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茂名市市级农业综合开发特色农业开发产业项目2011年 茂名市高州市900吨荔枝龙眼及桂圆肉加工扩建项目扩 初 设 计建设单位：高州市丰盛贸易有限公司编制单位：高州市丰盛贸易有限公司编制日期：二一一年九月第一部分：扩初设计说明书第二部分：扩初设计概算书及附表第三部分：扩初设计图纸扩初设计说明书目 录第一章 总说明11.1 项目背景11.2 项目概述1第二章 项目区概况32.1 建设地点选择32.2 地理位置及区域范围32.3 基础设施资源状况3第三章 总体规划设计53.1 规划设计依据53.2 建设任务与规模53.3 总体布局5第四章 工艺设计与设备选型74.1 设计依据74.2 技术方案设计74.3 设备仪器配置方案13第五章 建筑设计145.1 设计依据及设计要求145.2建筑物设计说明14第六章 结构设计166.1 设计依据166.2 结构设计内容16第七章 电气设计187.1 设计依据187.2 电气设计内容187.3 建筑防雷设计19第八章 给水、排水设计208.1 设计依据及设计要求208.2 设计内容20第九章 环境保护229.1 设计依据及设计要求229.2 环境保护设计内容22第十章 投资概算及资金使用2410.1 投资概算依据2410.2 投资概算2410.3 资金来源2610.4 财政资金的使用计划26第十一章 项目建设进度及组织实施方案2711.1 实施进度安排2711.2 组织机构与职能划分2711.3 经营管理模式3011.4 经营管理措施3011.5预期目标及效益3111.6 技术培训3211.7 劳动安全、卫生与消防32第一章 总说明1.1 项目背景项目建设单位高州市丰盛贸易有限公司是成立于1987年，位于中国水果第一镇-广东省高州市根子镇，是茂名地区较大的荔枝、龙眼深加工企业之一，主要生产桂圆肉、荔枝干、龙眼干等深加工产品，年产量600多吨。但目前存在生产车间面积小、设备不够先进等问题，限制了企业的扩大再生产。项目将在原有基础上，改建及新建生产厂房、增加先进的生产设备，扩大生产加工规模，提升公司整体实力。根据茂名市农发办下达给高州市丰盛贸易有限公司项目投资计划和评审专家意见，扩初设计建设内容在可研的基础上略有调整，产能和农户带动规模略有减少，土建工程调整为干果车间（烘干，改建）、前处理车间（龙眼皮去核）、桂圆肉车间、包装车间、冷库（改建），工艺流程更加顺畅。此外，设备经优选，预期的投资也得到了有效控制。该项目的实施，将带动和壮大茂名地区果业经济一直占主导地位的荔枝、龙眼产业，建立起规模化、区域化、标准化、协作密切的水果产业体系，明显提升水果产业化水平和效率，有效地解决荔枝及龙眼丰产不丰收、“卖难”问题,促进果业经济结构的进一步调整。1.2 项目概述1.2.1 建设地点高州市丰盛贸易有限公司位于高州市根子镇柏桥村的原有厂区。1.2.2 建设内容土建工程：扩建内容包括：（1）主体工程：前处理车间（龙眼去核、去壳及挑肉）168平方米、桂圆肉车间（烘干）223平方米、包装车间210平方米；（2）辅助工程：车间办公室等384平方米。设备购置：购置各种设备和配套设施共6台（套）。其中主要生产设备4台（套），辅助设备2台（套）。1.2.3 项目资金筹措项目经过概算总投资为411.38万元。包括建设投资236.65万元，流动资金175万元（流动资金由可研财务分析得出的数据）。项目申请茂名市级财政资金110万元，项目单位自筹126.65万元。1.2.4 建设期限项目建设期1年，从2011年4月至2012年3月。