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上海金山工业区农业技术推广服务站2017年度决算目 录第一部分 上海金山工业区农业技术推广服务站概况一、主要职能二、机构设置第二部分 上海金山工业区农业技术推广服务站2017年度决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 上海金山工业区农业技术推广服务站2017年度决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 上海金山工业区农业技术推广服务站概况一、主要职能上海金山工业区农业技术推广服务站，主要职能为应用农业新技术，推广新品种，做好农机安全监理和服务指导，做好林业、渔政和畜牧等农副业工作。二、机构设置根据上述职责，上海金山工业区农业技术推广服务站设6个内设机构，包括：农科站、农机站、林业站、畜牧兽医站、水产技术推广站、农产品质量安全监管站。第二部分 上海金山工业区农业技术推广服务站2017年度决算表2017年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入1,059.28一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入477.39三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入0.01五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入2.44七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出43.10九、医疗卫生与计划生育支出13.55十、节能环保支出406.09十一、城乡社区支出十二、农林水支出1,052.67十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出11.42二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计1,539.12本年支出合计1,526.84用事业基金弥补收支差额结余分配0.51年初结转和结余50.55年末结转和结余62.33总计1,589.67总计1,589.672017年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计1,539.121,059.28477.390.012.44208社会保障和就业支出43.9543.9520805行政事业单位离退休42.3342.332080502 事业单位离退休2.302.302080505机关事业单位基本养老保险缴费支出31.4831.482080506 机关事业单位职业年金缴费支出8.558.5520811残疾人事业1.621.622081199其他残疾人事业支出1.621.62210医疗卫生与计划生育支出14.5114.5121011行政事业单位医疗14.5114.512101102事业单位医疗14.5114.51211节能环保支出406.09152.09254.0021104自然生态保护406.09152.09254.002110402农村环境保护406.09152.09254.00213农林水支出1063.15837.32223.390.012.4421301农业804.21756.4245.352.442130104事业运行225.10216.705.962.442130106科技转化与推广服务6.79367.932130108病虫害控制54.6833.8620.822130109农产品质量安全22.8710.8712.002130122农业生产支持补贴375.58372.992.582130124农业组织化与产业化经营53.1453.142130199其他农业支出4.910.914.0021302林业244.8066.76178.042130299 其他林业支出244.8066.76178.0421308普惠金融发展支出14.1414.142130803 农业保险保费补贴14.1414.14221住房保障支出11.4211.4222102住房改革支出11.4211.422017年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计1,526.84284.931,241.90208社会保障和就业支出43.1043.1020805行政事业单位离退休41.4841.482080502 事业单位离退休2.302.302080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出30.6330.632080506 机关事业单位职业年金缴费支出8.558.5520811残疾人事业1.621.622081199其他残疾人事业支出1.621.62210医疗卫生与计划生育支出13.5513.5521011行政事业单位医疗13.5513.552101102事业单位医疗13.5513.55211节能环保支出406.09406.0921104自然生态保护406.09406.092110402农村环境保护406.09406.09213农林水支出1,052.67216.86835.8121301农业794.39216.86577.532130104事业运行220.27216.863.412130106科技转化与推广服务67.9367.932130108病虫害控制68.1768.172130109农产品质量安全10.9610.962130122农业生产支持补贴372.99372.992130124农业组织化与产业化经营53.1453.142130199其他农业支出0.910.9121302林业244.14244.142130299 其他林业支出244.14244.1421308普惠金融发展支出14.1414.142130803 农业保险保费补贴14.1414.14221住房保障支出11.4211.4222102住房改革支出11.4211.422210201 住房公积金11.4211.422017年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款1,059.28一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出43.1043.10九、医疗卫生与计划生育支出13.5513.55十、节能环保支出152.09152.09十一、城乡社区支出十二、农林水支出835.55835.55十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出11.4211.42二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计1,059.28本年支出合计1,055.711,055.71年初财政拨款结转和结余3.66年末财政拨款结转和结余7.237.23 一般公共预算财政拨款3.66 政府性基金预算财政拨款总计1,062.94总计1,062.941,062.942017年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项208社会保障和就业支出43.1043.1020805行政事业单位离退休41.4841.482080502事业单位离退休2.302.302080505机关事业单位基本养老保险缴费支出30.6330.632080506 