录；5.防风加固项目设计资料、施工和验收记录；6.现场施工线路情况。(三)变电站防洪防涝专项工作检查风险评估结果为一级、二级变电站改造完成情况，2014年度防洪防涝发现问题整改情况1.抽查风险评估结果为一级、二级变电站（各1座）有无按照变电站防洪防涝工作指引（2014版）要求进行改造，暂未改造的，有无制定改造计划，有无根据指引的要求做好相关防控措施；2. 检查有无针对2014年度变电站防洪防涝检查发现的具体问题，细化措施，制定整改计划，明确责任部门、责任人，定期跟踪整改工作完成情况，按期完成整改。1.广东电网公司变电站防洪防涝工作指引（2014版）；2. 关于印发2014变电站防洪防涝工作检查总结报告的通知（广电生部2014125号）整改完成情况汇总表四、杜绝恶性误操作管理（一）输电专业1.接地线管理规范化检查；2.“两票”检查。1.是否督促施工单位规范临时接地线的管理，使用中的接地线必须有编号，拆装过程应有专人记录；2.工作负责人在办理工作许可手续时是否向调度报告带出的接地线总数，记录好接地线编号和安装点；工作完成后是否清点接地线数量和编号，确认收回的接地线与带出的接地线编号、数量相同；在办理工作终结的同时，是否向调度报告接地线收回情况；3. 由外单位负责的线路技改、检修作业，线路运行部门相关人员验收时是否到施工现场进行检查，确认临时接地线已经全部拆除，在验收记录上注明并签名确认；4.抽查各供电局已执行的“两票”，检查是否按照公司相关制度要求执行；5.抽查各供电局典型操作票库是否完善正确。6.检查各供电局是否定期组织审查“两票”，是否及时将发现问题进行通报，是否及时整改。1. 广东电网有限责任公司电气工作票管理业务指导书；2. 广东电网有限责任公司电气操作票管理业务指导书；3. 广东电网有限责任公司电气操作导则实施细则；1.检查工作票中接地线相关内容是否合格；2.抽查一定数量的操作票、工作票；3.检查典型操作票库是否完善；4.检查供电局定期审查“两票”工作开展情况； （二）配电专业1.配电设备防误装置检查；2.接地线管理规范化检查；3.“两票”检查。1.配电设备防误装置台帐准确率为100%；2.防误装置紧急、重大缺陷消缺及时率达100%；3.是否督促施工单位规范临时接地线的管理，使用中的接地线必须有编号，拆装过程应有专人记录；4.工作负责人在办理工作许可手续时是否向调度报告带出的接地线总数，记录好接地线编号和安装点；工作完成后是否清点接地线数量和编号，确认收回的接地线与带出的接地线编号、数量相同；在办理工作终结的同时，是否向调度报告接地线收回情况；5. 由外单位负责的线路技改、检修作业，线路运行部门相关人员验收时是否到施工现场进行检查，确认临时接地线已经全部拆除，在验收记录上注明并签名确认；6.抽查各供电局已执行的“两票”，检查是否按照公司相关制度要求执行；7.抽查各供电局典型操作票库是否完善正确。8.检查各供电局是否定期组织审查“两票”，是否及时将发现问题进行通报，是否及时整改。1. 广东电网有限责任公司电气工作票管理业务指导书；2. 广东电网有限责任公司电气操作票管理业务指导书；3. 广东电网有限责任公司电气操作导则实施细则；4. 广东电网有限责任公司防误装置管理业务指导书1.检查配电站防误装置与台账是否相符；2.检查工作票中接地线相关内容是否合格；3.抽查一定数量的操作票、工作票；4.检查典型操作票库是否完善；5.检查供电局定期审查“两票”工作开展情况；6.防误装置消缺记录。（三)变电专业防误装置管理、接地线（接地刀闸）管理、调度电话录音系统管理、两票管理、备用间隔管理、设备标识牌管理等1。按照南方电网公司变电站防止电气误操作闭锁装置技术规范要求，检查变电站防误装置配置是否满足配制标准。重点检查接地桩配制情况。2. 检查现场运行规程，有无明确防误装置的操作程序，检查有无运行维护等内容和注意事项，抽查五防装置闭锁逻辑是否正确，有无经相关人员审批签名。3. 检查变电站有无建立防误装置设备台账4. 检查防误装置解锁、开锁记录是否按照广东电网有限责任公司防误装置管理业务指导书相关解锁、开锁要求执行。5. 检查防误装置、锁、钥匙和标识的维护有无列入周期维护工作。