第二章 项目区概况2.1 建设地点选择（一）选址原则、依据：（1）交通方便、原料充足；（2）工厂不得设于受污染气流、河流下游；（3）周围无粉尘、有害气体、放射性物质和其它扩散型污染源；（4）不得有昆虫大量孳生的潜在场所等易遭受污染情况。（二）地理位置：项目建设位于广东省茂名高州市根子镇柏桥村。（三）土地类型：工业用地。（四）来源方式：公司通过购买方式已经取得了土地使用权。（五）占地面积：项目原厂区占地面积1600平方米。新建车间均在原一层的厂房加建二层而成。2.2 地理位置及区域范围高州市辖5个街道及根子、分界、泗水等23个镇。项目建设位于广东省茂名高州市根子镇柏桥村，该镇是重要的荔枝、龙眼产区。2.3 基础设施资源状况交通：项目所在地根子镇地处广东省茂名高州市东南部，交通便捷，加工厂有标准水泥路连接县道。当地铁路有三茂线、河茂线分别接入京广线、黎湛线连通全国铁路网；高速公路有茂湛线、阳茂线，是广湛高速的一部分，项目区距茂名水东港40公里、到湛江机场120公里。供水：项目生产厂区目前已接市镇供水管道，且地下水源充足，水质良好，能满足项目生产的需要。供电：已接入市政供电系统，电力供应充足，且供电能力能满足本项目的新增用电需要。综上所述，项目区地理位置优越，自然条件良好，项目所在地水电、道路等基础设施完善，具有开展本项目的基础条件。第三章 总体规划设计3.1 规划设计依据建筑设计防火规范（2001年版）GBJ16-87；民用建筑设计通则JGJ37-89； 参考污水综合排放标准GB8978-1996；2011年茂名市市级农业综合特色农业开发产业项目高州市1200吨荔枝龙眼及桂圆肉加工扩建项目；高州市1200吨荔枝龙眼及桂圆肉加工扩建项目专家评审意见。3.2 建设任务与规模（1）工程建设目标：本项目建设内容见表3-1：表3-1 土建工程明细表序号项目建设性质建设规模数量单位1主要生产车间新建601m21.1前处理车间新建168m21.2桂圆肉车间新建223m21.3包装车间新建210m22辅助工程新建384m22.1车间办公室新建153m22.2走廊及楼梯间新建231m23合计985m2（2）产量目标：经过扩建后，项目生产荔枝干、龙眼干及桂圆肉1500吨/年，在现有的600吨/年的基础上新增900吨/年。3.3 总体布局3.3.1 布局原则 科学规划、突出重点，分步实施、渐次推进的原则； 资源综合利用与梯度开发的原则； 区域协调发展、因地制宜原则。3.3.2 布局安排厂区为四合院式楼层厂房。西边一楼为干果车间、二楼为前处理车间；东边一楼为冷库及仓库、二楼为办公室；北边一楼为冷库、二楼为包装车间；南边一楼为大门、二楼为桂圆肉车间。一、二楼层间安装升降架传送物料。锅炉房在厂房外部西边。详见附图：二层平面图。第四章 工艺设计与设备选型4.1 设计依据（1）GB14881 食品企业通用卫生规范（2）DB44T 366-2006 荔枝干和龙眼干加工（风干和烘干）包装技术规程（3）NY/T709-2003 荔枝干（4）水果制品生产许可证审查细则（2006版）4.2 技术方案设计4.2.1荔枝干(1)工艺流程图：日筛、催色清 洗分 级剪 果原料选择 成 品包 装三 焙再 焙 初 焙(2)操作要点：1、原料选择：焙干用的荔枝果实，要求果大圆整，肉厚，果核中或小，干物质含量高、香味浓，涩味淡，果壳不宜太薄，以免干燥时裂壳或容易破碎凹陷，干制后壳与果粒不相脱离的荔枝品种如糯米糍、香荔、黑叶、淮枝为宜。 不同的荔枝品种其干制得率不同，以100公斤荔枝干产品为例，需新鲜荔枝：糯米糍400450公斤；香荔380420公斤；黑叶、禾荔320360公斤。 2、剪果：先摘除枝叶，果柄，并剔除烂果，裂果和病虫果。 3、分级：用分级机或分级筛按果实大小进行分级，同一烤炉的果实尽可能要求大小均匀一致。 