上海浦东新区房地产交易中心2016单位决算.doc

上海市浦东新区房地产交易中心2016年度单位决算第一部分 上海市浦东新区房地产交易中心概况一、主要职能受上海市房地产登记处委托，负责办理浦东新区行政区域内房地产登记具体事务工作，颁发本行政区域内的房地产权证和各项登记证明；负责本行政区域内房地产登记资料查阅业务、房地产交易登记档案资料的管理工作；负责本行政区域内房地产登记费和交易手续费的收缴管理工作；负责本行政区域内网上二手房服务工作；负责本行政区域内房地产登记的信访答复与行政复议及行政诉讼案件的应诉工作；负责本行政区域内房地产交易登记信息、数据的统计分析和报告工作；协助浦东新区建交委房产管理部门开展房地产市场监督工作；协助浦东新区建交委房产管理部门办理经纪人管理中的相关事务；承办上级部门交办的其他事项。二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区房地产交易中心设10个内设机构，包括：办公室、受理一科、受理二科、受理三科、审核一科、审核二科、档案科、信息科、信访法制科、网上二手房管理科。第二部分上海市浦东新区房地产交易中心2016年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入4,444.95一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入209.42七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出224.30九、医疗卫生与计划生育支出60.96十、节能环保支出十一、城乡社区支出4,312.95十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出42.19二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计4,654.37本年支出合计4,640.40用事业基金弥补收支差额结余分配1.98年初结转和结余年末结转和结余11.99总计4,654.37总计4,654.372016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计4,654.374,444.95209.42208社会保障和就业支出224.30224.3020805行政事业单位离退休224.30224.302080502事业单位离退休9.919.912080505机关事业单位基本养老保险缴费支出120.97120.972080506机关事业单位职业年金缴费支出93.4293.42210医疗卫生与计划生育支出60.9660.9621005医疗保障60.9660.962100502事业单位医疗 60.96 60.96212城乡社区支出4,326.924,117.50 209.4221201城乡社区管理事务4,326.924,117.50209.422120109住宅建设与房地产市场监管4,326.924,117.50209.42221住房保障支出 42.19 42.1922102住房改革支出 42.19 42.192210201住房公积金42.1942.192016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计4,640.402,485.982,154.42208社会保障和就业支出224.30224.3020805行政事业单位离退休224.30224.302080502事业单位离退休9.919.912080505机关事业单位基本养老保险缴费支出120.97120.972080506机关事业单位职业年金缴费支出93.4293.42210医疗卫生与计划生育支出60.9660.9621005医疗保障60.9660.962100502事业单位医疗 60.96 60.96212城乡社区支出4,312.952,158.532,154.4221201城乡社区管理事务4,312.952,158.532,154.422120109住宅建设与房地产市场监管4,312.952,158.532,154.42221住房保障支出 42.19 42.1922102住房改革支出 42.19 42.192210201住房公积金42.1942.192016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款4,444.95一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出224.30224.30九、医疗卫生与计划生育支出60.9660.96十、节能环保支出十一、城乡社区支出4,105.514,105.51十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出42.1942.19二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计4,444.95本年支出合计4,432.964,432.96年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余11.9911.99 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款总计4,444.95总计4,444.954,444.952016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项208社会保障和就业支出224.30224.3020805行政事业单位离退休224.30224.302080502事业单位离退休9.919.912080505机关事业单位基本养老保险缴费支出120.97120.972080506机关事业单位职业年金缴费支出93.4293.42210医疗卫生与计划生育支出60.9660.9621005医疗保障60.9660.962100502事业单位医疗 60.96 60.96212城乡社区支出4,105.512,158.531,946.9821201城乡社区管理事务4,105.512,158.531,946.982120109住宅建设与房地产市场监管4,105.512,158.531,946.98221住房保障支出 42.19 42.1922102住房改革支出 42.19 42.192210201住房公积金42.1942.19合计4,432.962,485.981,946.982016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出1,120.561,120.5630101 基本工资166.67166.6730102 津贴补贴27.2327.2330103 奖金118.73118.7330104 其他社会保障缴费83.8183.8130106 伙食补助费30107 绩效工资509.72509.7230108机关事业单位基本养老保险缴费120.97120.9730109职业年金缴费93.4393.4330199 其他工资福利支出302商品和服务支出1,286.311,286.3130201 办公费5.515.5130202 印刷费53.5953.5930203 咨询费30204 手续费30205 水费4.754.7530206 电费64.8564.8530207 邮电费0.950.9530208 取暖费30209 物业管理费411.00411.0030211 差旅费1.661.6630212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费7.497.4930214 租赁费590.95590.9530215 会议费30216 培训费0.090.0930217 公务接待费30218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费7.857.8530228 