表一收入支出决算总表.doc

表一：收入支出决算总表单位：万元收 入支 出项 目决算数项 目决算数一、财政拨款收入119.99一、一般公共服务支出二、上级补助收入二、外交支出三、事业收入7三、国防支出四、经营收入四、公共安全支出五、附属单位上缴收入五、教育支出六、其他收入六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出116.91九、医疗卫生与计划生育支出4.15十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探电力信息等支出十五、商业服务业等支出十六 、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出5.93二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出二十二、债务还本支出二十三、债务付息支出本年收入合计126.99本年支出合计126.99 用事业基金弥补收支差额结余分配 年初结转和结余5.17年末结转和结余5.17合计132.16合计132.16表二：收入决算表单位：万元 项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入科目编码科目名称栏次1234567合计126.99119.9907000208社会保障和就业支出116.91109.910700020805行政事业单位离退休32.3932.39000002080502 事业单位离退休3.683.68000002080504 未归口管理的行政单位离退休27.2827.28000002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出1.431.430000020810社会福利84.5277.52070002081005 社会福利事业单位74.3174.31000002081099 其他社会福利支出10.213.2107000210医疗卫生与计划生育支出4.154.150000021005医疗保障4.154.15000002100502 事业单位医疗4.154.1500000221住房保障支出5.935.930000022102住房改革支出5.935.93000002210201 住房公积金5.935.9300000表三：支出决算表单位：万元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出科目编码科目名称栏次123456合计126.99116.7810.21208社会保障和就业支出116.91106.710.2120805行政事业单位离退休32.3932.3902080502 事业单位离退休3.683.6802080504 未归口管理的行政单位离退休27.2827.2802080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出1.431.43020810社会福利84.5274.3110.212081005 社会福利事业单位74.3174.3102081099 其他社会福利支出10.21010.21210医疗卫生与计划生育支出4.154.15021005医疗保障4.154.1502100502 事业单位医疗4.154.150221住房保障支出5.935.93022102住房改革支出5.935.9302210201 住房公积金5.935.930 表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元收 入支 出项 目行 次金 额项 目行 次合 计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款1119.99一、一般公共服务支出30二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出313 三、国防支出324 四、公共安全支出335 五、教育支出346 六、科学技术支出357 七、文化体育与传媒支出368 八、社会保障和就业支出37109.91109.919九、医疗卫生与计划生育支出384.154.1510十、节能环保支出3911十一、城乡社区支出4012十二、农林水支出4113十三、交通运输支出4214十四、资源勘探电力信息等支出4315十五、商业服务业等支出4416十六 、金融支出4517十七、援助其他地区支出4618十八、国土海洋气象等支出4719十九、住房保障支出485.935.9320二十、粮油物资储备支出4921二十一、其他支出5022二十二、债务还本支出5123二十三、债务付息支出52本年收入合计24119.99本年支出合计53119.99119.99年初财政拨款结转和结余25年末结转和结余54 一般公共预算财政拨款2655 政府性基金预算财政拨款27562857合计29119.99合计58119.99119.99表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表单位：万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余合计119.99116.783.21119.99116.783.21208社会保障和就业支出109.91106.73.21109.91106.73.2120805行政事业单位离退休32.3932.3932.3932.392080502 事业单位离退休3.683.683.683.682080504 