机关事业单位职业年金缴费支出8.558.5520811残疾人事业1.621.622081199其他残疾人事业支出1.621.62210医疗卫生与计划生育支出13.5513.5521011行政事业单位医疗13.5513.552101102事业单位医疗13.5513.55211节能环保支出152.09152.0921104自然生态保护152.09152.092110402农村环境保护152.09152.09213农林水支出835.55214.94620.6121301农业754.65214.94539.712130104事业运行214.94214.942130106科技转化与推广服务67.9367.932130108病虫害控制33.8633.862130109农产品质量安全10.8710.872130122农业生产支持补贴372.99372.992130124农业组织化与产业化经营53.1453.142130199其他农业支出0.910.9121302林业66.7666.762130299其他林业支出66.7666.7621308普惠金融发展支出14.1414.142130803 农业保险保费补贴14.1414.14221住房保障支出11.4211.4222102住房改革支出11.4211.42合计1,055.71283.01772.702017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称类款301工资福利支出236.86236.8630101 基本工资57.0757.0730102 津贴补贴23.9823.9830103 奖金99.0699.0630104 其他社会保障缴费30106 伙食补助费30107 绩效工资30108机关事业单位基本养老保险缴费45.7945.7930109职业年金缴费8.558.5530199 其他工资福利支出2.412.41302商品和服务支出26.7226.7230201 办公费3.213.2130202 印刷费1.271.2730203 咨询费30204 手续费0.090.0930205 水费0.130.1330206 电费30207 邮电费0.660.6630208 取暖费30209 物业管理费30211 差旅费1.441.4430212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费30214 租赁费30215 会议费30216 培训费0.660.6630217 公务接待费0.350.3530218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费30228 工会经费2.362.3630229 福利费6.066.0630231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用7.547.5430240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出2.952.95303对个人和家庭的补助19.4319.4330301 离休费30302 退休费30303 退职（役）费30304 抚恤金7.597.5930305 生活补助0.350.3530307 医疗费30308 助学金30309 奖励金0.070.0730311 住房公积金11.4211.4230312 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出310其他资本性支出31002 办公设备购置31003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合计283.01256.2926.722017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数0.000.970.350.000.000.000.000.000.000.000.000.970.352017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项合计注：上海金山工业区农业技术推广服务站2017年度无政府性基金预算财政拨款支出决算表，故无此表数据。第三部分 上海金山工业区农业技术推广服务站2017年度决算情况说明一、关于上海金山工业区农业技术推广服务站2017年度收入支出决算总体情况说明上海金山工业区农业技术推广服务站2017年度收入总计为1,539.12万元、支出总计为1,526.84万元。与2016年度相比，收入增加205.15万元，支出增加219.31万元。主要原因：项目经费增加。二、关于上海金山工业区农业技术推广服务站2017年度收入决算情况说明本年收入合计1,539.12万元，其中：财政拨款收入1,059.28万元，占68.82%；上级补助收入477.39万元，占31.02%；经营收入0.01万元，占0%；其他收入2.44万元，占0.16%。三、关于上海金山工业区农业技术推广服务站2017年度支出决算情况说明本年支出合计1,526.84万元，其中：基本支出284.93万元，占18.66%；项目支出1241.91万元，占81.34%。四、关于上海金山工业区农业技术推广服务站2017年度财政拨款收入支出总体情况说明上海金山工业区农业技术推广服务站2017年度财政拨款收入总决算1，059.28万元，财政拨款支出总决算1，055.71万元。与2016年度相比，财政拨款收入增加228.87万元，财政拨款总支出增加225.93万元。主要原因：项目经费增加。五、关于上海金山工业区农业技术推广服务站2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况上海金山工业区农业技术推广服务站2017年度一般公共预算财政拨款支出1,055.71万元，占本年支出合计的69.14%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加225.93万元，增长21.4%。主要原因：项目经费增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况上海金山工业区农业技术推广服务站2017年度一般公共预算财政拨款支出1,055.71万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出43.10万元，占4.08%；医疗卫生与计划生育支出13.55万元，占1.28%；节能环保支出152.09万元，占14.41%；农林水支出835.55万元，占79.15%；住房保障支出11.42，占1.08%（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况上海金山工业区农业技术推广服务站2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,171.95万元，支出决算为1,055.71万元，完成年初预算的90.08%。决算数小于预算数的主要原因：烘干房建设项目未立项。其中：1、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出2.3万元。主要用于：退休人员支出。年初预算为6.48万元，支出决算为2.3万元，完成年初预算的35.49%。决算数大于小于预算数的主要原因：退休人员支出减少。2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）30.63万元。主要用于：养老保险等支出。年初预算为31.32万元，支出决算为30.63万元，完成97.8%。决算数小于预算数的主要原因：人员退休，人数减少。