行政事业单位内部控制基础性评价报告.doc_第1页
行政事业单位内部控制基础性评价报告.doc_第2页
行政事业单位内部控制基础性评价报告.doc_第3页
行政事业单位内部控制基础性评价报告.doc_第4页
行政事业单位内部控制基础性评价报告.doc_第5页
已阅读5页，还剩3页未读， 继续免费阅读

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

行政事业单位内部控制基础性评价报告 附件3：行政事业单位内部控制基础性评价报告（参考格式）内部控制基础性评价报告为贯彻落实财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见的有关精神，按照财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知要求，依据行政事业单位内部控制规范（试行）的有关规定，我们对本单位（部门）的内部控制基础情况进行了评价。一、内部控制基础性评价结果根据行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表中列明的评价指标和评价要点，本单位（部门）单位层面内部控制基础性评价得分为分，业务层面内部控制基础性评价得分为分，共计分。因存在不适用指标，换算后的得分为分。本部门在部门本级及所属单位各评价指标得分的基础上，计算各评价指标的平均分，加总得出以上综合性评价得分。本部门纳入本次内部控制基础性评价工作范围的单位共计家。（本段仅适用于各中央部门）本单位（部门）各指标具体得分情况如下表：类别评价指标评价得分单位层面（60分）1.内部控制建设启动情况（14分）2.单位主要负责人承担内部控制建立与实施责任情况（6分）3.对权力运行的制约情况（8分）4.内部控制制度完备情况（16分）5.不相容岗位与职责分离控制情况（6分）6.内部控制管理信息息系统功能覆盖情况（100分）业务层面（40分）7.预算业务管理控制情况（7分）8.收支业务管理控制情况（6分）9.政府采购业务管理控制情况（7分）10.资产管理控制情况（6分）11.建设项目管理控制情况（8分）12.合同管理控制情况（6分分）（1100）分）评价总总分在本单位（部门门）内部控制基础性评价过过程中，存在扣分情况的指指标汇总如下：逐项列列示存在扣分情况的评价指指标、评价要点、扣分分值值及扣分原因二、特别别说明项（一）特别说明明情况本单位（部门/部部门所属单位）内部控制出出现问题，导致单位在经济济活动中发生重大经济损损失/引起社会重大反响/出现经济犯罪，特将相相关情况说明如下：具具体描述发生的相关事件、影响及处理结果如如本单位（部门）未发生相相关事件，填写“未发生相相关情况”（二）补充充评价指标及其评价结果本单位（部门/部门所属单单位）根据自身评价需求，自愿将填写补充评价指指标名称等补充评价指标标纳入本次内部控制基础性性评价范围。现将补充评价价指标及评价结果说明如下下：具体描述各个补充充评价指标的所属类别、名名称、评价要点及评价结果果等内容三、内部控制基础性评价下一一步工作基于以上评价结结果，本单位（部门）将描述与存在扣分情况的评评价指标及评价要点相关的的管理领域等管理领域作作为2016年内部控制建建立与实施的重点工作和改改进方向，并采取以下措施施进一步提高内部控制水平平和效果：逐项描述拟采取的进一步步建立健全内部控制体系的的工
人人文库> 全部分类> 应用文书 > 作业报告

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论