未归口管理的行政单位离退休27.2827.2827.2827.282080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出1.431.431.431.4320810社会福利77.5274.313.2177.5274.313.212081005 社会福利事业单位74.3174.3174.3174.312081099 其他社会福利支出3.213.213.213.21210医疗卫生与计划生育支出4.154.154.154.1521005医疗保障4.154.154.154.152100502 事业单位医疗4.154.154.154.15221住房保障支出5.935.935.935.9322102住房改革支出5.935.935.935.932210201 住房公积金5.935.935.935.93表六：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表单位：万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余合计000000000000类款 项 表七：一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目合计基本支出项目支出功能分类科目代码名称栏次123合计119.99116.783.21208社会保障和就业支出109.91106.73.2120805行政事业单位离退休32.3932.3902080502 事业单位离退休3.683.6802080504 未归口管理的行政单位离退休27.2827.2802080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出1.431.43020810社会福利77.5274.313.212081005 社会福利事业单位74.3174.3102081099 其他社会福利支出3.2103.21210医疗卫生与计划生育支出4.154.15021005医疗保障4.154.1502100502 事业单位医疗4.154.150221住房保障支出5.935.93022102住房改革支出5.935.9302210201 住房公积金5.935.930表八：一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项目本年支出合计人员经费公用经费经济分类科目名称合计116.78103.7813工资福利支出小计65.4565.45基本工资26.5626.56津贴补贴00奖金9.289.28其他社会保障缴费4.154.15伙食补助费00绩效工资25.4625.46机关事业单位基本养老保险缴费00职业年金缴费00其他工资福利支出00商品和服务支出小计1313办公费9.019.01印刷费00咨询费00手续费00水费00电费0.60.6邮电费0.030.03取暖费00物业管理费00差旅费0.820.82因公出国（境）费用00维修（护）费0.750.75租赁费00会议费0.480.48培训费1.31.3公务接待费00专用材料费00被装购置费00专用燃料费00劳务费00委托业务费00工会经费00福利费0.010.01公务用车运行维护费00其他交通费用00税金及附加费用00其他商品和服务支出00对个人和家庭的补助小计38.3338.33离休费00退休费32.432.4退职（役）费00抚恤金00生活补助00救济费00对个人和家庭的补助医疗费00助学金00奖励金00生产补贴00住房公积金5.935.93提租补贴00购房补贴00采暖补贴00物业服务补贴00其他对个人和家庭的补助支出00基本建设支出小计房屋建筑物购建办公设备购置专用设备购置基础设施建设大型修缮信息网络及软件购置更新物资储备公务用车购置其他交通工具购置其他基本建设支出其他资本性支出小计房屋建筑物购建办公设备购置专用设备购置基础设施建设大型修缮信息网络及软件购置更新物资储备土地补偿安置补助地上附着物和青苗补偿拆迁补偿公务用车购置其他交通工具购置产权参股其他资本性支出对企事业单位的补贴小计企业政策性补贴事业单位补贴财政贴息其他对企事业单位的补贴支出债务利息支出小计国内债务付息国外债务付息其他支出小计赠与贷款转贷其他支出表九：一般公共预算财政拨款项目支出决算表单位：万元项目本年支出合计经济分类科目名称合计10.21工资福利支出小计0基本工资0津贴补贴0奖金0其他社会保障缴费0伙食补助费0绩效工资 0机关事业单位基本养老保险缴费0职业年金缴费0其他工资福利支出0商品和服务支出小计7.21办公费1印刷费0.67咨询费0手续费0水费0电费0.59邮电费2.1取暖费0物业管理费0差旅费0因公出国（境）费用0维修（护）费2.85租赁费0会议费0培训费0公务接待费0专用材料费0被装购置费0专用燃料费0劳务费0委托业务费0工会经费0福利费0公务用车运行维护费0其他交通费用0税金及附加费用0其他商品和服务支出0对个人和家庭的补助小计3离休费0退休费0退职（役）费0抚恤金0生活补助3救济费0对个人和家庭的补助医疗费0助学金0奖励金0生产补贴0住房公积金0提租补贴0购房补贴0采暖补贴0物业服务补贴0其他对个人和家庭的补助支出0基本建设支出小计0房屋建筑物购建0办公设备购置0专用设备购置0基础设施建设0大型修缮0信息网络及软件购置更新0物资储备0公务用车购置0其他交通工具购置0其他基本建设支出0其他资本性支出小计0房屋建筑物购建0办公设备购置0专用设备购置0基础设施建设0大型修缮0信息网络及软件购置更新0物资储备0土地补偿0安置补助0地上附着物和青苗补偿0拆