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南昌临空经济区坛山二路道路工程项目管理实施规划上海城建市政工程（集团）有限公司坛山二路道路工程项目经理部 2015年6月目 录1 编制说明32 工程概况42.1 总体简介42.2 工程地理位置图52.3 工程总体平面图62.4 主要工作量72.5 工程特点、施工难点、风险点及相应对策83 项目管理模式103.1 项目管理组织架构103.2项目部人员配置113.3 各项目管理岗位主要职责113.4 项目管理周期性工作123.5 管理区域及专业划分133.6 分承包队伍选择设想144 工程项目管理154.1 前期工程154.2 安全管理164.3 文明施工管理174.4 质量管理184.5 进度管理194.6 技术管理204.7 成本管理214.8 物资设备管理224.9 内业资料管理235 其他相关管理245.1 分包管理245.2 合同管理流程255.3 工程信息化管理265.4 “三合一”贯标工作275.5突发事件处理流程295.5.1 突发事件信息上报流程295.5.2 媒体采访处理流程305.5.3 事故应急处理流程316 项目管理过程中需要协调或可能存在的突出问题321 编制说明序号项目内容备注1编制目的为更好地实施项目管理，圆满完成施工任务，满足业主和上级领导有关项目管理的各项要求，同时做到项目管理有计划、有目的、有预案、有措施，特制定本工程项目管理实施规划。2编制依据1、关于新开工程实施管理大纲编制评审的通知；2、中华人民共和国工程建设标准强制性条文（城镇建设部分）；3、建设工程项目管理规范GBT50326-2006；4、江西省、南昌市有关管理文件；5、上海城建市政工程（集团）有限公司质量、环境、职业健康安全管理体系,程序文件及有关支撑性文件；6、上海城建市政工程（集团）有限公司综合管理系统；7、本工程相关的各类规范标准、法律法规、合同、图纸、政府部门的条例和通知、以及公司的各类管理标准文件等。3编制原则编制内容遵循时间化、数量化，且具有针对性、可操作性。4管理方针建满意工程、创雄鹰品牌、树顶管形象5管理目标1. 进度目标：计划开工日期：2015年6 月20日，计划竣工日期 2016 年 2 月 5日；总工期 225天。2. 质量目标：（1）一次验收合格；3. 安全目标：（1）工伤事故控制在0.5%以下，重伤事故为0， 死亡事故为0；（2）重大火灾事故为0，重大机械事故为0；重大管线事故为0。4. 文明施工目标：符合集团公司文明施工的各项规定与要求5. 成本目标：完成公司核定考核目标，争取减少亏损6. 环境保护目标：（1）塑造绿色工地；（2）污染固废物100%回收处理；（3）严格控制噪音释放；（4）施工生活区废水达三级排放；（5） 杜绝周边管线和建（构）筑物损坏事故。7. 其他目标：（1）甲供材料实现节约目标； （2）通过“三合一”内审和外审； （3）建立作业队承包考核竞争机制； （4）通过项目管理培养一批中坚力量。具体目标分解详见第四章节 6管理原则扁平化、精细化、标准化、流程化2 工程概况2.1 总体简介序号名称内容1工程名称南昌临空经济区坛山二路道路工程2工程简介坛山二路道路工程位于南昌临空经济区综保区内，是综保区内的一条纵向主干路。道路北起新昌铁路，南至竹埠四路，呈南北走向，道路总长2.03KM，其中K0-160K0+000路段暂缓实施工，本次施工段为K0+000K1+870.172。本工程中标价为87000000元。