4、清洗：将果实装入竹篓中，浸入清水，洗除果面灰尘等脏物，然后捞起沥干水分。 5、初焙：也叫杀青。即将果实倒入焙灶上进行第一次烘焙。初焙前，先将果实倒入烘床中，每个炉灶一次焙鲜果500600公斤。初焙温度可高些，控制在65一70(以果壳烫手为度)，每23小时翻果一次。经24小时停火。冷却后装袋堆压23天。 6、再焙、三焙：经初焙放置23天的荔枝果实，果肉，果核内部水分逐渐向外扩散，果肉表面比刚烤时较为湿润，须再行焙烤，再焙温度控制在5565，每2小时翻动一次，一般经过10一12小时再焙即可烤干。 果大肉厚的果实，经再焙后须放置35天，待果肉内部水分继续扩散外渗后进行三焙。三焙时间约810时间，温度控制在4550。 7、日晒、催色：荔枝果实在焙烤89成干时，果壳退色，色泽变暗灰，为使荔枝干果干燥均匀，色泽一致，可在烈日下晒制35小时。若需将荔枝干果面转为红色，可在烈日下用喷水器喷射少量水分，果壳便自然返红。晒干后待热量散发冷却后即可保存。8、干烘程度检查：用手捏果壳易破碎；剥出果肉肉质光滑滋润，不粘手；用锤敲打果核70以上粉碎即为烤干。 9、包装、贮存荔枝干怕热，怕压，易虫蛀，应注意防潮、防压、防热，避免与异味商品堆放在一起。贮存时要定期检查，发现回潮及时复晒或复烤；在南方多雨天气，一般常温下可贮存35个月，北方干燥天气可贮存1年以上。 10、荔枝干成品质量要求： 果粒大而均匀，果身干爽、果壳完整、破壳率不超过5，果肉厚，肉色金黄，口味清甜，无烟火味。4.2.2龙眼干（1）工艺流程图：过摇(磨皮)清 洗除 杂剪 果原料选择再 焙包 装分 级烘 焙（2）操作要点1、原料选择。焙干用的龙眼，以果大、皮稍厚、肉质厚，制干后摇动不响，肉有皱纹的品种最佳，如储良、石峡、双孖木等品种优质鲜果用于制干品。2、剪果。原料进厂后用果剪逐粒从果穗剪下，留果梗长约1.5毫米，不要剪太深，以防果壳破裂。3、除杂。清除病虫果、裂果、小果。4、清洗。果实装入竹篓中，浸入清水34分钟，洗除果面灰尘等脏物。5、过摇(磨皮)。将浸湿的鲜果倒入特制的摇沙擦皮电动摇揉机。每笼约装果60公斤。每箩龙眼加入细沙2公斤，摇动时间约67分钟，使果实在笼中不断滚动，互相磨擦，将果皮磨去一层，使皮面光滑，增加透性，易于焙干，果实烘干后外观呈黄褐色，比较美观。没有经过磨皮的龙眼烘干后果皮呈黑褐色。6、烘焙。龙眼过摇后，将果实倒入焙灶上进行初焙。果实倒入焙灶后，用木耙耙平，每个焙灶一次可焙龙眼1500公斤。上焙灶后，初焙温度可高些，控制在80，隔12h左右翻焙一次（当炉顶部最热处果实外壳变硬时）。然后温度降到60，时间8h,第二次翻焙，温度降到55，时间4h,第三次翻焙，降到50，时间4h,出焙灶。7、分级。龙眼干的分级，分特泡AAA,果径2.70厘米;大泡AA,果径2.52.6厘米;中泡A,果径2.32.4厘米;小泡C,果径2.1-2.30厘米。8、再焙。温度50，时间4h,出焙灶，放于麻袋冷却至室温。9、包装。将不同等级的龙眼进行包10、干燥标准及质量要求干燥标准：果壳用手轻压能平断，果肉干爽呈赤褐色，发亮、有皱纹，果核用牙咬易裂开，断面呈草木灰色。质量要求：同等级桂圆要干爽均匀，果蒂完整，外形光滑，果肉无焦味、无霉变、无虫蛀，破壳率不超过5。4.2.3桂圆肉（1）工艺流程图：清洗 核去 核分 级去枝梗品种选择成 品冷却包装取 肉脱水干制（2）操作要点1、品种选择选肉厚、核小、干脆易离核的品种如石硖、储良、乌圆、广眼等，取肉容易，损伤少。取出的肉粒完整，加工出的成品具有规定的形状。而肉薄、表面流汁、不干脆。不易离核的品种，其肉质软绵，取出的肉及制出的成品不能保持既定形状，故不宜选用。