汽车线束TS16949品质手册.doc

汽车线束TS16949品质手册手册说明1.目的：为建立起完善的品质管理系统，并能够持续有效的运行，以满足品质不断改善，提高顾客满意和公司发展的要求，特制定此品质手册。2.作用：A.手册描述了品质管理系统的整体架构，规范了各部门的职能与工作方法；B.对全员灌输以顾客为中心，以满足顾客要求为目标的品质管理理念；C.在指导品质管理系统有效运作的同时，也证明了系统的有效性。3.品质手册的管理： 3.1手册的发放：a）手册发放至公司各位领导和相关职能部门、项目部负责人；b）手册区分为受控和非受控两种，受控版本应盖受控印章，提供给内部和认证使用；c）手册按文件控制程序要求发放；d）受控手册的持有者应妥善保管，不得外借；e）非受控手册向顾客和外单位发放或借用时，必须经管理者代表批准后，由人事部登记发放。3.2手册的修改：a）手册每年审定一次，需修改、换版时，由总经理决定；b）手册修改由管理者代表主持，相关部门配合，管理者代表审核，总经理批准。概念本手册依ISO/TS16949：2009国际标准，规定与公司品质管理体系的要求：a）证实公司具有能够稳定地提供满足顾客要求和适用法规的产品的能力b）通过体系的实施包括持续改进和预防不合格的过程达到顾客的满意，使烟台矢崎汽车配件有限公司的品质制度长期持续有效的运营范围1.本品质手册适用于公司PS、WH的制造、输出及销售2.本公司的品质管理系统不包括7.3设计与开发参考标准ISO9001：2008品质管理系统基础和术语本品质手册采用IS09000：2005质量管理体系基础和术语中的术语和定义。品质管理系统一般要求1.总则本公司按照ISO/TS16949：2009标准的要求建立、文件化、实施与维持品质管理系统，并坚持持续改进，以确保品质管理系统的有效性、适宜性和充分性。2.本公司运用过程导向对品质管理系统进行管理，以藉由符合顾客要求，提高顾客满意。2.1过程导向（从识别顾客的需求，到顾客满意的评价）见过程方法模式图（图1-1）品 质 管 理 系 统的 持 续 改 进 顾客要求 输出 输入 顾客满意度 产品实现 产品资源管理量测分析改进管理阶层责任 增值活动 信息流 图1_以过程为基础之品质管理系统模式2.2本公司具体的质量活动的子过程有：a） 生产计划b） 生产准备；c） 采购；d） 生产；e） 测量和监控；f） 包装和贮存；g） 产品交货h） 顾客沟通2.3在品质管理系统文件中，对这些过程进行了进一步的分解细化，并就下列内容做出了详细的规定：a） 过程的顺序和交互作用：b） 确保过程有效运作与管制的准则和方法：c） 确保对外包过程的控制，对外包过程，本公司仍负有符合顾客所有要求的责任；d） 确保必要资源与资讯，以支援过程的运作与监督；e） 过程的监督、测量与分析；f）实施必要的措施，以实现本品质手册的要求和持续改进。品质管理系统文件化要求一、总则1.为确保品质管理系统的有效运作，本公司按照ISO/TS16949的要求建立了文件化的品质管理系统。包括：a）形成文件的品质方针、品质目标；b）品质手册；c）程序文件；d）所需的其他文件（为确保过程的有效规划、运作和管制）；e）质量记录。2.本公司品质管理系统文件包括5个层次：品质方针品质目标品质手册程序文件作业指导书、规范、指南记录、表格等2.1第一层 品质方针、品质目标品质方针是指导由本公司的最高管理者正式发布的总的品质宗旨和品质方向。品质目标是指在品质方面所追求的目的品质方针和品质目标作为体系文件的最高一层文件，因为它是公司所追求的方向和目的，其它文件是为了实现方针和目标而展开制订的。2.2第二层 品质手册品质手册是对本公司品质系统范围、程序、过程的描述。2.3第三层 程序文件程序文件是品质手册的展开和具体化，使得品质手册中原则性和纲领性的要求得到展开和落实。程序文件规定了执行品质活动的具体方法，内容包括活动的目的和范围；作什么和谁来做；何时、何地和如何做；如何对活动进行控制和记录。根据本公司的规定及ISO/TS16949的要求，本公司共制定了31个书面程序文件。2.4第四层 作业指导书为保证过程的有效策划、运作和控制，只有上述的程序文件是不足够的，因此，应根据下述情况来决定文件的多少及详略程度。