3工程地址南昌临空经济区4施工范围道路采用三幅路型式，双向六车道，路幅宽42m，道路标准横断面路幅组成型式为：4.0m(人行道)+4.5m(非机动车道) +1.5m(机非分隔带)+11.1m(机动车道)+11.0m(机动车道)+1.5m(机非分隔带)+4.5m(非机动车道)+4.0m(人行道)=42m5施工工期计划开工日期：2015年 6 月 20 日，计划竣工日期 2016 年 2月 5日，总工期 225天。6建设单位南昌临空置业有限公司7设计单位 江西省城乡规划设计院8监理单位江西中昌工程咨询监理有限公司9所属分公司或项管部）上海城建市政工程（集团）有限公司2.2 工程地理位置图图2-1 工程地理位置图2.3 工程总体平面图 图2-2 工程总体平面图2.4 主要工作量项目单位设计总工程量备注道路工程挖方万m340.73填方万m310.78清淤泥万m31.34级配碎石m2812003%水泥稳定碎石m277300排水工程砼雨水管m4900雨水箱涵m202雨水井个138污水管m3226污水井个121绿化工程乔木（樟树）株723人工满铺草皮,平坦表面m216078交通设施工程F型标志牌个12圆柱型标志牌个22双柱式公交标志牌个4道路热熔标线m26000路灯工程单臂灯套99双臂灯套18手孔井个45低压铜芯电缆m19500预埋管m160002.5 工程特点、施工难点、风险点及相应对策表2-4 工程特点序号工程特点备注1工期紧2点多线长，管理难度较高3本工程历经雨季施工，以季节性施工为特点:安排好雨期施工，处理好雨期施工各要素的关系，技术保障措施要求考虑详细周全，现场措施及时、有效。我单位将成立专门的雨期施工领导小组，有效落实防汛计划，确保现有雨水系统的正常运行，同时并对雨水口、雨水管加强保护，减少工程对道路、河道正常排汛的影响，保证施工进度和质量。本工程施工部署实行平面分路分段，立体分层，流水施工的施工方法，精心组织各工种、各工序的作业，对工程的施工过程、进度、资源、质量、安全、成本实行全面管理和动态控制。表2-5 工程施工难点、风险点及相应对策序号施工难点及风险点对策与措施1确保施工交通安全施工前编制合理的施工方案，把施工对交通的影响降到最低，并设立专职交通协管员，配合公安交通管理部门指挥交通；在施工区周围设立明显的交通标志、标牌和警示标志，服从交通部门统一指挥，确保交通安全和施工安全。2施工界面接口多，协调涉及面广进场后积极配合协调工作，设立专职外协员，积极与地方政府配合，确保工程顺利进行。3搞好安全文明施工和环境保护工作根据江西省建委有关安全文明施工、环境保护及绿色施工文件的精神，针对南昌地区气候特点，在施工期间必须控制泥浆污染，施工过程中确保出场车辆清洁，组织清洁人员对施工现场出入口进行及时清扫，减少泥浆外带；此外我单位将投入骨干力量实施本工程的安全文明施工和环保工作，将重点做好环保工作和施工扰民工作。3 项目管理模式3.1 项目管理组织架构成本核算员1人材料员1人设备员1人电工1人安全员1人综合质量1人资料员1人项目经理：范明星项目常务副经理：朱斌项目副经理：张建国项目总工：张辉荣物质部部长 黄华工程部部长 邓明辉商务部部长 姜涛安全部部长 袁 佳办公室主任陈华生技术部部长 张义胜施工员6人测量员1人试验员1人质量技术员1人图3-1 项目管理组织架构图3.2项目部人员配置目前坛山二路项目部共有16名项目管理人员，结合工程实际情况及业主要求，项目部管理人员总数控制在20人以内。3.3 各项目管理岗位主要职责表3-1 项目部人员岗位职责表序号职务（岗位）工作职责备注1项目经理项目质量、工期、成本、安全等综合管理目标统一协，调对外总体协调2技术负责人方案审批、重大方案确定、重大问题指导解决3项目副经理负责项目日常商务、施工安排、进度、安全、质量、协调等管理工作对内总体施工部署、生产管理4项目副经理负责项目日常施工安排、进度、安全、质量、协调等管理工作；盾构区间的施工安排及管理5工程部部长主管项目质量控制。