2、去枝梗用剪刀把果粒从果穗上剪下，要剪平果蒂部。3、分级用分级机或分级筛按果实大小进行分级，同一烤炉的果实尽可能要求大小均匀一致。4、清洗果实装入竹框中，浸入清水3-4分钟，洗除果面灰尘等脏物。5、去核用自动去核机捅去核，保留果肉及壳。6、取肉将直径0.71.2厘米不锈钢钎挑出果肉平摊于竹筛内，孔口朝上。7、热风脱水干燥将装有经预处理果肉的竹筛移入烘房(机)烘架上，用热风干燥。初温在3540，开大风机进行排湿，保持23小时，使果肉表面尽快失水固化定型；逐步升温至4050，维持56小时。排湿风量为前期的2/31/2，采用间隔排湿。到后期温度升至50-60，不超过60，排湿风量为前期的1/21/3，继续实行间隔排湿。要视果肉的变化以及天气情况合理地控制。当烘至果肉略失水分并有一定硬度时(约6成干)，移出竹筛，用手翻动果肉，予以整形，使其成为圆形，同时对烘架上的竹筛进行上下、前后互换位置，继续放入烘房烘至果肉比较干爽时(约8成干)，进行回潮处理。即把果肉以筛相叠或收集在一起放置l3天。当果肉回软，表面有微小水珠渗出时，再移入烘房中烘23小时。要反复进行多次，直至含水率达到13%为止。8、冷却包装烘干停止后移出。冷却至常温就分选包装，采用厚度为0.060.08厘米聚乙烯塑料薄膜制成的双层袋密封包装，入库贮藏。5.优质成品质量要求色泽黄亮，形状似圆珠，含水量13%，内外干燥一致，粒与粒容易分开；肉粒完整，质地硬脆坚挺不变形；甜味足，无异味，无焦黑粒，无霉变，无杂物污染。4.3 设备仪器配置方案4.3.1设备选型通过对各供应商提供的设备进行有效的集成，可以达到避免产能浪费和解决部分设备瓶颈的效果，各个单体设备之间的产能配比协调也带来了总体能耗的降低。购置各种设备和配套设施共6台（套）。其中主要生产设备4台（套），其它附属设施设备2台。表4-2 设备选型明细表序号名称数量（台）型号规格1主要设备4 1.1带式干燥机1DW系列（1吨/h）1.2自动去核机3500kg/h2附属设备22.1冷库制冷系统1谷轮G系列2.2载货工具车1 五十铃（1.5T）3合计6 第五章 建筑设计5.1 设计依据及设计要求5.1.1设计依据（1）洁净厂房设计规范（GB500732001）；（2）建筑设计防火规范（GBJ1687）；（3）建筑地面设计规范（GB5003796）；（4）建筑抗震设计规范（GB50011-2001）；（5）建筑制图标准（GB/T50004-2001）。5.1.2设计要求根据加工基地建设项目功能，在原有设施基础上增加生产车间、冷库等建筑设计，具体设计依照国家规范及建设单位提供的建设厂区的设计条件资料和设计要求进行。5.2建筑物设计说明5.2.1主体工程建筑设计说明（1）前处理车间本工程为单层厂房，在干果车间二楼，建筑面积为168平方米，主车间长度28米、高度4米，跨度6米，框架结构。墙体采用灰砂砖砖墙；窗采用双推铝合金窗；地面铺设防滑瓷砖；内墙1.2米以下贴瓷砖、1.2米以上刷防霉涂料；天花刷防霉涂料。（2）桂圆肉车间本工程为单层厂房，在正门二楼，建筑面积为223平方米，主车间长度28米、高度4米，跨度7米，框架结构。墙体采用灰砂砖砖墙；窗采用双推铝合金窗；地面铺设防滑瓷砖；内墙1.2米以下贴瓷砖、1.2米以上刷防霉涂料；天花刷防霉涂料。（3）包装车间本工程为单层厂房，在原有冷库二楼，建筑面积为210平方米，长度30米、高度4米，跨度7米，框架结构。墙体采用灰砂砖砖墙；窗采用双推铝合金窗；地面铺设防滑瓷砖；内墙1.2米以下贴瓷砖、1.2米以上刷防霉涂料；天花刷防霉涂料。