a)公司的规模和活动的类型b)过程及其相互作用的复杂程度c）人员的能力2.5第五层 记录、表格记录、表格，用以记录活动的状态和所达到的结果。主要包括：a)管理职责记录、管理评审记录；b)资源管理记录；c)产品实现类记录；d)测量分析和改进类记录。3.本公司的文件是书面的或采用电子文档形式。二、品质手册1.本公司的品质手册是根据ISO/TS16949：2009的要求编制的，详细说明了本公司建立的品质管理系统及其运行方式，本手册包括：1.1品质管理系统范围的说明。a)因本公司无关于产品的设计与开发，故本品质手册将ISO/TS16949：2009中的7.3节 产品设计和开发相关内容删去。b)品质手册覆盖的产品范围（见 节）c)品质手册覆盖的部门（见 节）1.2品质管理系统所建立和引用的程序文件。1.3品质管理系统各过程间相互作用的描述。2.品质手册由管理者代表组织各责任部门编写，管理者代表审核，总经理批准、发布，公司的所有员工必须严格遵守执行。三、文件管制1.总则目的：为保证和质量有关的所有文件处于受控状态，确保各部门对文件和资料进行有效控制，公司制定并执行文件控制程序范围：适用于本公司文件和资料的控制。2.职责2.1总经理负责制定并发布质量方针、目标。批准并发布质量手册。2.2管理者代表负责文件控制程序的制定，并有监督、审查文件控制程序执行的责任和权利，需要时，对文件的更改或修订负责协调。负责本公司对使用中的文件进行评审。2.3文件管理部门负责所有受控文件的发放和管理。2.4各相关职能部门/人员负责文件的编写、审核、批准并交由文件管理部门发放。3.控制要求3.1文件和资料的分类本公司的文件和资料分为以下几类：3.1.1公司制定的管理性文件和资料，包括：a)品质方针和品质目标；b)质量手册；c)程序文件、指导书、记录、表格；d)各种规章制度、管理办法等。3.1.2公司编制的技术性文件和资料，包括：a)图纸；b)技术标准、工艺文件；c)检验和试验规范等。3.1.3外来文件，包括：a)法律法规；b)标准；c)客户提供的图纸、工程规格；等。3.2文件和资料的编写、审核与批准。公司制定的所有文件在发布前，需经授权人审核和批准，审核和批准的权限在文件控制程序中予以明确规定。a）品质方针、目标由总经理制定并发布。b）品质手册、程序文件由管理者代表组织各责任部门编写，管理者代表审核，总经理批准、发布；c）过程策划、运作和控制所需文件由各部门编写，部长审核批准；d）检验规范由品质部编写，部长审核、批准；e）技术性文件和资料由技术部编写，部长审核、批准。f）电脑设备管理由电算室担当，软盘及软件由各部依电脑设备、电脑软件及电脑资料控制程序规定进行作业。3.3文件的发放a）本公司文件和资料分受控和非受控两种；b）文件由文件管理部门按“文件和资料编号规定”进行编号，加盖“受控”印章，按类别做好“文件归档编目清单”；c）文件领用人在相应的文件发放部门填好“文件和资料领用、回收登记表”并签名后领取相应的文件和资料；d）如果顾客需要品质系统文件，由品质部申请，经管理者代表批准后领用，属非受控文件。e）确保在使用场所得到并使用有效版本的文件，并及时从使用场所撤消无效和作废的文件。f）当某份文件需发至多部门或多个人员时，通常文件批准原件后再复印；发放时在复印件加盖特别标识，如“红色受控印章”以防止擅自复印而造成失控。3.4文件的评审与更新a）当品质系统文件运行中发现其适宜性、充分性、接口协调性不合适时，经原审批部门审批后，由文件发放部门填写“文件更改通知单”统一更改；b）更新的方式可以是在原文件中进行修订或重新编制新的文件，其修订号和版本号作相应区分。c）公司确保对所有顾客的工程标准/规格及其变更，进行有效的审查、分发及执行。适时的审查应尽快执行，且不得超过二个工作周。如其会影响PPAP文件时须对PPAP文件进行更新。d）文件更新后由原评审部门对新文件再次批准。3.5文件的更改a）任何部门或人员都可以提出更改的要求，但必须经原审批部门进行审批；b）当品质系统文件运行中发现不适用或有错误时，经原审批部门审批后，由文件发放部门填写“文件更改通知单”统一更改；c）文件的更改应采用划改，并在更改栏（或更改页）做好更改标识，注明日期和内容，更改人必须签名；d）文件更改后，应采用新的修订状态，即以修订状态来标识和区分更改的部分。