制定项目质量实施保障计划，负责质量检查监督，强化检查力度，掌握质量动态；做好过程验收；收集整理质量原始资料，填报相关报表。6安全部部长主管安全监控、安全培训等工作；参与编制重点专项施工方案和安全生产技术防范措施；负责安全生产竞赛及创奖活动；负责安全内业资料及安全生产大检查等工作；负责安全技术培训和特殊工种作业人员培训等工作。7物资部部长编制材料采购计划，完成材料采购任务，做好各类材料调拨、入库、核销等工作，监督材料使用情况，编制各类报表；编制设备供应计划，负责设备、机具的维护保养、安全运转、租退等业务，做好各类设备、机具台帐及分包水电摊销8施工员负责安全、质量、文明施工的现场管理，及时发现问题并落实整改；落实施工进度计划，并对分包签证工作量进行现场计量。9施工员10施工员11测量员主管项目测量相关工作，负责项目交领桩、空导线定期复核，施工工序测量及相关资料报验工作以及测量仪器的保管及鉴定。14试验员原材料、试块等取样、标样、和送检等工作资料员1、编制收集、整理施工技术资料2、建立健全文件和资料有效控制和各种记录15综治员负责项目部日常消防保卫，协助安全员做好施工现场巡视检查16技术员1、施工现场技术指导；2、各类施工专项方案编制17质检员1、施工现场施工技术和施工质量学习和总结18办公室负责项目部日常考勤、负责项目各类零星现金报销并建立台帐，项目部日常办公用品采购，项目部后勤保障3.4 项目管理周期性工作表3-2 项目管理周期性工作一览表编号周期主要及重点工作安排备注1每天1、每日工程施工安排及下派施工任务单；早上9：002、每日施工现场安全、文明施工巡视检查；早上9：003、每日施工日记；下午4：004、每日施工信息上报；早上9：005、每日施工现场技术、质量巡视检查；早上9：006、每日各类问题汇总小结及次日工作安排。下午4：002每周1、每周施工现场综合检查；每周五上午2、每周施工计划安排及下周生产计划；每周二上午3、每周物资设备计划及现场供应落实；每周二上午4、每周相关施工技术交底；不定期3每月1、每月验工月报、成本分析、资金收支；每月14日之前2、每月施工完成情况及下月施工计划安排；每月25日之前3、每月施工现场综合检查评比；每月2530日4、每月安全标化工地网上申报；每月5日之前5、每月技术交底、技术小结、图纸会审等；不定期5、每月物资设备供应落实及下月计划；每月25日之前6、每月各类施工资料同步性检查汇总；每月月底7、每月施工进度总结及下月重点工作安排；每月月底4每季度1、每季度产值计划与分析；季度末月25日2、每季度设计变更、签证汇总；季度末月23日3、每季度“三合一”贯标自检；季度末月15日4、每季度甲供材料分析汇总；季度末月20日5例会1、每周项目班子碰头会及项目部例会；每周二上午2、每周业主、监理例会；每周二下午3、每周分包例会；每周二下午4、每月项目施工总结例会；每月月底5、每月成本分析会；每月15日6、每季度项目工作总结布置会；季度末月25日7、每季度安全、文明施工综合讲评会；季度末月20日8、每季度“三合一”贯标及技术总结会；季度末月15日6大事记1、安保体系内、外审；5月、10月3.5 管理区域及专业划分表3-3 管理区域及专业划分一览表序号管理区域管理范围及重点专业划分备注1大临区域办公区 场地布置、设施配置标准化； 办公集中化、数字化、程序化、制度化 日常五小设施过程管理彩钢板方搭建；办公设施布置；日常运行管理生活区 民工宿舍标准化配置和日常管理； 办理民工学校、民工信息卡、综合保险等3现场施工区域道路施工 施工现场标准化布置及过程管理； 