液氯钢瓶管理程序.docx

液氯钢瓶管理控制程序1 目的规范液氯钢瓶的采购、检验、使用、流转、报废、建档保管等环节管理控制程序。2 范围适用于仙桥公司液氯瓶检站、液氯充装站、销售部、财务部等单位对公司钢瓶管理。3 术语 无4 职责4 1生产部4.1.1负责液氯钢瓶的采购计划编制及申报工作；4.1.2负责液氯钢瓶的入库建档管理工作；4.1.3负责液氯钢瓶的到期检验及报废工作；4.1.4负责钢瓶流转中动态管理及每月钢瓶盘点工作；4 2采购部4.2.1负责液氯钢瓶按照采购程序进行采购、验收、入库；4.2.2负责液氯钢瓶供应商管理。4 3销售部4.3.1负责液氯钢瓶的使用单位资质审核；4.3.2负责需求客户液氯钢瓶租用合同签订，租用钢瓶客户押金及租金的收取；4.3.3负责钢瓶的回收，及流转过程中钢瓶损坏、遗失等情况的处置。4 4财务部4.4.1负责按合同对客户液氯钢瓶租借押金及租金收取，并单独立账；4.4.2负责每月液氯钢瓶租金收缴清理工作，督促销售部按照合同及时收取钢瓶租金；4.4.3负责解除钢瓶租借合同单位押金退还工作。5 工作流程5.1钢瓶的采购5.1.1根据目前公司生产规模及客户需求液氯钢瓶暂按500只流转，随着钢瓶到期报废，当流转钢瓶对于500只时，生产部进行申报。如因销售需要及公司规模业务扩大根据情况及时申报；5.1.2钢瓶申报由生产部提交钢瓶采购计划，公司分管领导审核，总经理批准后提交采购部，采购部按照供应商程序选择有资质钢瓶制造商供货。5.2钢瓶的入库验收5.2.1由生产部、设备部、瓶检站、采购部相关人员组成钢瓶入库验收小组，负责验收工作；5.2.2钢瓶供应商应提供钢瓶出厂日期、数量、编号，压力容器制造合格证、水压试验及气密性试验合格记录等相关资料；5.2.3瓶检人员对钢瓶外观（油漆、壁厚）、瓶阀瓶帽、堵头等附件进行检查，然后逐只检查钢瓶内是否有杂物、水分等，最后进行气密性试验是否合格；5.2.4按照上述内容进行检查如附件缺失、资料不全等问题，由采购部要求供应商进行完善。出现下列情况应判定为不合格：a.外观焊接出现重大缺陷如裂纹、凹陷等； b. 钢瓶材质不符合要求、壁厚达不到规定值；c.气密性试验不合格；5.2.5对于验收合格钢瓶交由瓶检站编号建档，对于不合格钢瓶由采购部联系供应商退货。5.3钢瓶建档5.3.1瓶检站负责新钢瓶的入库建档；5.3.2检验合格后钢瓶进行编号标识。标识内容含钢瓶归属单位名称、钢瓶编号、钢瓶重量、下检日期、每只钢瓶上检验环，检验环含检验编号及检验日期；5.3.3我公司钢瓶标识方法如下：名称：仙桥化学编号：第一位投入使用年，第二位数接上一只钢瓶数，如2015年投入使用第200只钢瓶，编号为：15-200重量：根据称重填写如446公斤下检日期：如2015年5月投入使用下检日期为：2017年5月5.3.4钢瓶标识字体为：仿宋体，字体大小：180（1吨钢瓶）、100（0.5吨钢瓶），字体颜色：白色，标识位置：钢瓶尾部5.3.5钢瓶标识后，进行登记建档，建档内容含钢瓶生产厂家、钢瓶编号、检验代码、钢瓶投入使用日期、钢瓶原始重量、钢瓶检验相关数据、钢瓶下检日期等内容；5.3.6钢瓶建档后瓶检站交由液氯充装站使用，使用前充装站库管员要再次对投入使用钢瓶进行原始登记，并进行跟踪管理。5 4钢瓶流转管理5.4.1我公司液氯钢瓶主要用于液氯销售需求，客户用我公司钢瓶充装使用液氯需先办理液氯钢瓶租用合同；5.4.2液氯钢瓶租借流程客户单位的经办人（填写钢瓶租借申请表）营销部门的经办业务员（在钢瓶租借申请表上签名）营销部门分管领导（在钢瓶租借申请表上签名）财务部分管领导（收取押金和租金后在钢瓶租借申请表上签名）瓶检站负责人签名液氯包装库库管员（根据钢瓶租借申请表5.4.3租借钢瓶的客户资格审查营销部门分管领导和经办业务员，负责租借单位的资格审查。5.4.4租借钢瓶的押金、收费标准 任何客户只要在公司租借液氯钢瓶，必须按不低于3000元/只缴纳押金。公司财务部门负责将应收费用纳入客户应收账款管理。5.4.5收取钢瓶租金的客户种类和租金标准凡租借的钢瓶要收取租金，按1元/日只的标准来收取钢瓶租金。但根据周边同行厂家的政策，结合公司实际，暂时只对月均购买液氯数量不足40吨或数量达到40吨时间超过60天既不发生销售业务又不归还钢瓶、按月按标准收取钢瓶租金。特殊情况钢瓶不收取押金及租金，由经办业务员和营销部门分管领导根据情况报请总经理批准后执行。逾期不归还钢瓶的，也按标准收取钢瓶租金。公司财务部门负责将应收租金纳入客户应收账款管理。5.4.6租借钢瓶的回收入库管理营销部门分管领导和经办业务员，负责对租借钢瓶的回收，按“液氯钢瓶租借流程”的反向程序对钢瓶进行清收、清缴、入库管理。