2016年淄博高新区交通管理处部门决算.DOC

2016年淄博高新区交通管理处部门决算目 录第一部分.概况一. 主要职能二. 部门决算单位构成 第二部分. 2016年部门决算表一. 收入支出决算总表二. 收入决算表三. 支出决算表四. 一般公共预算财政拨款支出决算表五. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表六. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分. 2016年部门决算情况说明第一部分 概 况一、 主要职能 承担涉及综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理；拟定高新区公路行业规划、计划、政策、标准并监督实施；起草相关地方性法规、规章草案；参与拟订现代物流业发展战略、规划和标准并监督实施；指导公路行业有关体制改革工作；承担道路运输市场监管责任；拟订道路运输有关准入制度、营运规范、技术标准并监督实施；按规定组织协调重点物资、紧急客货运输；指导道路运输服务行业管理工作；负责提出公路固定资产投资规模和方向、政府财政性资金安排建议；承担公路建设市场监管责任；拟订公路工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，指导公路基础设施建设和维护工作；负责农村公路的规划、建设、养护、管理工作；贯彻实施国家交通科技政策、技术标准和规范，组织行业科技开发，推动技术进步；指导公路行业环境保护和节能减排工作；指导行业教育、培训工作；负责相关行业统计，发布有关信息；指导交通运输方面的合作与交流工作；负责相关涉外运输的管理工作；指导公路安全生产和应急管理工作；负责高新区交通战备工作，承办高新区国防动员委员会的相关工作。二、 部门决算单位构成高新区交通管理处部门预算包括：高新区交通管理处决算纳入高新区交通管理处2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：序号单位名称备注1高新区交通管理处第二部分2016年部门决算表表1.收入支出决算总表 单位：万元收入支出项 目行次金 额项 目行次金 额栏次1栏次2一、财政拨款收入1710.98一、一般公共服务支出31 其中：政府性基金2二、外交支出32二、上级补助收入3三、国防支出33三、事业收入4四、公共安全支出34四、经营收入5五、教育支出35五、附属单位上缴收入6六、科学技术支出36六、其他收入7七、文化体育与传媒支出378八、社会保障和就业支出389九、医疗卫生与计划生育支出3910十、节能环保支出4011十一、城乡社区支出4112十二、农林水支出4213十三、交通运输支出43710.9814十四、资源勘探信息等支出4415十五、商业服务业等支出4516十六、金融支出4617十七、援助其他地区支出4718十八、国土资源气象等支出4819十九、住房保障支出4920二十、粮油物资储备支出5021二十一、国债还本付息支出5122二十二、其他支出52本年收入合计23710.98本年支出合计53710.98用事业基金弥补收支差额240结余分配54年初结转和结余250其中：提取职工福利基金55 其中：项目支出结转和结余260 转入事业基金5627年末结转和结余57028 其中：项目支出结转和结余580合计29710.98合计59710.98表2.收入决算表 单位：万元科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入类款项栏次1234567合计710.98710.9800000214交通运输支出710.98710.980000021401公路水路运输710.98710.98000002140101行政运行301.92301.92000002140102一般行政管理事务80.2480.24000002140106公路养护326.79326.792140112公路运输管理2.022.0200000表3.支出决算表 单位：万元科目编码功能科目名称总计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出类款项合计710.98301.92409.05000214交通运输支出710.98301.92409.0500021401公路水路运输710.98301.92409.050002140101行政运行301.92301.920002140102一般行政管理事务80.2480.240002140106公路养护326.79326.792140112公路运输管理2.022.02000表4.一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元科目代码科目名称合计基本支出小计工资福利支出小计基本工资津贴补贴奖金社会保障缴费伙食费伙食补助费绩效工资其他工资福利支出合计710.98269.15223.3760.8577.6313.0551.2220.62214交通运输支出710.98269.15223.3760.8577.6313.0551.2220.6221401公路水路运输710.98269.15223.3760.8577.6313.0551.2220.622140101行政运行710.98269.15223.3760.8577.6313.0551.2220.622140102一般行政管理事物00000000002140106公路养护00000000002140112公路运输管理0000000000 表4.一般公共预算财政拨款支出决算表（续表） 单位：万元基本支出项目支出对个人和家庭的补助商品和服务支出其他资本性支出小计离休费退休费退职（役）费抚恤金生活补助救济费医疗费助学金奖励金生产补贴住房公积金提租补贴购房补贴其他对个人和家庭的补助支出45.78000000000019.15019.487.1532.770409.0545.78000000000019.15019.487.1532.77045.78000000000019.15019.487.1532.77045.7800000019.15019.487.1532.7700000000000000000080.2400000000000000000326.79000000000000000002.02表5.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位：万元科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余小计基本支出项目支出类款项栏次123456合计0710.98301.92409.050214交通运输支出0710.98301.92409.0521401公路水路运输0710.98301.92409.052140101行政运行0301.9202140102一般行政管理事务080.2480.242140106公路和运输安全0326.79326.792140112公路运输管理02.022.02表6.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元总计因公出国（境）经费公务用车购置和运行维护费公务接待费小计公务用车购置经费公务用车运行维护费11.45011.45011.450注：决算数是当年财政拨款预算及以前年度结转和结余资金安排的实际支出。第三部分2016年部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2016年度收入总计710.98万元，其中：财政拨款收入 710.98万元,其他收入 0 万元，2015年底结转和结余0 万元。2016 年度支出总计710.98万元，其中：一般公共服务支出32.77万元，社会保障和就业支出269.15万元.二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明2016年度公共预算财政拨款支出决算为710.98万元，具体情况如下：1、一般公共服务（类）财政事务（款）支出32.77万元，主要用于保障单位正常运转，支持单位履行职能，保障各部门的项目支出需要。2、社会保障和就业（类）行政事业单位社会保障和就业支出269.15万元，主要用于单位工作人员和退休人员的工资和社会保障缴费。三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明2016年度，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算11.45万元，其中：1、因公出国（境）费决算 0 万元，包括单位工