3.6文件识别a）为使文件清晰易懂，便于识别和检索，应按文件控制程序中规定的要求和格式编写文件，并做好文件的归档、编目、发放和回收；b）文件状态识别采用修订状态方式，由文控中心记录文件修订后的版本变更情况，并保存和保持最新版本的记录。3.7外来文件控制a）直接引用的各类外来文件，由各部部长审查后交由文件管理部门编号、登记、发放，并进行发放记录。b）可以直接采用外来文件自有的标识（编号、版本），但当外来文件标识不够完善或系统时组织可以规定采用自己的文件控制要求进行标识以方便控制。外来文件标识方法在文件控制程序中予以明确规定。c）顾客提供的图面及引用的工程标准规格等外来文件,由技术部设计课负责接收、保存并视需要分发相关部门。如果顾客的图面或规格证明要参考其他文件时,应确保在所有相应的制造场所都能提供这些文件的最新版本。3.8作废文件控制a）对作废的文件或资料，由文件发放部门报文件的领用、回收登记表统一回收，防止作废文件被误用；b）具有参考价值的作废文件或资料，由文件发放部门加盖“作废保留”章，由各部门自行保存，有效隔离；c）对无保存价值的作废文件或资料，由文件发放部门统一回收，加盖“作废”章，及时填写“文件销毁单”4.相关文件a)文件控制程序b)电脑设备、电脑软件及电脑资料控制程序四、记录管制1.总则对品质记录进行控制和管理，为产品品质满足规定要求的程度或品质系统运行的有效性提供客观证据，为证实可追溯性采取预防措格和纠正措施提供依据。2.职责2.1各部门负责相关品质记录的编制、填写、收集、保存、归档、移交、处理。2.2管理者代表负责监督、审查品质记录控制的实施情况。3.控制要求3.1记录编制：a）品质记录的标识、贮存、检索、保护、保存期限和处理按品质记录控制程序执行。b）填写品质记录应做到字迹清晰，真实可靠，能准确分辨，不得随意涂改。如记错需更改，应采用划改并签名。3.2记录标识：质量记录由各部门按品质文件规定统一制订标识、编号方法和格式,同时编制品质记录目录清单。3.3记录鉴定：品质记录应注明日期并签字或盖章，需要时还应有会签、审批手续，该记录方为有效。3.4记录查阅：品质记录属于受控文件，如果借阅，必须进行登记，且填写借阅表格。顾客要求提供质量记录的，必须经总经理批准同意后，方可进行复印，且有记录便于查证。3.5记录贮存：各部门负责收集相关的品质记录并整理、归档。品质记录要做到存放环境适宜、通风防潮、防火、防蛀、防鼠害，保管方法便于存取检查。3.6记录保存期限：品质记录应依顾客要求，政府法令法规的规定产品可追溯性及售后服务的需要订立保存期限，并记载于、品质记录一览表上。法规和顾客规定的保存期不一致时，以时间较长的为准。一般品质记录保存期为三年，根据顾客要求，A/B工程的记录应保存15年。3.7记录废却：过期或作废的品质记录由各保存部门统一编册，经相关人员签字认可报管理者代表审批后进行销毁，有保留价值的必须进行标识管理。4相关文件a)品质记录控制程序管理责任管理承诺1.总则为确保品质管理系统有效的建立和实施，并通过持续的改善，使品质管理系统不断发展和完善，公司的最高管理者需做出管理承诺。2.职责总经理在品质管理系统建立与实施及持续改进过程起领导作用，应作出承诺并积极参与。本公司总经理承诺按ISO/TS16949：2009标准的要求建立和实施品质管理系统。3.控制要求总经理通过以下行动，确保上述承诺得以实现：a）通过会议、评审、报告、文件等方式将客户的要求、法律法规的要求传达到各阶层员工，使之充分理解这些要求，并在工作中确保这些要求的实现。b）总经理制定并批准书面的品质方针和品质目标，并采取措施使员工正确理解并贯彻执行。c）定期进行管理评审，确保品质管理系统的适宜性、有效性和充分性。d）为每项品质活动提供充分的资源。e）定期审查产品实现流程和支援流程，以确保其有效性和效率。4.相关文件无管理责任顾客导向1.总则本公司的品质活动围绕以顾客为中心进行，顾客满意是本公司孜孜以求的目标。2.职责总经理以顾客为中心，确定顾客要求并通过系统的实施满足顾客的要求。