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公司内部审计年度工作总结小编精心推荐审计工作总结 | 审计年度工作总结 | 审计年终工作总结 | 审计个人工作总结下面是小编为大家整理的公司内部审计年度工作总结,欢迎大家阅读。更多公司内部审计年度工作总结请关注审计年度工作总结栏目。公司内部审计年度工作总结【一】转眼又是一年,一年来审计部根据服务责任目标要求,积极探索和改进审计工作,较好的完成了各项审计任务,现将*年的审计工作总结汇汇报如下:一、 监督、服务职能的加强今年公公司领导对审计部工作给予予了高度重视和支持,明确确审计部宗旨是:“监督服服务,查错纠弊,促进管理理。”审计部根据集团经营营管理情况制定了审计工作作计划,确定监督重点,审审计范围,逐步完善了工作作制度,审计工作逐步走向向正规化、监督服务职能得得到了进一步的加强,充分分发挥审计部在公司管理中中的作用。二、 监督、服务工作的成效在日常常工作中,审计部结合各部部门各公司的具体情况,有有重点分阶段的展开了日常常监审和专项审计,全年共共审核结算 份 ,割算 份,定价 个,合同 份份,出具标底 份,预算 份。1、工程割算、结结算方面:主要是对上报工工程的内容范围,工程量计计算和套项是否合理进行审审查,必要时审计人员与相相关工程管理人员进行现场场调查、研究,尽量做到公公平、公正,从本年工作来来看,有以下问题,资料自自控性不强,内容不完善,有的签证只有数量,没有有工程内容,更无附图,隐隐蔽工程的实际情况也无从从核实,单从资料来看反映映不出具体的真实内容。再再就是签字手续不全,重复复割算,签字单中自填人工工、材料、机械费价格,甚甚至是资料内容根本就与图图纸或与实际做法不符。2、定价及合同签订方面:审计人员根据各工程的不不同特点,采取网上查询、市场调查比较等客观公正正准确核价,合同签订前严严格核实工程概况和结算标标准条款,做好事前管控,这方面主要存在核价内容容不清,做法不标准,合同同签定滞后,先开工后签合合同,各相关人员签字不及及时造成合同下发迟缓等。3、专项审计方面:今今年审计部专项审计工作任任务较多,工作繁重,其中中主要有 结算审计 。在专项审计工作中,审计部部首先摸清前期结算进展情情况,存在的问题和争议,安排专职人员根据原始基基础资料做出准确的结算,并多次到上级主管部门克克难攻关,查找法律依据,加班加点,查找资料,书书面上报“意见书”给专业业主管部门驳斥有关单位的的不公正资料,组织人员及及时跟进,掌握情况后,加加班加点出具准确数据。三、加强管理,为审计工作作打好基础1、规章制度度的建立:根据集团领导要要求,我们起草了审计部部工作职责审计部人员员岗位工作职责和审计计部工作流程,对部分审审计事项作出了详细的规定定,通过较为规范的审计程程序,对业务流程进行了控控制,提高了审计质量,增增加了工作的透明度,保证证了审计工作的独立、客观观、公正。2、专业技能能培训:审计工作任务多、涉及面广,人员相对较少少,审计质量的好坏,很大大程度上取决于审计人员的的专业素质,为了进一步提提高审计人员的专业素质和和管理能力,我们在平时的的工作中,除了要求每人做做好基本工作外,还要学习习其他专业知识,如精通土土建专业的要掌握安装知识识,做安装的要掌握土建等等,使审计人员知识多元化化。由于审计工作人员少、任务重,平时一人干多项项或多种工作,穿插配合进进行,工作量很大,加班加加点是经常的事。四、 总结经验、提高工作质量量过去的一年中,虽然取取得了一定的成绩,但仍存存在着一些不足之处,主要要表现在:1、由于审计计部是内部监管部门,个别别部门和人员对监管有一定定的抵触情绪,不利于审计计部全面准确的掌握情况。2、各相关部门对工作作流程了解不够,造成了审审计工作相对滞后,在今后后的工作中,我们在认真做做好审计工作的同时,须更更加注重同各级管理层的交交流与沟通,争取各级管理理层的理解和信任。3、人员知识结构还难以满足足集团全面审计的要求。4、进一步提高服务意识。内审工作的性质决定了审审计工作必须坚持监督与服服务并重,寓监督于服务之之中。内部审计归根到底是是一种内部管理行为,它的的目标是为了加强内部管理理,为管理者服务。把服务务意识融于整个审计过程中中,在做好监督的同时为领领导提供可靠的决策依据。五、下一步工作设想1、完善子公司制度体系系及内部审计工作流程,建建立健全科学、严密、配套套、有效的制度体系。补充充和完善各项管理流程,减减少管理漏洞,降低管理风风险,通过规范的审计程序序,控制整个业务流程。