第六章 结构设计6.1 设计依据（1）砌体结构设计规范(GB50003-2001) ； （2）建筑桩基技术规范（JGJ94-94）； （3）建筑抗震设计规范（GB500112001）；（4）混凝土结构设计规范（GB500102002）；（5）屋面工程技术规范(GB50345-2004)；（6）建筑地基基础设计规范（GB500072002）；（7）建筑结构荷载规范（GB500092001）；（8）钢筋焊接及验收规程（JGJ18-96）；（9）砌体工程施工质量验收规范（GB50203-2002）。6.2 结构设计内容本项目建筑工程主要为砖混、钢筋混凝土框架体系。6.2.1建筑结构荷载50年一遇的基本风压：0.55 kN/ m2 ,地面粗糙度：C类,风载体型系数：1.3。楼面和屋面活荷载：按建筑结构荷载规范GB50009-2001取值，施工荷载：楼面2.0kN/m2；屋面 2.0kN/m2。6.2.2抗震设计抗震设防裂度为七度，抗震构造措施按七度要求进行设计，抗震设防类别为丙类，抗震等级为三级，类建筑场地。本工程安全等级为二级，结构重要系数为1.0。6.2.3钢筋混凝土部分构造柱、统过梁、压顶梁、过梁、栏板等，特别注明者外均采用C20。钢筋混凝土结构及预应力混凝土结构所用钢筋、钢丝、钢铰线应符合混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204-2002）及国家有关其它规范。受力预埋件的锚筋应采用HPB235级（I级），HRB335级（II级）或HRB400级（III级）钢筋，严禁采用冷加工钢筋。吊环应采用HPB235(I级)钢筋制作，严禁使用冷加工钢筋。吊环埋入混凝土的深度不应小于30d，并应焊接或绑扎在钢筋骨架上。6.2.5砖砌体部分承重砌体结构墙厚为240mm，非承重砌体结构，墙体厚度均为180mm，采用MU10号砖，混合砂浆砌结。门窗洞顶采用预制板块，混凝土标号为C20。第七章 电气设计7.1 设计依据（1）民用建筑电气设计规范 （JGJT16-2008）； （2）火灾自动报警系统设计规范 （GB50116-98）；（3）建筑照明设计规范（GB500342004）；（4）低压配电设计规范（GB5005495）；（5）建筑物防雷设计规范（GB5005794）；（6）10KV及以下变电所设计规范（GB5005394）；（7）根据建筑有关方案图纸。7.2 电气设计内容7.2.1电源该工程所需电源由本单位变电所供给。7.2.2进户方式采用铜芯22电力电缆敷设在地下沟道内进户。7.2.3敷线方法全部用护套聚氯乙烯绝缘导线，线码明敷（包括平型双芯三芯）。部分采用镀锌薄钢板线槽明敷，部分采用镀锌电工钢管明敷。7.2.4用电设备凡接至插座的专用接地线或接零的保护用导线的颜色应与工作电源导线有区别，塑料导线应为浅绿带黄花，橡胶导线时应套以长度为50mm浅绿色塑料软套管。7.2.5开关控制设备配电箱底边暗装1.4m高处，明装1.7m高处，箱内开关等保护设备注明所属支路编号及控制的部位容量以便维修。7.2.6电气设备的保护及接地电气设备的（不带电）金属外壳如无另行规定，均做好接地或接零，电气设备保护采用接地保护。接地线干线采用专线接地，接地体采用与防雷共用接地体，接地电阻不小于10欧姆。7.3 建筑防雷设计该项目建筑工程属于三类防雷建筑，利用钢屋架作避雷体，高出屋面的所有管道等金属物均与防雷装置连接。第八章 给水、排水设计8.1 设计依据及设计要求8.1.1设计依据（1）建筑给水排水设计规范（GB500152003）；（2）室外给水设计规范（GB50013-2006）； （3）室外排水设计规范（GB50014-2006）；（4）建筑灭火器配置设计规范（GB50140-2005）；（5）本工程建筑图纸。8.1.2设计要求建筑总体布置方案和设计要求及国家现行规范有关规定。