3.控制要求3.1顾客要求分类顾客要求是多方面的,如包括产品、体系等。与产品有关的顾客需求包括：a）符合性b)可信性c)可用性d)设计、创新能力e）交付能力f)产品售后服务g）价格与寿命周期费用h）安全性i）产品责任j）环境影响3.2实施方法a）确定顾客要求：通过各种渠道包括与顾客的沟通来识别顾客要求，将识别的需求转换为顾客的要求，并明确顾客的要求，特别是产品的关键特性（合同、质量技术协议都是一种顾客要求确定的方法）。b）建立质量方针和目标：总经理制订质量方针并确保质量目标的确定。c）采用过程方法确定过程、分析过程及过程间的相互作用，明确过程中的职责，并形成必要的文件。d）为实施体系提供必要的资源（人力资源、设施等）。b） 实施品质系统，按建立的系统进行有效运作。f）通过顾客满意、内部审核、过程、产品等测量对系统的有效性进行评价，并进一步了解顾客的要求。g）改进品质系统，不断增强顾客满意。4.相关文件无管理责任品质政策1.总则本公司的品质政策：做好的工作来赢得顾客的信赖DO OUR BEST,WIN A CUSTOMERS CONFIDENCE2.职责总经理负责制定品质政策，确保品质政策的适切性、有效性，并在公司内得到有效的沟通和理解。3.控制要求a）发布方式：本公司的品质政策采用下列方式发布：质量手册公告发布b）控制方式：品质政策属于文件，应满足文件控制程序要求。c）沟通方式：本公司总经理通过培训、会议、电子媒体、文件、告示宣传等形式确保品质政策在公司内得到沟通和理解。d）评审方式：当公司内部产品实现过程，资源或组织结构或外部相关因素发生重大变化时，应对品质政策的适宜性进行评审，不合适时对品质政策进行更新、修订。4.相关文件a)文件控制程序管理责任规划一.品质目标1.总则本公司的品质目标：2.职责总经理负责组织、制定和批准发布的公司的品质目标，确保品质目标在公司各个部门有效的建立和执行，并定期对品质目标量测、审核。3.控制要求3.1品质目标内容范围：3.1.1包括满足产品要求的内容：a）顾客规定的要求；b）顾客未明示，但用途所必须的要求；c）有关的法律、法规要求；d）组织确定的附加要求。3.1.2与体系过程有关要求的内容：a）外部：市场当前和未来的需求；顾客投诉及满意度的测量；水平对比、竞争对手的分析。b）内部：内部存在的问题； 体系的要求； 管理评审的结果； 资源的要求； 其他需要改进的要求。3.2内容要求：a） 品质目标可测量；b） 品质目标与品质方针保持一致；c） 品质目标强调顾客的期望，并且在预定期间内可以达成；d） 将品质目标和量度指标纳入经营计划，并运用该目标和指标来展开品质政策。3.3测量改进方法按品质目标管理和统计技术应用控制程序的规定，定期对品质目标进行测量，对影响品质目标达成的原因及时采取改进措施。4.相关文件a)品质目标管理和统计技术应用控制程序二.品质管理体系规划1.总则为了满足ISO/TS16949：2009对品质管理系统的总要求，为实现公司的品质目标及建立品质系统，实施保持和持续改进的有效性，本公司对品质管理系统进行了规划。2.职责本公司总经理确保品质管理系统加以规划，并符合品质目标的要求。3.控制要求3.1公司建立了符合ISO/TS16949：2009标准的文件化的品质管理体系。这个体系包括一本品质手册、三十一份程序文件及其他文件，这些文件对本公司品质管理系统所需的过程进行了适宜的规定。3.2当品质管理系统需要改进和更新时，本公司将针对品质管理系统进行策划。3.3为保持品质管理系统的完整性，本公司保证任何更改都在受控状态下进行，保证品质管理系统在更改前、更改中、更改后均能始终适合其当时所处的环境。即，应保持在管理规定、管理资源、产品实现及测量分析和改进等方面的完整性。3.4规划输入本公司品质管理系统规划的输入考虑到以下内容：a）组织的宗旨和目标b）组织的品质目标c）顾客的需求和期望d）顾客满意测量e）对法律法规要求评价f）对产品性能数据分析g）过程性能数据分析h）内部出现的问题i）已显示的改进机会j）风险评估分析3.5规划输出本公司品质管理系统规划的输出考虑以下内容：a）实施的职责和权限，包括改进所需的职责和权限b）所需的过程，包括需要的、特别的过程c）所需的资源如设施及人员技能知识的要求d）所需的文件，包括记录和需求e）改进的需求包括方法和工具的改进4.