二〇一三年度第二次质量管理体系内审实施计划.doc

二一三年度第二次质量管理体系内审实施计划（编号：H 13003）一、审核目的1.验证公司质量管理体系是否符合GB/T 19001-2008 idt ISO 9001:2008标准要求并有效运行。2.发现不合格项和薄弱环节并加以改正，使质量管理体系更具有效性并持续改进。二、审核依据GB/T 19001-2008 idt ISO 9001:2008标准，公司质量手册（HLB/SC-01:2009）、程序文件汇编（HLB/CX-01:200906:2009）、支持性文件（HLB/ZC-01:201203:2012）。三、审核条款1.项目监理组（4.2.3，4.2.4，5.5.3，6.3，6.4，7.1，7.2.3，7.4，7.5.1，7.5.3，7.5.4，7.6，8.2.1，8.2.2，8.2.3，8.2.4，8.3，8.5.2，8.5.3）；2.公司领导层（4.1，4.2.1，4.2.2，5.1，5.2，5.3，5.4，5.5，5.6，6.1，8.1，8.2.1，8.4，8.5.1）；3.总工程师室（4.2.3，4.2.4，5.5.1，5.5.3，6.1，6.2.2，6.3，7.1，7.4.1，7.5.3，8.2.2，8.2.3，8.2.4，8.3，8.4，8.5.2，8.5.3）；4.办公室（4.2.3，4.2.4，5.5.3，6.1，6.2.2，6.3，7.5.3，8.2.3，8.3，8.5.2，8.5.3）；5.监理管理部（4.2.3，4.2.4，5.4.1，6.1，7.1，7.4.1，7.5.1，7.6，8.2.1，8.2.3，8.2.4，8.3，8.4，8.5.2，8.5.3）；6、经营部（4.2.3，4.2.4，5.4.1，7.2，7.5.3，8.2.1，8.3，8.4，8.5.2，8.5.3）；7.招标代理部（4.2.3，4.2.4，5.4.1，7.1，7.2，7.5.1，7.5.3，7.5.4，8.2.1，8.2.4，8.3，8.4，8.5.2，8.5.3）；8.造价咨询部（4.2.3，4.2.4，5.4.1，7.1，7.2，7.5.1，7.5.3，7.5.4，8.2.1，8.2.4，8.3，8.4，8.5.2，8.5.3）。四、审核组长盛财荣五、审核组成员盛财荣、吕元琨、梁泓、李亮发六、审核时间和受审部门见附录审核日程安排七、审核报告发布日期及范围审核报告将于2013年10月在公司网站上发布。内审组组长： 盛财荣 管理者代表： 陈根尧 日 期： 2013.8.20 日 期： 2013.8.20 附录：审核日程安排（9月2日至9月16日）（审核日程如有调整，一般情况下提前2天另行通知。项目监理组、领导层、职能部门如工作需要需调整时，请提前2天与总工程师室联系。）审核时间审核部门9月2日（周一）上午吴中路万象城下午轨交2号线徐泾东站装饰9月3日（周二）上午上海迪士尼乐园配套项目下午造价咨询部9月4日（周三）上午东方国信工业楼下午虹源盛世国际文化城B区9月6日（周五）上午香榭臻邸下午招标代理部 9月9日（周一）上午上海世博会地区B03C-02,04地块下午