检查防误装置紧急、重大缺陷消缺及时率是否达100%。6. 防误装置主机的工作电源必须采用不间断供电方式，并由独立回路供电。南方电网公司变电站防止电气误操作闭锁装置技术规范广东电网有限责任公司防误装置管理业务指导书防误装置台账、现场运行规程、解锁开锁记录等1.检查接地线有无编号且编号不应重复，有无拆装记录。2.检查有无记录拉合接地刀闸数量及编号3.检查接地线接地端是否满足技术标准4.检查接地线定期检查试验情况5.检查接地桩设置是否满足技术规范，6.检查每个接地桩及其机械编码锁都应贴有铝制的印有接地桩编号的标签南方电网公司变电站防止电气误操作闭锁装置技术规范接地线（接地刀闸）装拆记录、接地线试验报告等1.巡维中心、有人值班站应每天检查调度电话录音系统，确保系统完好。2. 接受操作任务时，必须互报单位、姓名，使用规范术语、双重命名，严格执行复诵制，双方录音。3.操作票进行“三审”前，必须调取调度录音或调度操作发令系统确认操作任务。电气操作导则电话录音系统、网络发令系统、录音记录等1.检查两票应符合南方电网公司电气工作票技术规范、南方电网公司电气操作票技术规范要求。2.操作票“两种人”、工作票“三种人”应以书面形式公布对应的资格范围和有效时间。3.两票的执行应符合相关的管理规定、业务指导书要求；4. 基层单位设备部、生产部门应每月对两票的填写、执行情况进行检查和同级分析，提出整改措施，并将情况反馈给班组。5. 运行部门根据电网和设备的实际情况，负责编写变电专业典型操作票，组织审核、修编。南方电网公司电气工作票技术规范、南方电网公司电气操作票技术规范、广东电网有限责任公司电气工作票管理业务指导书、广东电网有限责任公司电气操作票管理业务指导书两票记录、操作票“两种人”、工作票“三种人”发文、两票检查记录、典型操作票等1. 检查设备投产后验收资料备用间隔设备状态与现场设备状态一致；运行变电站备用间隔设备状态是否与综自后台界面、主接线图与现场备用间隔设备状态一致。2. 查阅巡视记录，检查是否将备用间隔设备状态纳入日常设备巡视维护。3. 备用间隔设备有无制定临时标示牌。涉及备用间隔设备操作时，有无使用操作票或施工方案进行操作。/验收资料、巡视记录等1. 检查设备标识清晰、位置明显、对应，有无存在损坏、脱落、陈旧或需要变更等情况。2. 现场抽查设备编号是否参照广东电力系统调度规程调度编号原则进行编号，且编号为全站唯一。广东电力系统调度规程、变电站安健环设施标准查看现场五、资产全生命周期管理（一）资产“账卡物一致”核查1、配网资产核查；2、主网资产核查；3、生产工器具、检修维护设备、仪器仪表等资产核查。1.检查是否对资产核查的思路、方法、目的、关键时间节点开展宣贯和培训，是否印发专项工作方案。（变电专业人员检查）2.检查2014年配网资产核查的结果是否在配网生产管理系统上进行了整改：抽取若干份配网资产核查原始记录（纸质，一线一册），找出核查中发现账实不一致的记录，检查配网生产管理系统中对应数据是否已经整改；抽查配网设备实物是否与现场实物一致。（配电专业人员检查）3.检查主网生产管理系统输电线路参数录入情况：抽取若干条线路，检查其杆塔的档距、塔重、回路形式、挂线回路数是否正确录入，并和相关图纸对比检查。（输电专业人员检查）4.检查是否开展对生产工器具、仪器仪表、检修维护设备的资产核查，基层单位是否已经开展上述资产账实核查，是否按台账规范建立上述设备台账（excel表）。（输电、变电、配电专业人员分别检查）5.了解是否存在主配网资产产权不清的情况，有无设备清单，了解目前运维情况以及账卡物核查情况。（输电、变电、配电专业人员分别询问了解）广东电网有限责任公司资产核查工作方案培训记录；专项工作方案；配网资产账实核查记录表；生产管理系统配网台账数据整改情况；主网生产管理系统输电线路参数录入情况；生产工器具台账以及账实核查记录表；现场检查。（二）设备退役处置1.检查设备退役处置管理是否严格执行广东电网公司设备退役处置业务指导书，查看2014年退役设备清单，抽查部分设备退役处置记录，包括技术鉴定记录、报废审批记录、出入库记录等，现场检查设备退役后存