路基路面进度控制关键节点并且是安全、文明施工标准化起点；路基工程路面工程排水施工 雨污水管沟槽开挖、垫层浇筑、管道安装、检查井浇筑、沟槽回填排水工程3外部协调区域交通组织 修筑临时便道连通施工场地与场外道路道路疏解环境保护 工程前期需进行详细周边环境调查； 需编制环评方案； 沿线水田保护措施；周边保护地面附着迁移 道路沿线有电杆、弱电、树木、房屋需拆迁及迁移； 临时土方用地租赁； 前期工程周边协调 与村镇、管委会单位协调工作； 与电信、供电局协调工作； 居民协调工作协调沟通3.6 分承包队伍选择设想表3-4 分包队伍选择一览表编号分包专业划分主要工作量分包队伍选择选择依据及要求计划招标安排计划进场安排备注1雨污水管线雨污水管线城建市政合格分承包商名录或其他具有劳务分包资质单位 2土方工程土方40万方城建市政合格分承包商名录或其他具有土方专业分包资质单位 4 工程项目管理4.1 前期工程表4-1 前期工程项目管理控制一览表编号项目工作内容工作重点及关键点时间节点备注1开工手续1、总包合同、备案、保函；2、工程保险办理；3、民工综合保险办理；4、工程报建(业主)、报监；5、施工许可证；6、建设工程开工报告；总包合同及保函已办理完毕，保险及报建、报监正在办理过程中；前期工作，如交通疏解、管线搬迁等已基本确定。1、2015年6月下旬2现场准备1、临设搭建；2、临时便道修筑；3、树木、电线、房屋搬迁、交底、详勘；5、施工用水、用电申请；现场标准化布置1、2015年6月底3技术准备1、图纸、资料会审；2、工程技术环境调查；3、施工组织总设计。1、熟悉图纸、规范、标准、和技术规程等；2、现场环境、技术经济条件调查；3、材料、设备的规格、来源等确定；1、2015年6月中旬4材料准备1、上报采购计划；2、拟定采购方式；3、制定费用控制目标。材料使用控制材料施工计划上报和进场验收1、2015年6月中旬；5设备准备1、制定设备供应计划2、明确设备来源方式（购置、加工或改制）3、制定费用控制目标设备采购和加工计划需满足工程进度要求设备进场验收1、2015年6月初；6周边协调1、临时道路协调；2、管线单位协调临时便道修筑 1、2015年6月底；4.2 安全管理表4-2 安全管理控制一览表编号项目内容重点及关键点或针对性措施备注1安全目标1、无自有职工、分包方职工因工死亡亊故和重伤事故，重伤事故为0，死亡事故为0，轻伤事故率0.5%；2、无重大交通事故、无重大管线事故、无重大机械事故、无重大火灾事故、无中毒中暑事件；3、达到安全标准化工地要求。全部2安全管理保证措施重点及重要事项1、编制安全生产保证体系；2、审核分包及供应商安全生产资质及安全生产计划；3、人员安全交底、三级教育、安全知识技能培训；4、风险源分析及控制措施； 5、施工过程安全管理；6、临时用电、设备安全管理； 7、安全生产防护设施；8、安全检查、整改、复查9、准备安全生产应急预案、及安全生产应急物资、医疗物资1、编制安全生产保证体系；2、人员安全交底、三级教育、安全知识技能培训；3、施工过程安全管理；4、安全检查、整改、复查5、准备安全生产应急预案3重大风险源(按施工阶段划分)A、 前期：临时便道B、路基土方：1、开挖土方；2、车辆运输；C、排水工程：1、沟槽开挖；2、触电；3、防火消防、爆炸；4、物体打击、机械伤害；A、前期：便道两侧防护。B、按照标准化施工手册管理施工。C、除上述现场管理措施外，做好各专项施工方案并通过专家评审，并制定针对性应急预案。