2、转换思路,向多元化内内部审计发展,把内部审计计的思路从查找现存的错误误,转向为识别和查找业务务工作中的风险点和可控制制点,从事后追踪逐步转为为事前和事中的监督与防范范。3、建立内部审计激激励机制。对内部审计人员员的工作进行监督、考核和和评价,肯定成绩,并进行行适当奖励,激发审计人员员的工作热情。六、下一一步措施从一年工作情况况来看,下一步工作要着重重注意以下几方面的问题:1、结算、割算方面的的隐蔽签证资料,随着公司司的调整需做重点核查核对对工作,对内容不完善或相相对矛盾的签证,进行统计计上报,希望现场工作人员员认真、准确、客观地签收收相关工程量。2、割算算前最好对各工程出具完整整的预算,割算过程中要注注意搜集分析,发现偏差及及时调整。另外要学会经济济指标分析,养成自我审查查和评估的习惯,使我们的的工作能力和业务水平不断断提高。3、定价方面,要求各指挥部提供书面做做法、报价及工程量等资料料,以免有些做法变更后,导致核价内容与做法不一一致。4、合同方面,签签订前,针对工程实际情况况,合理确定工程成本,考考虑合理利润,在公平自愿愿的情况下,签订施工合同同。5、加强工作作风建建设,端正工作态度,提高高服务质量,树立工作形象象。审计部是集团公司的窗窗口之一,在下一步的工作作中,我们要提高服务意识识,加强认识,树立良好的的工作形象。总之,在今今后的日子里,审计部在公公司领导的重视和支持下,内部审计工作一定本着“监督服务、查错纠弊、促促进管理”的宗旨,加强内内部审计专业培训、提高专专业水平,不断改进工作方方法,进一步提高监督与服服务并重的理念,坚持实事事求是,客观公正的工作态态度,更加努力的把工作做做细、做好。公司内部审审计年度工作总结【二】根据xxxx有限公司司内部审计制度(xx发发201413号)文文件有关要求,经过集团公公司内部审计委员会及内审审办公室的精心组织,在各各部门(单位)的积极配合合下,圆满完成了20133年度的内部审计工作。一、领导重视,制度健全。建立内审机构是保证内内审工作的前提,近年来,我公司内审工作得到了进进一步强化,建立了由一把把手直接领导下的审计监督督体系。负责监督、审查和和评价企业经营活动及内部部控制的适当性、合法性和和有效性,促进组织目标的的实现。对本集团公司的财财务管理、工程项目管理、原材料管理及有关制度的的落实与可行性等方面进行行审计监督。为了开展有效效监督,依据相关法规、规规定制定了审计工作制度、各岗位人员工作标准,明明确了工作内容与要求,责责任和权限。由于领导重视视、制度健全,使我公司内内审工作处在一个良好的运运作状态,保证了各项工作作的开展。二、完善程序序,落实职责。公司对有有关的管理制度、办法进行行了不断的修订和完善,在在经济合同、工程支出等必必审项目的管理制度中增加加了审计监督关口,把审计计监督作为一个必不可少的的环节和控制点,纳入到有有关工作的管理和控制过程程之中,从根本上解决了审审计监督的切入点问题。目目前,有关招投标、合同签签定、工程预决算等工作,全部实行了事前、事中和和事后相结合的审计方式。从制度上推动了事前、事事中审计的开展,有效的提提高了审计作用的发挥。三、加强培训,提高水平平。根据内部审计知识面面不断拓展的形势要求,我我们加大了审计人员后续教教育的力度。每年组织内审审人员参加省内审协会组织织的经济责任审计和内部审审计法规及内部审计准则则培训班,并定期参加供供电系统内召开专题座谈会会,组织审计人员走出去向向兄弟单位学习交流,通过过不断交流,开阔视野,共共同切磋审计技术,探讨解解决问题的方法,达到相互互促进,共同提高。四、突出重点,整改落实。在去年10月,由集团内审审机构对集团内的年度财务务预算、内部往来、财务决决算、原材料仓储管理及其其管理制度等执行情况,结结合外部审计报告、有关法法律、法规和集团规章制度度的规定,开展了内部审计计工作。通过内部审计发现现集团今年主要解决了:对对管道安装公司111个历历史遗留项目的整理;根据据“固定资产管理办法”通通过近一年的现场复核登记记,实物、账册、卡片整理理,已完成集团固定资产管管理工作,基本实现“账、卡、物”的动态一致;规规范了内部往来账的管理;加强了限额以下采购项目目的管理,增订了“零星工工程管理办法”,同时为进进一步落实招投标工作中的的三权分离加强标后的管理理,新制定集团公司“招投投标标后管理实施细则”等等。五、今后工作打算重视审计成果的运用,把把深化审计成果运用作为新新形势下审计办的一项重要要责任,为领导决策切实履履行起参谋、保障的作用。在审计工作实施过程和审审计结果的综合分析中,运运用内控制度审计理论

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