8.2 设计内容8.2.1给水工程室内生活给水管道，横管安装时宜有0.0020.005的坡度向泄水装置。给水管道上的阀门，原则U+226450时用截止阀，50时用闸阀，但在环状管网上的阀门及各种排空泄水阀一律用闸阀。配水管网试验压力为工作压力的1.5倍，最小不小于588.6千帕,最大不超过981千帕；由水泵到屋顶高位水箱的压力管道的试验压力为450千帕。热水系统管材和接口形式与冷水系统同，但铜管采用高压卡套式接口。管道穿越建筑物顶棚、楼板、墙壁和基础时应预留孔洞并加保护套管，管道安装完后均用水泥砂浆填塞洞口。8.2.2排水工程室外排水管敷设不做管道基础直接敷设。雨水立管、污水立管均为110mmUPVC管，排水立管用管卡定位。室内排水管（包括含接室外一个检查井的出户管）管材采用硬质聚氯乙烯管。室外排水管管材采用硬质聚氯乙烯管。排水管接口形式硬质聚氯乙烯管采用熔剂（或粘胶）粘接。第九章 环境保护9.1 设计依据及设计要求9.1.1设计依据（1）中华人民共和国水污染防治法；（2）污水综合排放标准（GB89781996）；（3）工业企业厂界噪声标准（GB1234890）；（4）工业企业设计卫生标准（TJ3679）。9.1.2设计范围和要求u 设计范围该项目的环境保护工程设计范围为建设期和运营期项目区内产生的噪声、水污染物及固体污染物。u 设计要求该项目的环境保护工程设计须使项目区内废水及废弃物达标排放，噪声达标控制，生态环境得到有效保护。9.2 环境保护设计内容9.2.1建设期污染源及保护措施主要包括：施工中的废水及生活污水；施工期间的废渣、废土、建筑及少量生活垃圾；施工机械、运输车辆生产的噪声等。措施：在施工场地四周建设临时围墙，及时清扫泥土减少扬尘，生活和建筑垃圾分别送相应的垃圾处理厂分类回收利用。9.2.2 运营期污染源及保护措施运营期主要污染源包括：生产及生活废水、燃煤锅炉废气、设备噪音及果壳果核等固体废弃物。保护措施分项说明如下：噪音治理：关于噪音抑制的控制，该项目将通过以下几个工艺调整实现。一是项目建设生产线将选用性能优良的主机设备，从源头降低噪声指数；二是对噪声较大的生产设备如风机、水泵实行降噪隔振，并单独隔离，在风机机架下放置减震器，隔音房采用吸音墙体和隔音门窗等隔音、消振措施等。通过采用以上隔音消振措施可使车间内噪声值80dB（A）。由于厂房隔音作用以及厂区绿化带的设计等后期影响，完全满足工厂厂界噪声昼间=60dB（A）、夜间=50dB（A）的环境标准要求。废气和废水治理：生产废气主要通过旋风除尘器来处理，水蒸气采用抽风机通过烟囱高空排放。按广东省地方标准大气污染物排放限值执行。生活污水主要采用三级化粪池和三级隔油池预处理达到农溉水标准排放；生产废水主要来自清洗不锈钢铲蓉锅排水及净水装置排水，该水为定期循环排放，排放前经污水处理池沉淀过滤达标后排放。按国家标准农田灌溉水质标准执行。固体废物治理：在挑选过程中产生的果壳、果核、枝条等，由环卫部门统一集中运往垃圾处理场统一处理；项目包装过程中产生的包装废料，卖给废品回收站；职工产生的生活垃圾，由该厂统一收集后，由环卫部门清运，送市政垃圾处理场。第十章 投资概算及资金使用 10.1 投资概算依据 （1）本预算按高州市1200吨荔枝龙眼及桂圆肉加工扩建项目相关图纸进行计量确定；（2）本预算依据2010年广东省建设工程计价依据、2010广东省建筑与装饰工程综合定额编制；（3）本预算按茂名地区为四类地区套用，其综合用工水平为51元/工日；（4）本预算采用材料价格为茂名地区2011年第一季度材料指导价结合市场价；（5）建筑垃圾清外运按10公里计。10.2 投资概算 10.2.1总投资项目经过概算总投资为411.38万元。