汕头澄海汇璟小学2018年预算公开.doc

汕头市澄海汇璟实验小学2018年 预算公开 二一八年目录第一部分 汕头市澄海汇璟实验小学概况一、部门职能二、部门预算单位构成第二部分 汕头市澄海汇璟实验小学 2018年部门预算情况说明一、收支预算说明二、“三公经费”说明三、其他事项说明第三部分 专业名词解释第四部分 汕头市澄海汇璟实验小学2018年部门预算表 表1 财政拨款收支总体情况表表2 一般公共预算支出情况表表3 一般公共预算基本支出情况表表4 一般公共预算“三公”经费支出情况表表5 政府性基金预算支出情况表表6 部门预算基本支出明细表表7 部门预算项目支出明细表表8 部门收支总体情况表表9 部门收入总体情况表表10 部门支出总体情况表第一部分 汕头市澄海汇璟实验小学部门概况一、部门职能（一）本部机构基本情况1. 部门机构设置、职能汕头市澄海汇璟实验小学是一所全日制公办学校，属于全额拨款事业单位。下设有校长室，其职能是领导学校行政班子及主持学校教育教学全面工作；办公室，其职能是协助校长室做好各处的协调工作及人事管理工作；德育处，其职能是抓好精神文明建设和校园文化建设，全面管理学校德育工作；教务处，其职能是全面管理学校教学工作；总务处，其职能是管理学校财务工作及负责物资保障。在澄海区教育局的领导下具体履行如下职能：（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市教育局的行政规章制度。（2）组织开展本校的教学及教研工作。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，按照国家课程标准，开齐课程，开足课时，认真实施小学的教育教学管理，全面推进素质教育，提高教育教学质量。 （3）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。 （4）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。维护教职工利益，保障教职工合法权益。2. 人员情况编制2018年度预算时：在职人数93人，小学生生数1848人。二、部门预算单位预算构成按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,汕头市澄海汇璟实验小学部2018年部门预算的编制范围包括： 本校1家单位，相关数据包括本校全部汇总收入和支出预算。第二部分 汕头市澄海汇璟实验小学2018年预算情况说明一、收支预算情况说明（一）收入预算说明2018年收入预算 730 万元，比2017年预算数减少64.6 万元，原因是未预算本年度职业年金。其中：财政拨款收入 730 万元（预算拨款 730 万元，非税拨款 0 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元），比2017年预算数减少 64.6 万元，原因是 1、工会经费减少；2、机关事业单位基本养老保险缴费减少；3、教育支出预算减少；其他收入0万元。（二）支出预算说明2018年支出预算 730 万元，比2017年预算数减少64.6万元，原因是 1、工会经费减少；2、机关事业单位基本养老保险缴费减少；3、教育支出预算减少 。其中：财政拨款支出 730 万元（预算拨款 730 万元，非税拨款 0 万元，政府性基金拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元）。按用途划分，基本支出预算 730 万元，项目支出（含建设项目）预算 0 万元。二、一般公共预算“三公”经费支出情况说明本单位无一般公共预算“三公”经费支出。三、其他事项说明（一） 机关运行经费预算说明2018年校属事业单位，无机关运行经费预算。（二） 关于政府采购预算说明2018年本部门各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。（三）国有资产占用情况说明区直部门应当按照如下格式说明：截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副处级及以上领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2018年部门预算无安排购置车辆。（四）预算绩效管理工作情况说明2018年实行绩效目标管理的项目 0 个。第三部分 专业名词解释财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保