相关文件a)品质规划控制程序管理责任职责、权限与沟通一.职责与权限1.本公司根据管理运作的需要，建立了完善的组织机构，编制了公司组织结构图。2.本公司在相关文件中，规定了与质量有关的所有人员的职责、权限和相互关系。3.本公司组织结构图、各部门职责和权限、主要管理层的职责和权限如下:4.本公司各岗位的职责和权限见各部门的岗位责任制。5.本公司结合ISO/TS16949：2009标准的要求，编制了“部门职责分配表”（见附件1）。6.本公司通过培训、阅读文件等方式，让每位员工明白自己的职责、权限以及其他部门的关系，以保证全体员工各司其职，相互配合，有效的展开各项活动，为品质的提高作出贡献。7.品质责任：a） 负有矫正措施职责和权限的管理者，应能迅速得到有关不合格的通知。b） 负责产品品质的人员有权停止生产，以矫正品质问题。c） 在生产过程的每个班次，都应指定负责产品品质的人员。二.管理者代表1.总经理任命管理者代表，其职责与权限见0.4节。2.顾客代表a） 总经理负责指定专门人员为顾客代表，在品质要求的内部会议上代表顾客的需求，以确保顾客的要求受到重视。其中包括管制特性的选择，确定品质目标及相关训练，矫正及预防措施等。b） 本公司的顾客代表为广田富美雄、小野田明博。三.内部沟通1.总则a） 通过建立适当的沟通过程，使组织内各部门对品质管理系统的有效性有明确的了解，使品质管理系统中的问题迅速有效的解决，确保品质管理的有效性。b） 通过沟通可以提高员工的参与范围及程度，有助于品质目标的实现。2.权限本公司总经理负责在公司内建立与品质管理系统有效性有关的沟通过程。3.控制要求3.1沟通时机a） 常体系沟通；b） 定期的沟通；c） 特殊情况下的沟通：重大质量问题体系重大变更3.2沟通的内容a）顾客及组织要求b）质量方针c）质量目标d）内部体系测量结果内部审核3.3沟通的方式a）工作区域内管理者引导的沟通b）小组会或其它会议c）布告栏、内部刊物、杂志d）电子媒体、声像e）内部调查表和建议书f）口头交流4.相关文件信息交流控制程序1.组织机构图：总 经 理董 事 长PS工场长客 户 代 表W/H工场长管 理 者 代 表WH 生产管理部WH 技 术 部WH 品质保证部WH 制 造 部管 理 部PS 生产管理部电 线 技 术 部电 线 制 造 部成型品质保证部成 型 制 造 部WH 生产管理课WH 部材管理课WH 生 准 课WH 设 计 课WH 生产技术课WH 品质保证课WH 检 查 课切 断 课组 立 课制 造 事 务 课财 务 课人 事 课总 务 课进 出 口 课电线生产管理课成型生产管理课电线生产技术课电线品质保证课成 型 制 造 课成型生产技术课电 线 制 造 课胶 管 制 造 课成型品质保证课2. 各级人员职责与权限： 职位职 责权 限 总经理 决定公司经营方针,制定公司品质政策。品质系统的实施及推进公司的经营及企业计划的裁决。 工场长 为使公司继续发展,依靠管理技术展开体质改善,提高生产,并具有各项业务的管理的最终裁决确立确保Q.C.D的生产体系.工场经营的管理,公司方针运作的审核。管理代表（A）董事长指定为品质体系推进担当。（B）品质制度实施成效向管理阶层报告。（C）负责本公司与外部机构有关品质体系的连络窗口。（D）规划本公司内部品质稽核活动。维持本公司ISO9002品质保证体系的持续运作及确定、实行、维持、矫正等指施。 部长 副部长 工场长方针的实施者.根据方针管理推行和改善,提高工作效益和确保工作的正常运作。（A）根据日常改善的管理项目具体向工场长建议。（B）实施系统的QC活动及其指导教育。 具体的建议及体制的改善。 维持方针的有效持续运作。客户代表以客户的立场说明ISO/TS16949的要求，并将客户的要求联络公司管理层。在认为某些运作已经或可能损害客户利益时，有权向公司管理层提出建议。 课长 副课长改善工作中管理项目,提高品质和生产量,降低成本和工作正常运作的掌握。（A）重点的系统派遣的实施。（B）劳务动向的管理。（C）活动计划的推进及QC活动的推进。 