3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.55万元。主要用于：职业年金支出。年初预算为8.89万元，支出决算为8.85万元，完成99.55%。决算数小于决算数的主要原因：人员退休，人数减少。4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）1.62万元。主要用于：社会保险缴纳残疾人事业支出。年初预算为2.06万元，支出决算为1.62万元，完成年初预算的78.64%。决算数小于预算数的主要原因：人员退休，人数减少。5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出13.55万元，主要用于职工社会保险缴纳医疗费用支出，年初预算数为14.18万元，支出决算为13.55万元，完成年初预算的95.56%。决算数小于预算数的主要原因：社会保险基数调整。6、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）支出152.09万元，主要用于镇级河道市场化养护，年初预算数为152.09万元，支出决算为152.09万元，完成年初预算的100%。7、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）支出214.94万元，主要用于单位各项开支，年初预算数为194.09万元，支出决算为214.94万元，完成年初预算的110.74%，决算数大于预算数的主要原因：人员工资调整。8、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）支出67.93万元，主要用于高产创建、百千万工程、机插秧补贴和休闲田补贴，年初预算数为74.25万元，支出决算为67.93万元，完成年初预算的91.49%，决算数小于预算数的主要原因：水稻机插秧实种面积比预计少。9、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）支出33.86万元，主要用于兽医经费和重大动物疫病强制免疫注射费，年初预算数为27万元，支出决算为33.86万元，完成年初预算的125.41%，决算数大于预算数的主要原因：兽医经费增加。10、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）支出10.87万元。主要用于安全监管费和村级安全监管员，年初预算数为12万元，支出决算为10.87万元，完成年初预算的90.58万元，决算数小于预算数的主要原因：蔬菜采样费减少。11、农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）支出372.99万元，主要用于种子补贴、小农施建设补贴、农药补贴、农机补贴、高标准农田配套费，年初预算数为416.28万元，支出决算为372.99万元，完成年初预算的89.6%，决算数小于预算数的主要原因：农药补贴减少。 12、农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）支出53.14万元，主要用于水稻规模经营补贴，年初预算数为60万元，支出决算为53.14万元，完成年初预算的88.57%，决算数小于预算数的主要原因：水稻规模经营实种面积比预计小。13、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）0.91万元。主要用于农药废弃物收集补贴，年初预算数为6万元，支出决算为0.91万元，完成年初预算的15.17%，决算数小于预算数的主要原因：收集农药废弃物比预计量少。14、农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）66.76万元。主要用于造林补贴、林地养护费和生态林建设土地流转费，年初预算数为138.52万元，支出决算为66.76万元，完成年初预算的48.2%，决算数小于预算数的主要原因：2017年生态林建设土方需求量比预计少，林地养护费增加。 15、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）农业保险保费补贴支出14.14万元。主要用于农业保险，年初预算数为18万元，支出决算为14.14万元，完成年初预算的78.56%，决算数小于预算数的主要原因：农业保险支出减少。16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出11.42万元。主要用于单位员工住房公积金缴纳，年初预算数为10.79万元，支出决算为11.42万元，完成年初预算的105.84%，决算数大于预算数的主要原因：住房公积金基数调整。六、关于上海金山工业区农业技术推广服务站2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海金山工业区农业技术推广服务站2017年度一般公共预算财政拨款基本支出283.01万元，包括人员经费256.29万元，公用经费26.72万元。基本支出中：1、工资福利支出236.86万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金等。2、商品和服务支出26.72万元，主要用于：办公费、手续费、水费、电费、邮电费等。3、对个人和家庭的补助支出19.43万元，主要用于：退休费、生活补助、计划生育补贴和住房公积金。七、关于上海金山工业区农业技术推广服务站2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。上海金山工业区农业技术推广服务站2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.97万元，支出决算为0.35万元，完成预算的36.08%，其中：公务接待费支出决算为0.35万元，完成预算的36.08%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：八项规定以后单位严格执行三公经费的支出。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度增加0.22万元，增长62.86%，其中：公务接待费支出决算增加0.22万元，降低62.86%。公务接待费支出增加的主要原因：相关部门下乡检查客饭招待。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.35万元，占100%。具体情况如下：1、公务接待费支出0.35万元。其中：国内公务接待支出0.35万。主要用于相关部门下乡检查接待客饭，人数233人，每人15元。八、关于上海金山工业区农业技术推广服务站2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明上海金山工业区农业技术推广服务站2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明上海金山工业区农业技术推广服务站2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况上海金山工业区农业技术推广服务站2017年度无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况上海金山工业区农业技术推广服务站2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为1,101.88万元，其中：货物采购金额960.92万元、工程采购金额76万元、服务采购金额64.96万