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记录、表格编制：周梅审核：杨树银批准：张长华受控状态： 记录清单HN/QR002 NO：01序号记录名称编号保存期（年）备注1受控文件清单HN/QR001长期2记录清单HN/QR0023年3文件发放、借阅记录HN/QR0033年4文件/资料申请单HN/QR0043年5管理评审计划HN/QR0053年6管理评审报告HN/QR0063年7质量目标考核表HN/QR0073年8人员资格认定汇总表HN/QR0083年9年度培训计划HN/QR0093年10培训记录表HN/QR0103年11员工培训档案HN/QR011长期12设备一览表HN/QR012长期13设备维护保养检查记录HN/QR0133年14合同评审表HN/QR0143年15电话（口头）订货记录HN/QR0153年16供方评定记录表HN/QR0163年17合格供方名录HN/QR0173年18采购单HN/QR0183年19进货检验记录HN/QR0195年20生产通知单HN/QR0203年21入 库 单HN/QR0213年22发货通知单HN/QR0223年23工序流转卡HN/QR0235年24出厂检验报告HN/QR0245年25顾客财产登记表HN/QR025长期26监视和测量设备台帐HN/QR026长期27顾客满意程度调查表HN/QR0273年28 年度内审计划HN/QR0283年29审核实施计划HN/QR0293年30检 查 表HN/QR0303年31不合格项报告HN/QR0313年32内部审核报告HN/QR0323年33 会议签到表HN/QR0333年34不合格项分布表HN/QR0343年35不合格品报告HN/QR0353年36纠正和预防措施处理单HN/QR0363年37工艺纪律及工作环境检查表HN/QR0373年38 过程确认表HN/QR0383年记录清单HN/QR002 NO：02序号记录名称编号保存期（年）备注39顾客满意度统计分析HN/QR0393年40供方统计分析HN/QR040 3年41过程统计分析HN/QR0413年42 产品统计分析HN/QR0423年43供应商质保能力调查表HN/QR0433年44设备维修保养计划HN/QR0443年45设施维修记录HN/QR0453年文件/资料申请单HN/QR004 No.： 文件名称版 次文件编号申请部门申请原因： 申请人： 日期：以
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