改善工作中的管理项目。组长按照指示组织执行有关品质、能率、生产和安全的工作事项:（A）日常管理组织机能的活性化。（B）阶层系统的教育及实施。（C）QC圈活动的指导者。（D）现场管理。（E）日常的教育。 日常业务的处理及上级指示事项的维持。班长（A）现场工作管理的担当。（B）QC圈活动的执行者。 上级指示工作的执行。一般人员（A）具体工作的执行者,使品质符合基准要求。（B）QC圈活动的参加者。 上级指示工作的执行担当。 遵守作业规定,自我保证品质。3.各部门的职责与权限:部门课别职 责权 限管理部部门工务部财务课总务课人事课进出口课概述00.4组织机构与职责课别生产管理课1.原材料帐目管理。2.实际材料费作成。3.出荷帐目管理。4.原价月度结算。5.OCS基准管理。6.销售价格管理。7.部品单价管理。8. 电线损耗的管理。9. 设变资料的管理。10. 出纳业务管理。11. 往来帐款管理。12. 固定资产帐款管理。13. 企业计划，财务计划。14. 会计管理总括。15. 工数管理。1. 总务事项。2. 机务事项。3. 通勤事项。4.购买事项。5.环境卫生。6.车辆运营。7.环境保养运营。8.膳食供给。9.安全保卫。10.外事服务业务。1.人事业务。2.工资业务。3.考勤业务。4.社会保险业务。1.进口业务。2. 出口业务。3. 核销业务。4. 返品处理。5.废弃品处理。6.OES系统管理。7.国内深加工结转业务。职 责1.生产计划立案。2.生产管理。3.出荷计划管理。4.设变余剩品管理。5.设变管理。6.样品试作管理。7. 包装规格要求。8. 合同管理。9. 入库管理。10.在库管理。11.出库管理。12. 日常管理。1.各种会计的管理。2.成本分析与合理化金额的掌握。3.企业计划的作成推进的管理。4.财务计划的作成与管理。1.公司日常非生产性事务的管理。2.政府法令法规的维持。3.工场非生产性设施管理。1.公司与人事相关的业务管理。2.社会保险的管理。1. 进出口业务管理。2.与海关相关的核销业务管理。权 限1.生产、出荷计划、进度的管理。2.合同的管理。3.成品的在库管理。4.与生产相关的其它管理。部门技术部采购课仓库课00.4课别生产技术课1.月度发注计算表作成。2. 发注。3. 发票管理。4. 注残管理 。5. 紧急品管理。6. 月度发注经历表的管理。7. 纳期管理。8. 空运费的管理，月度空运费报告。9. 设变余剩品。10. 包装材料的管理。11. 在库数量的管理。12. 其它。1.部材入库管理。2. 部材储存管理。3. 部材出库管理。4. 设变余剩品管理。5. 不良品的在库管理。概述组织机构与职责00.40职 责1.设备管理与维护。2. 保养业务。3. 部品的受入检查及在库管理。4. 部品回收及再利用。5. 打结台，导通台的的组立，评价与解体。6. 打结台，导通台的台帐管理。7. 工程设置。8. YC-CHECHKER的维护。9. 社变对应。10. 压着规格的作成。发行。11. 发注管理。12.现地化加工。13.打结台图面CAD处理。14.C/F的改善与评价。15.号机设定。16.修理。17.点检管理。18.ROM DATA制作。19.端子端面分析。1.部品，物料的采购。2.部品，物料在库量的掌握。3.部品，材料证明取得。1. 部材的在库管理。权 限1生产性设备的发注与管理。1. 压着规格的作成发行。2. 打结台，导通台的组立与解体。3.设备的维修和保养。部门品质保证部生产准备课设计课0.40课别品质保证课检查课监查系1.生产准备课计划。2. 发注依赖书。3. 工程设定。4. 人员能率设定。5. 前工程作业分析。6. 后工程作业分析。7. 作业标准。8. 三个月Q.C.D.初期流动管理 。9. 工程指导及现状调查。1.厂商图面管理。2. CAE资料管理。3. 设变管理。4. 新设管理。5. 部品图面管理（包括SPEC）。6. CADRA系统。7. XEROX 5080打复印机。组织机构与职责概述职 责1.制品检查基准书作成。2. 重点检查基准书作成。3.品质关系诸规定改定作成。4.品质资料收集分析。5.社外品质不联络登记管理。6.月度品质会议实施。7.资料管理。8.