4施工现场安全生产保证措施(通用)A、路基土方、排水工程：1、人员安全防护；2、班组讲评；3、加强安设验收及检查；4、特种作业持证上岗；5、安全警示、指导牌；6、洞口临边围护；7、设备安全防护；8、临时用电措施；9、危险品储存、使用；10、夜间照明；11、临时上下及登高防护；1、进行安全教育培训、办理民工学校等；2、重点标化安全设施：如用电、临边、上下通道、远程监控、顶管通风等；3、噪声、粉尘、排水等；4、各种标志及警示牌、户外业绩宣传、电子显示屏等5风险源分析依据施工工况及施工内容，详细排查风险源分布情况4.3 文明施工管理 表4-3 文明施工管理控制一览表编号项目内 容重点及关键点1文明施工目标文明施工符合公司分公司的要求项目部及进工地大门2文明施工标准化管理1、施工现场布置标准化；2、施工总平面模块化；3、工程施工程序化；4、文明施工区域化；5、作业行为规范化；6、环境卫生制度化。1、施工现场布置标准化；2、文明施工区域化；3、环境卫生分施工阶段分区包干负责。3现场文明施工重点及重要事项(按施工阶段分)A、前期：场容场貌形成阶段，主要控制操作人员的统一着装；B、地墙：主要控制泥浆外流；C、结构：主要控制结构制作时的材料堆放挂牌和土方堆放及外运；D、路基土方：主要控制土方外运。从各阶段现场施工工艺情况来看，施工过程中物资设备移动频率较高，容易出现脏乱差的现象，为本工程文明施工控制的重点时段。4文明施工重点管理阶段位置时间针对性措施路基施工施工路段2015年6月15日、2015年7月15日、2015年9月15日1、洒水降尘；2、车辆加盖防护，冲洗轮胎。排水路面工程1、按照标准化手册控制现场施工：设置料架材料堆放和挂牌；加大手工具的进场验收；加强现场用电控制，严禁出现违规拖线；2、材料定点堆放，现场设置文明施工小分队及时清扫，并设置冲洗槽确保运输车辆清洁。箱涵1、定点堆放，现场设置文明施工小分队及时清扫，并设置冲洗槽确保运输车辆清洁。6专项经费同上章安全文明施工措施费用一起编制、核销同上章安全文明施工措施费用一起编制、核销4.4 质量管理表4-4 质量管理控制一览表编号项目内容重点及关键点备注1质量目标1、一次验收合格；1、建立质量责任制；2、确定质量控制点；3、加强施工质量管理；4、落实质量检查制度2管理措施1、加强教育、提高意识；2、编制质量计划；3、严格按照施工方案和验收标准施工；4、做好施工质量记录和检查整改。1、做好质量交底，技术培训和持证上岗制度；2、落实成品、半成品和原材料验收管理制度；3、做好测量交桩复核工作；4、认真编写和落实质量计划；5、落实工序质量验收标准和制度；6、质量管理资料要及时、齐全、正确、规范； 3现场质量控制重点 (按施工工序划分)阶段施工内容或工序现场控制重点路基填方路基压实度、弯沉A、加强施工现场的各项实测实量的验收，B、控制土方含水量、碾压；路面施工基层施工面层施工A、送至工地的混合料，摊铺前或发现含水量低于允许碾压含水量范围时，在现场路床外将混合料加水复拌，；B、面层沥青采用使用效果较好的道路石油沥青，质量标准符合规范要求。并对进场的沥青进行质量检验，产品必须附有出厂合格证及质量检测试验报告，不合格的拒收。C严格控制沥青混凝土搅拌温度和时间。排水工程沟槽开挖管道安装沟槽回填A、 机械挖槽，应确保槽底土壤结构不被扰动和破坏，开挖时应在设计槽底高程以上保留20cm左右一层不挖，用人工清底（机挖人清）。B、 严格控制管道安装质量、高程、接口符合设计规范要求。C、 控制回填砂及回填土压实度。