5.4.7租借钢瓶的在库管理液氯包装库库管员按要求对钢瓶进行在库管理。客户租借的公司钢瓶，征得库管人员同意后，可以与我公司其它钢瓶调换使用。如因销售或其他原因，客户需要窜借其他单位液氯钢瓶，经办业务员首先要征得液氯库管员同意，再征得销售部领导同意，并填写钢瓶临时借用单，液氯库才能临时借用发货。客户临时借用钢瓶应在30天以内归还，逾期不能归还，扣取对应客户钢瓶押金。5.4.8租借钢瓶的遗失、损坏与赔偿营销部门分管领导和经办业务员，负责租借钢瓶的动态管理，对遗失、损坏钢瓶事宜进行处置和赔偿。既不发生销售业务又不归还钢瓶、时间超过90天者，其钢瓶押金转为公司周转资金，用于公司新购钢瓶。5.4.9液氯库管员负责每月使用钢瓶盘存清理。盘点内容含每只钢瓶编号、钢瓶去向、钢瓶有效期、3个月未到公司流转钢瓶、公司流转钢瓶总数量是否与投入使用钢瓶账物相符；5.4.10液氯库管员根据盘点情况提出下月需进行例检钢瓶编号及数量、达到年限报废钢瓶数量，将3月以上未到公司流转未回收钢瓶编号及数量报告公司销售部督促回收，及情况跟踪；5.4.11钢瓶租借合同解除时，由经办业务员负责回收公司所在客户所有钢瓶，经液氯库管员及瓶检站人员、磅房管理员验收确认无误签字认可后，方能办理押金退款手续。租借钢瓶发生遗失、损坏等问题，租用客户单位应按价赔偿。5 5钢瓶的定检报废5.5.1瓶检站负责钢瓶的定检、报废工作；5.5.2钢瓶到期定检，由液氯库管员提出编号及数量，瓶检站根据情况与液氯库管员办理转接手续；5.5.3钢瓶进入瓶检站后瓶检站按照公司钢瓶检验规程对钢瓶进行检验；检验情况记录每只钢瓶原始档案，检验合格钢瓶登记造册后交由液氯库再次投入使用，检验不合格钢瓶按程序进行报废，报废钢瓶做好登记消档，并通知液氯库同时登记消档。5.6钢瓶检验收费标准钢瓶定检费用为400元/个，至8月1日起由销售部逐步调整为450-500元/个收取定检费（2016年元月起全部按500元/个执行），钢瓶负压处理按100元/个收取费用，钢瓶清洗按200元/个收取费用。钢瓶安全附件（如瓶阀、堵头、皮圈等），由公司根据采购价格定价收取。目前瓶阀按75元/个、皮圈按80元/个来收取费用。附件一液氯钢瓶租借合同（样本） 协议编号： 甲方（出租方）： 潜江市仙桥化学制品有限公司 乙方（租借方）： 根据中华人民共和国合同法及相关法律规定，经甲乙双方协商一致，签订本合同，双方愿意诚实信用地共同遵守下列条款。一、 乙方向甲方租借的液氯钢瓶 个二、质量保证：甲方提供符合气瓶安全监察规程质量要求的钢瓶。三、包装要求：无包装。四、费用收取：每只钢瓶收取押金4000元 每只钢瓶收取日租金3元（此项由销售部按照公司规定或业务需求决定是否收取）五、甲方提交钢瓶的方式、时间、地点：1、交钢瓶时间： 2、交钢瓶地点： 3、交钢瓶手续：乙方收钢瓶时应当在甲方提交钢瓶的送货单上签名或盖章，乙方收货印章和收货经办人签名。4、办人签名或经过盖章的送货单为双方结算的有效凭证。六、乙方归还钢瓶的方式、时间、地点：1、还钢瓶时间： 2、还钢瓶地点： 3、还钢瓶手续：甲方收货时应当在乙方归还钢瓶的送货单上签名或盖章，甲方收货印章和收货经办人签名。4经办人签名或经过盖章的送货单为双方结算的有效凭证。七、液氯钢瓶的例检、年检及安全附件更换约定： 八、乙方支付钢瓶压金及租金时间和方式： 九、风险负担：乙方必须执行液氯安全操作规程、化学危险品安全管理条例等剧毒化学品管理规定。1、甲方承担运送液氯钢瓶任务时：甲方将钢瓶送至乙方指定的地点，运输、卸货前的液氯钢瓶损坏风险及相关安全责任由甲方完全承担；乙方接收液氯钢瓶后，钢瓶毁损的风险及相关安全责任由乙方完全承担。2、乙方自己运送液氯钢瓶任务时：钢瓶出甲方仓库后，钢瓶毁损的风险及相关安全责任由乙方完全承担。十、违约责任 1、合同双方任何一方未按合同约定付款或交货，违约一方需向对方支付合同总额的 作违约金。 2、一方违约，对方有权解除合同，因解除合同导致的损失，违约方应当赔偿。十一、争议解决方式合同签订后，若对合同条款、合同履行等产生争议，双方应协商解决；协商不成的，任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。十二、其它约定事项： 甲方 单位名称（章）： 单位地址：法定代表人：经办人：签订时间： 年 月 日盖章：电话： 传真： 开户银行： 账号： 邮政编码： 乙方单位名称（章）： 单位地址：法定代表人：经办人：签订时间： 年 月 日盖章：电话： 传真： 开户银行： 账号： 邮政编码：附