XX区环保局2019年部门预算公开报告

XX区环保局2019年部门预算公开报告第一部分XX区环保局概况一、部门主要职责二、部门预算单位构成第二部分XX区环保局2019年部门预算表一、2019年部门收支预算总表二、2019年部门收支预算总表（分单位）三、2019年部门收入预算总表四、2019年部门支出预算总表五、2019年部门支出预算总表（按功能科目）六、2019年部门支出预算总表（按政府经济分类）七、2019年部门支出预算总表（按部门经济分类）八、2019年部门一般公共预算支出表九、2019年财政拨款预算支出表十、2019年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出表十一、2019年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出表十二、2019年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出表十三、2019年纳入专户管理的行政事业性收费预算支出表十四、2019年部门一般公共预算基本支出表（按政府经济分类）十五、2019年部门一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）十六、2019年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表十七、2019年部门项目支出预算表十八、2019年部门项目支出-债务支出预算明细表十九、2019年部门政府采购支出预算表二十、2019年部门政府购买服务支出预算表二十一、2019年部门一般公共预算机关运行经费明细表二十二、2019年部门项目支出预算绩效目标情况表第三部分XX区环保局2019年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分XX区环保局概况一、主要职责（一）贯彻执行国家环境保护方针、政策、法律、法规和省、市环境保护政策、法规及规章，行使全区环境保护统一监督管理职能，组织实施并完成区政府和上级主管部门下达的环境保护工作计划和任务。（二）组织制订我区环境保护规划和计划；参与我区经济发展战略决策，参与制定我区经济和社会发展中长期规划、年度计划、产业发展规划以及资源节约和综合利用规划，负责其中的环境保护篇章的编写。（三）负责监督管理全区废水、废气、废渣、粉尘、放射性物质以及噪声、振动、电磁波幅射等污染的防治工作；监督检查各单位现有污染源治理工作情况；组织开展全区环境保护执法检查活动。（四）组织实施污染物总量控制计划，建立健全污染物排放申报登记和排污许可证制度；负责组织实施重点工业污染源的限期治理工作。（五）负责我区基本建设项目和技术改造项目的环境影响报告书（表）的审批、验收以及“三同时”的监督管理工作。（六）依法对辖区内各单位或个人执行环境法律、法规的情况进行现场监督检查，并按规定进行处理。负责调查处理环境污染事故和生态破坏事件，依法对辖区内环境污染事故纠纷进行调查处理。（七）承办区政府交办的其它事项。二、部门预算单位构成（一）XX区环保局（二）XX区环境监察局（三）XX区环保监理科（四）XX区项目环保审批科（五）XX区环保综合科第二部分XX区环保局部门预算公开表2019年千山区环保局机关部门预算和“三公”经费预算公开表目 录一、2019年部门收支预算总表二、2019年部门收支预算总表（分单位）三、2019年部门收入预算总表四、2019年部门支出预算总表五、2019年部门支出预算总表（按支出功能分类科目）六、2019年部门支出预算总表（按政府预算支出经济分类科目）七、2019年部门支出预算总表（按部门预算支出经济分类科目）八、2019年部门一般公共预算支出表九、2019年部门财政拨款预算支出表十、2019年纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算支出表十一、2019年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出表十二、2019年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出表十三、2019年部门纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算支出表十四、2019年部门一般公共预算基本支出表（按政府预算支出经济分类科目）十五、2019年部门一般公共预算基本支出表（按政部门算支出经济分类科目）十六、2019年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表十七、2019年部门项目支出预算表十八、2019年部门项目支出-债务支出预算明细表十九、2019年部门政府采购支出预算表二十、2019年部门政府购买服务支出预算表二十一、2019年部门一般公共预算机关运行经费明细表二十二、2019年部门项目支出预算绩效目标情况表2019年部门收支预算总表公开表1部门名称：千山区环保局机关单位：万元收 入支 出项 目预算数项 目预算数一、财政拨款收入财政拨款(补助)合计100.15 二、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入纳入预算管理的行政事业性收费收社会保障和就业支出13.68 三、纳入政府性基金预算管理收入纳入预算管理的政府性基金 行政事业单位离退休13.58 四、纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入纳入财政专户管理的行政事业性收 机关事业单位基本养老保险缴费支出9.70 五、国有资本经营收入国有资本经营收入 机关事业单位职业年金缴费支出3.88 六、其他收入其他 财政对其他社会保险基金的补助0.10 其他财政对社会保险基金的补助0.10 卫生健康支出5.34 行政事业单位医疗5.34 行政单位医疗3.40 公务员医疗补助1.94 节能环保支出75.31 环境保护管理事务75.31 行政运行（环境保护管理事务）65.31 其他环境保护管理事务支出10.00 住房保障支出5.82 住房改革支出5.82 住房公积金5.82 收 入 合 计总计1支 出 总 