1、原材控制2、施工机械、设备；A、原材料生产供应环节的合格证及证明书；材料进场验收；材料和试样的试验和检测；B、施工机械、设备验收制度；例行保养；C、符合市政工程施工质量验收规范要求和招标文件要求；D、符合设计、技术交底和工程验收标准要求；4其他质量要求及执行标准4.5 进度管理表4-5进度管理控制一览表编号项目内容重点及关键点备注1总体目标在规定工期内完成施工任务路面完成2关键节点计划土方工程、排水工程、路面工程3分解计划路基土方K0+000K0+800路基土方K0+800K1+800排水工程K0+000K0+800排水工程K0+800K1+800路面工程K0+000K0+800路面工程K0+800K1+8004控制措施合理安排进场机械及作业顺序4.6 技术管理表4-6技术管理控制一览表编号项目内容重点及关键点备注1技术管理控制目标1、经常性技术管理工作；2、开发性技术管理工作；3、各项技术管理措施。方案编制必须严密、切实可行、可靠性高、经济性和实施性强、技术措施落实到位2技术控制关键点1、路基填方；2、大临方案、临电方案、安保计划、质量计划、环安计划、应急预案报公司各部门审批和报监；3、总施工组织设计方案报请总公司和监理审批；4、路面技术方案；5、管道施工技术方案；1、施工组织设计编制整体把握工程实施方案和组织措施，拟在6月上旬上报和审批；3管理措施建立施工技术管理制度和办法详见项目施工技术管理办法施工方案目录目录序号施工方案时间要求备注总目录1总体施工组织设计2015.6.10施组、公司审批、监理审批2临水临电专项方案2015.6.12整个标段一份，监理审批3项目部大临设施专项方案2015.5.10整个标段一份，监理审批4质量计划书2015.6.10创优计划、整个标段一份，公司审批、监理审批5安全保证体系2015.6.10整个标段一份，公司审批、监理审批6施工测量方案2015.6.20导线加密及水准测量，公司审批、监理审批7沟槽土方开挖专项方案2015.6.20沟槽开挖，公司审批、深基坑专家评审、监理审批5、施工总体进度计划及各个节点进度计划1施工总体进度计划及各个节点进度计划2015.6.204.7 成本管理表4-7 成本管理控制一览表编号项目内容重点及关键点备注1成本目标完成公司核定考核目标，争取减少亏损2成本分析及控制措施1、控制原则：“减少固定成本、控制浮动成本、杜绝不可预见成本”；2、控制内容：2.1、减少分包签证；2.2、控制甲供材料使用量；2.3、减少盾构消耗性材料、盾构设备的加工、购置及维修费用；2.4、合理施工、加快进度，降低管理费用支出；2.5、优化工艺，减少搅拌桩置换浆水泥耗用量；3、成本控制措施：3.1、做好分包及材料招投标及比价工作；3.2、建立各作业队承包机制，调动一线员工成本控制积极性；3.3、建立各类费用控制及使用台账，做好月度成本核算、分析工作；3.4、收集好各项基础资料，做好变更准备。1、控制甲供材料使用量；2、做好各类台账和成本核算、分析。4.8 物资设备管理表4-8物资设备管理控制一览表编号项目内容重点及关键点1控制目标量价双重控制在目标成本以内，质量合格化、采购及加工程序化、现场管理规范化1、甲供主材损耗率摊入分包成本；2、临时施工措施由分包队伍分摊。2物资供应计划编号名称主要工作量供应商选择选择依据及要求计划招标、比价安排计划供应时间备注1钢筋200 t公司统一供应公司统一供应2015.11月初2水泥520 t公司统一供应公司统一供应2015.9月初3混凝土3100 m3搅拌站站点接近工地现场2015.5月2015.7月初1具有相应资质23453设备加工计划编号名称数量来源方式选择依据及要求计划招标及比价安排计划进场时间备注1挖掘机8台公司提供公司提供4管理措施1、采购管理：自购材料及设备需编制采购计划；做好招投标及比价工作；租借设备期限超过1各月，必须签订租赁合同；2、内业及台帐管理：对于甲供料和自购材料，建立物资台帐，及时反映材料的验收、耗用、调拨及结存数量；编制材料、设备成本核算报表；3、现场管理：3.1、甲工材料必须做好现场调拨手续，数量、规格必须进行现场确认；3.1、现场材料堆放整齐，并挂标示牌，检验合格后，方可使用；3.2、现场设备必须保持机况良好，外观清洁、安装装置齐全，并挂设备状态标示牌，需持证上岗的操作工要随身带好操作证；特种设备，应提供有效的安全使用合格证及检测报告；3.3、项目部的材料、设备员应定期对现场的材料、设备进行巡查，并做好检查记录，发现问题，及时整改。