包装规定设定。9.社外不良会议催开。10.社外不良对应回答。11.社内不良对应。12.品质保证计划书作成管理。13. QA事务。1. 制品检查。2. 合格品管理。3. 不良品处理。4. 设变管理。5. 不良对策实施确认。6. 中间检查。7. 计测器日常点检。1.制品精密抽样检查。2. 制品破坏抽样检查。3. 计测器及检验设备管理。4.计测器及检验设备定期点检校验。1. 工程设置的管理 。2. 与技术相关资料的管理。3. 初期流动的展开。4. 各部门组织协调。1. 与设计有关的业务管理。2. 制品图的管制。权 限1. 检查书类及资料的作成与分析。2. 品质体系的管理。1.制品的出荷检查及不良处理。1. 制品制程及品质体系的监查。2. 内部稽核的实施运作与矫正措施推进。3. MSA的管制。部门制造部部品检查系 课别切断课组立课品质管理系制造事务系教育指导系1.部品受入检查判断。2. 不良品处理依赖。3. 不良对策处理催促。4. 部品检查基准书。5.新规品及社变品管理。6.样品的管理。7.图面管理。组织机构与职责概述职 责2. 1.加缔不良减低。2.切断能力向上 。3.不良电线耗损。4.多能工化。5. 清扫基准书作成。1.能率管理。2. 生产性向上。3. 事务耗损。4. 生产进度管理。1.社外不良的管理。2.社内不良的把握递减。3. 制造工程中所需图表的准备及保存。4. 文件受领及发行管理。5. 挑端子治具的特别管理。1.考勤管理。2.日常事务管理。1.社员的培训。2.教育训练课程设定。3.教育设施与教材。4.评价管理及记录。5.多能工化及许可制。6.教育系统的扩充。1.部品的受入检查及不良处理。权 限1.W/H制造部部属的管理。2.不良品与客户抱怨的矫正措施实施。1. W/H制造部部属的管理。2. 不良品与客户抱怨的矫正措施实施。1. 与制造品质相关的资料统计与分析。2.制造品质监控。1. 日常事务管理。1.日常教育训练。管理责任职责、权限与沟通一 部门职责分配表条款号ISO/TS16949系统要求部 门总经理管理者代表部长管理部生产管理部技术部品质部制造部4.品质管理系统4.1一般要求4.2文件化要求4.2.1概述4.2.2质量手册4.2.3文件管制4.2.4记录控制5.管理责任5.1管理承诺5.2顾客导向5.3品质政策5.4策划5.5职责、权限与沟通5.5.1职责与权限5.5.2管理代表5.5.3内部沟通5.6管理审查5.6.1概述5.6.2审查输入5.6.3审查输出6.资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.3基础架构6.4工作环境7.产品实现7.1产品实现之规划7.2顾客相关之作业流程7.3设计与开发7.4采购条款号ISO/TS16949系统要求部 门总经理管理者代表部长管理部生产管理部技术部品质部制造部7.5生产与服务提供7.5.1生产与服务提供之管制7.5.2生产及服务提供流程之验收7.5.3识别和追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监测和量测仪器之管制8 量测、分析和改善8.1概述8.2监督和量测8.2.1顾客满意度8.2.2内部稽核8.2.3过程的监督和量测8.2.4产品的监督和量测8.3不合格品之管制8.4资料分析8.5改善说明： ：为分管领导或责任人： ：为责任部门：为协作或执行部门。管理责任管理评审 一.概述1.总则对品质管理系统进行定期评审，以确保其适宜性、充分性和有效性。2.职责2.1总经理a） 公司总经理负责确定管理评审时间、频率，当系统发生重大变化时，临时增加评审。b） 公司总经理负责主持管理评审会议，负责批准管理评审计划和管理评审报告。2.2管理者代表a）管理者代表负责向管理评审会议报告品质系统运行情况；b）负责管理评审策划和组织工作，提供管理评审所需资料；c）组织编写管理评审报告；d）组织落实和跟踪检查管理评审决定的有关品质系统改进意见及纠正和预防措施。2.3相关部门a）提供本部门产品品质和品质系统运行情况总结材料。b）各部部长参加管理评审会议，制定并实施管理评审报告中决定的相关品质系统改进意见以及各项纠正和预防措施。