10.2.2 固定资产投资固定资产投资共236.65万元。包括以下几个部分组成：（1）土建工程投资：项目土建工程投资106.03万元，详见表10-1。表10-1 土建工程投资及资金使用明细表序号工程名称建设性质建设面积投资额（万元）财政资金（万元）自筹资金（万元）图号1主要生产车间601m272.12072.121.2前处理车间新建168m220.16020.161.3桂圆肉车间新建223m226.76026.761.4包装车间新建210m225.20025.202辅助工程新建384m333.91033.912.1车间办公室153m318.36018.3622走廊及楼梯间231m315.55015.553合计985m3106.030106.03（2）设备购置投资。项目设备购置投资122万元，详见表10-2。表10-2 设备购置投资及资金使用明细表序号名称数量（台）单价（万元/台）投资额（万元）其中：财政资金（万元）型号1带式干燥机15555551吨/h2自动去核机392727500kg/h3冷库制冷系统12525254载货工具车1151501.5T5合计6122107（3）设备安装工程费：5.35万元，按主要设备投资额5%计提。使用自筹资金。（4）前期工作费：3.00万元，其中用于项目可行性研究报告1.50万元，扩初设计图纸绘制及材料制作费1.50万元。使用财政资金3.00万元。（二）流动资金根据项目实际情况，项目要达到设计生产能力需年新增投入流动资金175万元（全部使用自筹资金）。10.3 资金来源10.3.1财政资金茂名市级财政补贴资金110万元10.3.2自筹资金及来源企业需自筹126.65万元，自筹资金来自申报单位历年的折旧摊销及利润。10.4 财政资金的使用计划项目财政资金110万元的使用计划为：设备投资107万元,前期工作费3万元。详见下表10-4。表10-4 财政资金使用明细表序号工程名称建设性质建设面积投资额（万元）财政资金（万元）自筹资金1土建工程985m2106.030106.031.1主要生产车间601m272.12072.121.1.1前处理车间新建168m220.16020.161.1.2桂圆肉车间新建223m226.761026.761.1.3包装车间新建210m225.20025.201.2辅助工程384m333.91033.911.2.1车间办公室新建153m318.36018.361.2.2走廊及楼梯间新建231m315.55015.552设备投资122107152.1带式干燥机155552.2自动去核机327272.3制冷系统1252502.4载货工具车1150153安装工程费5.3505.354前期工作费3305合计236.65110126.65第十一章 项目建设进度及组织实施方案11.1 实施进度安排项目建设期1年，从2011年4月至2012年3月。项目实施主要分为6个阶段：前期准备、土建施工、设备采购、安装调试、人员培训、项目验收，具体的实施计划进度安排见下图11-1：序号内容建设期限(2011年4月2012年4月)4567891011121231前期准备2土建施工3设备采购4安装调试5人员培训6项目验收图11-1 项目进度安排甘特图11.2 组织机构与职能划分11.2.1组织结构设置（1）项目建设阶段组织机构设置：成立项目建设领导小组，下设规划部、施工部、质监部、后勤部、财务部。项目建设领导小组施工部质检部财务部规划部后勤部图11-2项目建设阶段组织结构图机构职责：主要落实工程实施进程及工程质量管理。运行模式：总经理任组长，具体负责项目工程筹划，各部门负责人任副组长，主要落实工程实施进程及工程质量管理。