1、甲供料的现场管理；2、分包自用设备的管理4.9 内业资料管理表4-9 内业资料管理控制一览表编号项目内容重点及关键点备注1资料管理原则1、收集项目基本情况的信息及项目过程中的信息资料，并系统化，编制成册；2、按照ISO9001质量管理体系，对项目文件资料进行管理，做好文件受控管理工作；3、资料的管理，统一存放于项目部资料室。1、资料的管理，统一存放于项目部资料室。2资料分类、分项1、外来部门文件、工程建设文件、资料；2、公司及内部部门文件；3、业主例会会议纪要：4、设计变更；5、工作报告；6、技术资料；7、施工管理资料；8、质量管理资料；9、物资设备资料；10、安全文明施工资料； 11、临时用电资料；12、商务经营文件资料；13、办公室资料；14、三合一台帐资料。1、外来部门文件、工程建设文件、资料；2、三合一台帐资料。3管理措施1、项目资料处理一般包括登记、分办、批办、承办、催办、拟稿、签发、用印、传递、立卷、归档与销毁等程序；2、项目管理部的文件收、发由项目资料员统一登记，视公文内容和性质，准确及时交项目经理批示或办理；3、项目部发出的所有文件，都纳入编号系统并实行分级管理；4、项目资料的归档、存取，管理员、资料员定期检查，对发现问题开具资料整改通知，进行整改复查后归档；1、项目管理部的文件收、发由项目资料员统一登记，视公文内容和性质，准确及时交项目经理批示或办理；2、项目资料的归档、存取，管理员、资料员定期检查，对发现问题开具资料整改通知，进行整改复查后归档；5 其他相关管理5.1 分包管理表5-1 分包管理控制一览表编号项目内容重点及关键点备注1进场前管理1、分包工程的确定2、分包商的选定3、分承包方式4、材料供应方式1、拟分包工程一览表见3.7节；2、依据公司合格分承包商名录，确保分承包商具有相应的资质和能力；3、按照公司分包程序进行招标和开标；4、主要采用劳务分包方式；5、主材原则上采用甲供方式。2施工过程管理1、分包工程的合同管理；2、分包工程的施工管理；3、分包工程的安全管理；4、分包工程的质量管理；5、分包工程的签证管理；6、分工工程的纪律约束。1、进行合同评审、登记、履约评价等；2、施工任务单形式组织、指挥、协调、安排分包施工；以实际施工进度结算工作量；对不满足施工要求的分包进行清退；3、对分包的安全工作进行检查、监督、指导；实行安全工作与经济挂钩的管理办法。在工程结算时，预留结算价款的2%作为安全施工保证金。4、审批，指导、检查、监督分包商施工过程中的质量情况，对不能满足质量要求的分包商有否决权。5、对实际施工与图纸不符，及没有图纸的现场签证经项目经理批准核定后方可施工。6、所有分包商必须严格执行国家、业主、公司及项目经理部的有关规定。3竣工结算管理1、进度结算2、工程决算3、质量保证金1、工程管理部负责实际形象、工程量的核定，经营管理部审核后报财务部；2、工程竣工，经甲乙双方及建设单位共同验收合格，编制工程决算书，经项目经理审核，然后报送公司审计，经公司审批后方可办理竣工决算。3、分包商不办理工程进度结算或决算手续，财务一律不予付款；工程在没有办理竣工手续前，工程款最多拨付工程总造价的80%；4、质量保证金原则上按工程造价的5%扣留，工程竣工一年后，无顾客质量投诉，一次结清质量保证金。