工会经费28.4028.4030229 福利费30231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出109.22109.22303对个人和家庭的补助52.4052.4030301 离休费30302 退休费9.919.9130303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金30311 住房公积金42.2042.2030312 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出0.290.29310其他资本性支出26.7126.7131002 办公设备购置2.172.1731003 专用设备购置24.5424.5431007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合计2,485.981,172.961,313.022016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数注：本单位2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计注：本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市浦东新区房地产交易中心2016年度单位决算情况说明一、关于2016年度收入支出总体情况说明2016年度本单位收入总计为4,654.37万元、支出总计为4,654.37万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加181万元。主要原因：调增绩效工资、调增登记资料核查专项、增加张杨路地面改造专项等。二、关于2016年度收入决算情况说明2016年度本单位收入合计4,654.37万元，其中：财政拨款收入4,44495万元，占95.50%；其他收入209.42万元，占4.50%。 三、关于2016年度支出决算情况说明2016年度本单位支出合计4640.40万元，其中：基本支出2,485.98万元，占53.27%；项目支出2,154.42万元，占46.43%。 四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2016年度财政拨款收支总决算4,444.95万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加253.78万元，增长6.06%。主要原因：调增绩效工资、调增登记资料核查专项、增加张杨路地面改造专项等。五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出4,432.96万元，占本年支出合计的96.18%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加220.38万元，增长5.23%。主要原因：调增绩效工资、调增登记资料核查专项、增加张杨路地面改造专项等。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出4,432.96万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）224.30万元，占5.06%；医疗卫生与计划生育支出（类）60.96万元，占1.37%；城乡社区支出（类）4,105.51万元，占92.61%；住房保障支出（类）42.19万元，占0.96%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,204.74万元，支出决算为4,432.96万元，完成年初预算的105.43%。决算数大于预算数的主要原因：调增绩效工资、调增登记资料核查专项、增加张杨路地面改造专项等。其中：1、社会保障与就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）9.91万元。主要用于：本单位退休人员经费。年初预算为18.29万元，支出决算为9.91万元，完成年初预算的54.18%。决算数小于预算数的主要原因：项目调整。2、社会保障与就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）120.97万元，主要用于：基本养老保险缴费支出。年初无预算，支出决算为120.97万元。3、社会保障与就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）93.42万元，主要用于：职业年金缴费支出。年初无预算，支出决算为93.42万元。4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）60.96万元。主要用于：医疗卫生支出。年初预算为70.46万元，支出决算为60.96万元，完成年初预算的86.52%。决算数小于预算数的主要原因：新职工基数低、缴费基数调低。5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）4,105.51万元。主要用于：房地产交易鉴证、产权登记、发证及房地产档案资料管理等。年初预算为4,071.15万元，支出决算为4,105.51万元，完成年初预算的100.84%。决算数大于预算数的主要原因：调增绩效工资、调增登记资料核查专项、增加张杨路地面改造专项等。6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）42.19万元。主要用于：本单位住房公积金支出。年初预算为44.84万元，支出决算为42.19万元，完成年初预算的94.09%。决算数小于预算数的主要原因：新职工基数低。【按上述格式依次说明到项级科目（不涉及的不列），完成年初预算100%的不用说明变动原因。】六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2,485.98万元，包括人员经费1,172.96万元，公用经费1,313.02万元。基本支出中：1、工资福利支出1,120.56万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资等支出。2、商品和服务支出1,286.31万元，主要用于：办公费、印刷费水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费和其他商品和服务支出等。3、对个人及家庭的补助支出52.40万元，主要用于：本单位退休费及住房公积金等。4、其他资本性支出26.71万元，主要用于：本单位办公设备购置及专用设备购置等。七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明本单位2016年度无“三公”经费支出。八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明本单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明本单位2016年度无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况。2016年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）684.15万元，其中：货物采购金额98.27万元、工程采购金额0万元、服务采购金额585万元。 2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额684.15万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额684.15万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