（2）项目竣工后组织机构设置：项目竣工后，根据公司“以市场为导向，以科技为依托，以带动农民增收为动力，致力推动农业产业化”的经营宗旨，本着精简高效、科学管理、科研并进、产销结合的原则，经营管理机构设置如下：总经理技术部质检部财务部办公室销售部生产部采购部图11-3 项目建工后组织机构管理图机构职责：项目建成竣工后，实施总经理负责制，负责在项目实施过程中落实经费、组织协调，以及研究制定生产计划、技术示范推广带动等工作。表11-1 各部门主要职能划分部 门职 能总经理全面负责公司董事会确定的执行工作，协调各部门运作办公室负责项目的管理工作，计划制定以及后勤保障方面的工作财务部负责公司财务计划与管理；成本控制；资金组织与收付；财务状况分析、编报、预警等销售部负责公司产品销售业务、市场开拓和售后服务、联系农户、发展种植和示范基地技术部负责公司科研开发，开展科学试验，中试鉴定，技术支持，质量检测等采购部负责公司生产用物资的采购等生产部负责公司产品的生产设计、执行、生产工艺研究和改进等质检部负责公司产品质量管理分析和监控等劳动定员：本项目需新增就业人员合计67人。其中管理人员15人、生产人员50人、辅助人员2人。具体见下表11-1：表7-1 项目劳动定员表部门管理人员生产人员辅助人员办公室3财务部2销售部22技术部2采购部2生产部250质检部2合计6711.3 经营管理模式项目采用公司内部系统化运作模式。通过公司内部的联系机制，将项目紧紧的固定在产业链条内部。项目通过首席负责人负责制，实行制度化管理和岗位目标责任制；形成权责清晰的组织架构；项目实行聘任制，引入按劳分配的薪酬制度和奖优罚劣的激励机制。11.4 经营管理措施11.4.1项目建设阶段工程管理：（1）保证质量措施必须以国家现有的施工及验收规范，针对工程特点来编制，在审查工程图纸和编制施工方案时就应考虑保证工程质量的方法。（2）在编制安全措施时应做到具有及时性、工程施工前要编制安全技术措施；编制的安全的措施应具体化、能指导施工。（3）整理该工程的所有财产和物质，作为企业内部成本核算的依据。根据施工合同、各原始预算、设计图纸交底及会审纪要、设计变更、施工签证等进行认真审核、并重新核定各单位工程和单位工程造价，加强资金管理，尽量减少企业资源和资金占用，加快资金周转。生产管理：项目建设阶段，公司原有的生产照常进行，不受本项目建设的影响。财务管理：按照国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法，严格管理和控制项目建设阶段的收入和支出，加强成本核算工作，保证财政资金落实到位，使用到位。营销管理：项目建设阶段做好产品的市场调研和推广工作和销售人员的招聘工作。11.4.2项目竣工后工程管理：项目竣工后，依然要做好项目各项工程的维护工作，保证其运转正常。生产管理：项目建成后，制定切实可行的生产制度和规程，建立规范化、高效能的管理体制，包括采购验收管理、生产监督管理、技术设备设施管理、包装检验管理和人员管理，保证该项目的顺利实施。财务管理：做好每年的生产计划，收支预算等工作，加强成本核算，对生产各个区域使用的物料认真审核，通过财务核算指导生产计划的实施。营销管理：建立营销人员选聘、培训、考核、升迁、淘汰等完善的管理制度，注重待遇与营销绩效挂钩，完善相关的约束机制和激励机制，留住营销人才，稳定营销队伍。11.5预期目标及效益11.5.1财务效益本项目规模化生产以及先进生产设备能有效降低了产品平均生产成本、提高了产品质量。项目扩建完成后，桂圆肉、荔枝干及龙眼干生产能力达到1500吨/年，其中新增900吨/年；销售收入5170万元/年，其中新增销售收入2970万元/年；利润258.50万元/年, 其中新增利润158.50万元/年。11.