4管理措施1、合同文件2、制度文件3、教育培训4、奖惩制度1、严格执行合同文件；2、建立工程分包管理制度和办法；3、落实技术交底和安全教育工作；4、制订对分包进度、质量、安全等施工的奖惩制度。5.2 合同管理流程表5-2 合同流程管理控制一览表编号项目内容时间1计划制定分包、材料、设备合同计划3天2草拟依据分包计划草拟招标文件和合同文件依据计划时间草拟，草拟时间：2天3审查1、招标文件及合同文件中的工作界面的划定2、招标文件及合同的技术条款要求流转时间：2天4初定稿整体把握并确定招标文件及合同文件中的各项条款流转时间：2天5报批报分公司及公司审批3天6实施依据最终招标文件办理招投标程序7天7开标依据公司要求组织开标1天8评标综合评定各投标单位得分情况：2天9定标确定中标单位1天10 上报公司并签订合同最终评标结果上报公司审批通过后依据公司程序要求办理合同7天5.3 工程信息化管理表5-3 工程信息管理控制一览表序号名称内容方法及手段1基本信息 法律、法规与部门规章信息； 市场信息； 自然条件信息。招标文件设计文件现场踏勘2工程概况信息 工程实体概况； 场地与环境概况； 参与建设的各外部兄弟单位和内部参建单位概况； 施工合同； 工程造价计算书。招标文件投标文件合同文件现场踏勘3施工信息 施工记录信息； 施工技术资料信息。施工现场规范、标准4项目管理信息 项目管理规划大纲信息和项目管理实施规划信息； 项目进度控制信息； 项目质量控制信息； 项目安全控制信息； 项目成本控制信息； 项目现场管理信息； 项目合同管理信息； 项目材料管理信息、构配件管理信息和工、器具管理信息； 项目人力资源管理信息； 项目机械设备管理信息； 项目资金管理信息； 项目技术管理信息； 项目组织协调信息； 项目竣工验收信息； 项目考核评价信息。项目管理标准程序文件合同文件施工现场技术、商务资料5管理措施 标准化管理程序手册 信息和资料管理制度标准程序文件规范、标准局域网信息平台5.4 “三合一”贯标工作表5-4 一体化管理体系要素分配表序号文件编号程序文件名称1SZ:4.2.3-2005文件控制程序2SZ:4.2.4-2005记录控制程序3SZ:5.2(1)-2005环境因素识别与环境影响评价控制策划程序4SZ:5.2(2)-2005危险源辨识与评价控制策划程序5SZ:5.3-2005法律、法规、标准、规范及其它要求获取控制程序6SZ:5.6-2005目标、指标、管理方案管理程序7SZ:5.7-2005信息沟通交流和协商管理程序8SZ:5.8-2005管理评审程序9SZ:6.2.2-2005能力、意识和培训控制程序10SZ:6.3-2005施工设备控制程序11SZ:7.1-2005施工组织设计编制和控制程序12SZ:7.2-2005与顾客有关过程控制程序13SZ:7.4(1)-2005采购控制程序14SZ:7.4(2)-2005分包方控制程序15SZ:7.5.1-2005施工过程控制程序16SZ:7.5.3-2005标识和可追溯性控制程序17SZ:7.5.4-2005顾客财产管理程序18SZ:7.5.5-2005产品防护管理程序19SZ:7.6-2005监视和测量装置控制程序20SZ:7.7(1)-2005能源资源管理程序21SZ:7.7(2)-2005施工现场安全防护设施管理程序22SZ:7.7(3)-2005易燃易爆、油品及化学危险品管理程序23SZ:7.7(4)-2005污染物管理程序24SZ:7.7(5)-2005用电管理程序25SZ:7.7(6)-2005现场消防管理程序26SZ:7.7(7)-2005职工劳动保护与职业病防治管理程序27SZ:7.8-2005应急准备与响应控制程序28SZ:8.2.1-2005顾客