计总计22019年部门收支预算总表（分单位）公开表2部门名称：千山区环保局机关单位：万元单位名称收入预算支出预算合计财政拨款收入纳入预算管理的行政事业性收费等收入纳入预算管理的政府性基金收入纳入专户管理的行政事业性收费等收入国有资本经营收入其他收入合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助项目支出合计100.15100.15100.1574.1214.891.1410.00千山区环保局机关行政100.15100.15100.1574.1214.891.1410.002019年部门收入预算总表公开表3部门名称：千山区环保局机关单位：万元单位名称科目代码科目名称收入预算资金来源类款项合计财政拨款收入纳入预算管理的行政事业性收费等收入纳入预算管理的政府性基金收入纳入专户管理的行政事业性收费等收入国有资本经营收入其他收入合计100.15100.15千山区环保局机关行政2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.709.702080506机关事业单位职业年金缴费支出3.883.882082799其他财政对社会保险基金的补助0.100.102101101行政单位医疗3.403.402101103公务员医疗补助1.941.942110101行政运行（环境保护管理事务）65.3165.312110199其他环境保护管理事务支出10.0010.002210201住房公积金5.825.82第三部分XX区环保局2019年部门预算情况说明一、关于XX区环保局2019年收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则，XX区环保局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括是财政拨款收入、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入、其他非税收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出。XX区环保局2019年收支总预算100.15万元。收入预算增减情况。2019年，XX区环保局部门收入预算100.15万元，比上年减少11.07万元，减少10%，其中：财政拨款收入100.15万元，同比减少11.07万元，减少10%。收入同比增加的主要原因：一是人员工资调整导致预算有所减少；二是项目减少导致预算有所减少。支出预算增减情况。2019年，XX区环保局部门预算总支出100.15万元，同比减少支出11.07万元，减少10%。减少支出的主要原因：一是人员经费支出减少；二是项目经费支出减少。二、关于XX区环保局2019年财政拨款收支预算情况说明XX区环保局2019年财政拨款收支总预算100.15万元，收入预算为一般公共预算拨款、行政事业性收费，无政府性基金预算拨款。具体包括：当年财政拨款收入100.15万元，行政事业性收费0万元；按功能支出包括：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出13.68万元、医疗卫生与计划生育支出5.34万元、节能环保支出75.31万元、住房保障支出5.82万元；按经济支出包括:工资福利支出74.12万元，商品和服务支出23.89万元，对个人和家庭的补助1.14万元，项目支出10万元。财政拨款收入预算增减情况。2019年，XX区环保局部门财政拨款收入预算100.15万元，比上年减少11.07万元，减少10%。财政拨款收入同比减少的主要原因：一是人员工资调整导致预算有所减少；二是项目减少导致预算有所减少。财政拨款支出预算增减情况。2019年，XX区环保局财政拨款支出100.15万元，同比减少支出11.07万元，减少10%，其中：项目支出减少2万元，减少17%。增加支出的主要原因：一是人员经费支出减少；二是项目经费支出减少。三、关于XX区环保局2019年一般公共预算基本支出情况说明XX区环保局2019年一般公共预算基本支出100.15万元，其中工资福利支出74.12万元，商品和服务支出23.89万元，对个人和家庭补助支出1.14万元。人员经费75.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费和其他工资福利支出等。商品和服务支出23.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。四、关于XX区环保局2019年“三公”经费预算情况说明2019年“三公”经费预算数6.6万元，其中：公务用车运行费6.6万元、公务接待费0万元、国公出国（境）费用0万元。2019年预算数比2017年预算数减少3.3万元，其中主要是公务用车运行费减少3.3万元、公务接待费减少0万元。主要是按照中央、省、市关于厉行节约、反对铺张浪费等有关规定以及2017年公务用车制度改革，从而进一步规范公务用车运行管理，减少公务用车数量，降低了公务用车运行经费，压缩公务接待费。五、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费情况2019年XX区环保局机关运行经费预算为100.15万元。（二）政府采购情况2019年政府采购预算拨款0万元，其中：购置设备及制服等0万元。（三）政府购买服务情况2019年政府购买服务预算拨款0万元，其中：0万元。（四）国有资产占有使用情况截止2017年12月，XX区环保局及所属单位共有车辆 辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上有通用设备0台（套），单位价值100万元以上专业设备0台（套）。（五）预算公开表数据中没有数据的情况说明2019年预算中没有纳入预算管理的行政事业性收费、纳入预算管理的政府性基金、国有资本经营、购买服务，因此“纳入预算管理的行政事业性收费支出预算明细表”、“纳入预算管理的政府性基金预算明细表、国有资本经营预算支出表、政府购买服务支出预算表”四张表中没有数据。第四部分名词解释1.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。3.财政拨款收入：指区财政局当年拨付的资金。4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公