PMC004计划内采购管理程序.doc

Glorysky Electronics Co.,Ltd. 文件状态DOC.Status标题：计划内采购管理程序 编号REF： PMCQP-004文件修改履历 DOCUMENT AMENDMENT HISTORY (版本ISSUE：A0) 修订 REV更改简述 CONCISE DESCRIPTION OF CHANGE制定人EDITOR生效日期 EFFECTIVE DATEA-0首次发行闵 成2011-06-01在以下（ ）中打选择审批部门经理 Choose the approving department manager in ( ) below with 生产部PROD（）祝广宏产品工程部PE（）姚克宇计划部 PPC（）刘肖市场副总MD（ ）人事行政部HR（）淦长宝品质部QA（）裴大连信息部MIS（）邹传健管理者代表MR（）尹家辉维修部PM（ ）市场部MKT（）黄洁工艺部ME（）总经理GM（ ）财务部FIN（）物控部PMC（）闵诚1.0 总则1.1 目的为确保采购的材料符合胜鸿快捷的要求,特制订本文件对采购过程进行管理。1.2 适用范围本程序的适用对象包括重点管理材料、一般管理材料、其它材料、资产对象的仪器设备等的采购。1.3 用语定义1.3.1 重点管理材料对产品质量有直接、重大影响的材料。1.3.2 一般管理材料对产品质量有间接、较小影响的材料。1.3.3 其它采购的材料 重点管理材料和一般管理材料以外的材料。1.3.4 常备品 需要保持一定在库的材料。1.3.5 非常备品 不保留在库,需要时才购买的材料。1.4 相关文件 质量手册 检查试验程序 工艺更改控制程序供应商管理程序质量异常管理程序产品防护管理程序1.5 相关表单订货单 请购单 固定资产购买申请单 固定资产验收报告 安全在库材料名录 供应商订单交期达成率统计表 供应商月度交期达成率统计表 合格供应商名录 2.0 材料的分类2.1 重点管理材料对象如下：* 板料（内层板、两面板、铜箔、P.P）* 干膜* 化学药品（直接用于产品加工的有特殊规格要求的药品）* 油墨* 菲林* 锡球* 磷铜球* 钻咀* 铣刀2.2 一般管理材料对象要求如下：（1）直接用于产品加工的无特殊规格要求的化学药品；（2）直接用于产品加工的其它辅助材料；（3）生产线、设备的常耗配件。2.3 购买责任部门（1）胜鸿快捷所有采购的材料的订单发出由采购办负责,接货由物控部负责。（2）胜鸿快捷所有采购材料的保管由物控负责。2.4 技术协议（1） 用工艺部编制的技术协议或通过审核供应商提供的技术协议,来明确对采购材料的要求事项。（2） 技术协议须通过工艺部负责人、品质部负责人及采购办负责人的审核。（3） 重点管理材料供应商必须列入品质部的合格供应商名录。3.0 管理采购材料购买流程3.1 订购原则 订购时可在市场购买或通过订单向认定供应商订购。3.2 材料的订购、追踪(1) 采购办根据物控部发行的材料订购一览表及目前在库量等,决定订购的种类、数量、交货期及订购日期。 (2) 采购办在订货单内明确记入订购的种类、数量及要求交货期，经总经理或委託经理级人员审核后传真给供应商，也可以扫描后以邮件发给供应商。 (3) 采购办下订货单后,要用订单交期一览表追踪、管理供应商交货期。如供应商的交货期难以保证生产计划时，要同供应商协商、调整交货期，并同时与相关部门联络。 (4) 对于因规格变更、客户订单取消等原因订购后不要的基材，除了能够转用作其他产品以外的材料订单要全部取消。(5) 用供应商月度交期达成率统计表对供应商进行整体交期评价。3.3 板料以外的管理采购材料的订购、追踪 (1) 采购办根据材料收发状况决定在库补充量、订购量。 (2) 采购办在订货单内明确记入订购的种类、数量及要求交货期，经总经理或委託经理级人员审核后传真给供应商。 (3) 采购办下订货单后,要用订单交期一览表追踪、管理供应商交货期。如供应商的交货期难以保证生产计划时，要同供应商协商、调整交货期，并同时与相关部门联络。 (4) 用供应商月度交期达成率统计表对供应商进行整体交期评价。3.4 重点管理材料的接收、保管 (1) 物控部接收采购的材料时,确认是否与订货单上所要求的内容一致。如发现与订货单内容不符时,将采购的材料退给供应商并要求其重新交货。 (2) 品质部IQC负责对重点管理材料实施来料检查和认定评价，发现质量异常时，品质部联络采购办，由采购办向供应商提出改善要求或退货处理。(3) 供应商的交期状况由采购办统计，并总结给品质部对其评价。(4) 供应商发行的出货检验报告由品质部保存。(5) 物控部按产品防护管理程序对材料进行保管。 (6) 入库后成为不合格品的材料由物控部对其进行识别、隔离，联络品质部，品质部按不合格品控制程序对其进行处理。3.5 一般管理材料接收、保管流程 (1) 一般管理材料、常备品、非常用品经3.5（3）的程序审核通过后,通过采购办、总经理或委託经理级人员审核后,根据订货单购买或采购办直接购买。 (2) 常备品由采购办每天根据材料收发状况决定在库补充量来购买。(3) 一般管理的材料、常备品请购时由使用部门填写请购单，经使用部门批准后,采购办经理或以上人员批准后才可进行购买手续。非常备品请购时由使用部门在请购单内明确记入材料的规格、数量、使用日期，经部门经理级或以上人员审核后交给采购办。采购办确认请购单内的实际要求，并经采购办经理或以上人员批准后才可进行购买手续。采购办对申请采购物品提出采购协助要求时，申请部门负责人需进行协助，购买价格由采购办决定,使用部门享有监督权。 (4) 要求交货期和供应商回答的交货期之间有差异时, 采购办与供应商协商、调整交货期，并同时和相关部门联络。 (5) 物控部收货人员确认已采购的材料是否与订单上的要求内容一致，如发现与订单内容不符时，将采购的材料退给供应商并要求其重新送货。 (6) 物控部对一般管理材料进行日常的管理。 (7) 一般管理材料不实施来料检查及对供应商开展认定评价，购买后或使用时发现有问题的由采购办向供应商提出改善要求或退货。3.6 安全在库管理 物控部根据计划部的订单计划和材料购买周期,要确保有一定量的重点管理材料的安全在库管理,具体材料名、数量见安全在库材料名录。4.0 装置设备仪器4.1 购买申请（1）需购买装置设备仪器的部门负责人通过采购办联络供应商取得报价单（报价规格）。若是计测机器则向品质部提出，由品质部申请。(2) 报价高于2000元以上、耐用年数为1年以上的要求能令双方满意时，按一般管理材料请购流程请购。报价高于2000元以上、耐用年数为1年以上的要求能令双方满意时，按照以下要求申请： 1) 采购办核对供应商提供的报价单(报价规格)和要求规格的内容没有出入时,编制固定资产购买申请单，经所属部门的经理和副总经理批准后向采购办提出。 2) 采购办接到固定资产购买申请单后,就价格及付款条件等问题与供应商进行交涉、双方达成一致，并提交书面报价,向总经理提出。 3) 总经理批准后,按固定资产购买要求进行采购。4.2 购买 采购办负责对审批的固定资产购买申请单中的装置设备并进行购买。4.3 验收