3.控制要求3.1管理评审程序3.1.1本公司每年评审一次，时间为12月。3.1.2有下述情况应及时进行定期评审：a）主要客户变更或客户的要求发生较大变化；b）多次发生重大质量问题及客户投诉；c）生产规模和资源发生重大变化；d）组织机构发生重大变化。3.2管理评审准备a）管理评审时间由总经理决定，管理者代表作好各项准备工作，b）管理评审由管理者代表通知,总经理、各部长、各工程负责人参加；c）管理评审的输入是客户的期望和各部门品质系统运行书面总结及管理者代表提出年度内审工作总结报告。3.3管理评审内容a）内部和外部质量审核结果；b）品质系统运行是否符合ISO/TS16949：2009标准的质量体系文件要求，其实际运行是否按程序化文件实施，实施是否取得预期效果，品质系统及产品品质是否适合于品质方针、目标要求；c）组织机构设置是否适当，各职能是否明确；d）产品质量是否满足用户的期望和要求以及改进；e）纠正和预防措施的执行情况；f）资源需求的情况。3.4管理评审报告3.4.1管理者代表负责作好会议记录,负责编制管理评审报告.3.4.2管理评审报告的内容:a)评审时间;b)参加人员;c)评审内容;d)评审结果,包括对品质管理系统及其过程、产品、资源需求进行改进措施和行动;e)评审报告发放范围.3.4.3管理评审报告经总经理批准后发给有关部门和人员。3.4.4管理评审报告按记录管制的要求加以管制。3.5各部门负责实施管理评审决定的纠正、预防措施，并由管理者代表负责对管理评审中提出的改进措施的执行情况进行跟踪验证，验证的结果应记录并上交总经理。3.6管理评审的部分内容应为执行品质目标的监督，以及不良品质成本的定期报告和评估。3.7管理评审报告可以作为以下达成成果的证明：a） 经营计划规定的品质目标；b） 交运产品的顾客满意度。4.相关文件a)管理评审控制程序二、审查输入1.总则管理评审输入指为评审所需准备的作为依据的有关信息内容2.职责各管理阶层负责准备各部门的有关信息作为管理评审的依据。3.控制要求管理评审的输入信息包括8个方面的内容，主要是围绕体系实施有关结果的反映，包括：3.1审核结果：内部质量审核、外部质量审核中发现的不符合情况，尤其是严重不符合情况以及对体系实施和保持的符合性及有效性制订。3.2顾客反馈a）顾客满意率和满意度测量b）顾客投诉，尤其是重复出现的投诉，重大投诉造成较大损失。c）顾客需求3.3过程的业绩和产品符合性a）过程测量的结果b）过程的能力c）产品内部测量的结果，不合格的过程及产品的合格率d）产品、顾客或市场测量的结果3.4预防和纠正措施的状况a）提出的预防和纠正措施b）预防和纠正措施完成情况及有效性，尤其对内部造成的重大质量问题的预防和纠正措施的情况及有效性及对体系的影响。3.5以往管理评审的跟踪措施a）改进措施的有效性b）提出的改进跟踪结果c）完成情况3.6经策划的可能影响质量体系的变更a）由于任何原因（如：产品、顾客或市场变化）可能需变更的体系b）变更可能对质量目标的影响及不良的后果3.7改进的建议a）已识别的可改进的方向b）改进的目标及方法c）改进可能会带来质量目标或体系的有效性方面的影响以及成本方面的考虑3.8管理审查输入包括对实际的与潜在的产品售后（使用）失效的分析，及这些失效对品质、安全或环境的冲击分析，4.相关文件a)管理评审控制程序三.审查输出1.总则管理评审的输出包括对系统的适宜性、充分性和有效性的评价，同时可作为品质管理系统改进的输入，最高管理者应将管理评审作为识别体系改进机会的工具。2.职责管理者代表负责记录评审输出的结果，并将输出结果在组织内进行沟通。3.控制要求3.1管理评审输出包括了体系、过程、产品以及实施或实现这些改进所需的资源3.2评审输出应作为评审记录的内容，应详细、充分以便追溯和促进管理评审本身过程的评价和改进，确保其有效性。3.3管理评审输出应包括三个方面a） 系统及过程有效性的改进b） 产品的改进（与顾客要求有关的产品）c） 资源的需求3.4实施步骤a）记录评审结果形成评审输出；b）提出改进或资源需求的建议（可以发出改进建议报告）；c）将输出结果在组织内进行沟通。3.5实施方法管理评审的输出通常在管理评审报告中